Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5485 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 15.200,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BIPAP E CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 69/2018, P.P 53/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5826 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 111.134,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17418-1 | |
| Credor: DI BIASI CONSTRUÇÃO EIRELI EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.035.779/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1066 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Redes de água Pluvial, Galerias e Bueiros no Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERVIÇO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DO TRECHO 3 DO CÓRREGO TIJUCO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, COM RECURSOS PROVENIENTES DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PORTARIA 463 DE 16/05/18, CONF. PROC. DE COMPRA 88/18, TOMADA DE PREÇO 3/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BIPAP E CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 69/2018, P.P 53/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6883 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E 6880/001 DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013 E LEI 1218/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6884 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E 6879/001 DE DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013 E LEI 1218/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6904 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 480,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A CARGAS DE OXIGENIO PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 69/2018, P.P 53/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 128.884,03 |