Informações atualizadas em: 01/02/2024 18:30:03
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4637 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
Valor: 603,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | |
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2018, P.P 51/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5681 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/04/2019 | |
Valor: 52.738,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19070-5 | |
Credor: CONSTRUTORA GONCALVES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.407.633/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1067 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ PAVIMENTAÇÃO C/ BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO NA RUAS: PROJ. B E C NO LOT. SANTANA, R. BENEDITO FÉLIX -CAN CAN(CONTINUAÇÃO) R.CEL. H. BRAZ- V. GRANDE(CONT.) E AV. PRINCIPAL B. B. SUCESSO, CONF. PROC. DE COMPRA 83/18, TOMADA DE PREÇO 2/18. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5695 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
Valor: 713,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
Credor: N.M. LEMES RIBAS DE SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.838.363/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2018, P.P 51/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6185 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/04/2019 | |
Valor: 1.160,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6190 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/04/2019 | |
Valor: 388,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6301 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/04/2019 | |
Valor: 142,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | |
Credor: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.826.631/0001-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/2018, P.P 17/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6313 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/04/2019 | |
Valor: 80,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | |
Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6317 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/04/2019 | |
Valor: 183,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6721 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/04/2019 | |
Valor: 3.120,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6722 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/04/2019 | |
Valor: 1.710,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 6725 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/04/2019 | |
Valor: 411,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. |
Total dos restos a pagar: | 61.250,69 |