Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4659 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15842-9 | |
| Credor: JOSE ROCHA DE ALENCAR 85908630853 | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.638.633/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2060 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) CAMISETAS E 6(SEIS) CHAPÉUS PARA OS PROFISSIONAIS E AGENTES MIRINS RELATIVO AOS TRABALHOS DESENVOLVIDO NAS ESCOLAS PELA EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 74/18, P.P 58/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 362,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5250 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/2018, P.P 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5257 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 87,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5350 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/02/2019 | |
| Valor: 850,00 | N° do documento: 851125 |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | |
| Credor: REBECA CAMPOS 11740405641 | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.564.902/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE SENSORES COM FIO(15) E SENSORES INFRAVERMELHO COM TECNOLOGIA PET(3), SENSOR INFRAVERMELHO(1) E SIRENE TIPO CORNETA PARA SEREM INSTALADOS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), CONFORME PROC | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5559 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 601,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5681 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 49.429,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19070-5 | |
| Credor: CONSTRUTORA GONCALVES LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.407.633/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1067 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ PAVIMENTAÇÃO C/ BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO NA RUAS: PROJ. B E C NO LOT. SANTANA, R. BENEDITO FÉLIX -CAN CAN(CONTINUAÇÃO) R.CEL. H. BRAZ- V. GRANDE(CONT.) E AV. PRINCIPAL B. B. SUCESSO, CONF. PROC. DE COMPRA 83/18, TOMADA DE PREÇO 2/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5683 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 205,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5687 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 576,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5790 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 1.353,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2018, P.P 51/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 605,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2018, P.P 2/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6042 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 601,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC.D E COMPRA 98/2018, P.P 03/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6043 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 1.202,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC.D E COMPRA 98/2018, P.P 03/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6044 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 1.099,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC.D E COMPRA 98/2018, P.P 03/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6048 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 551,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC.D E COMPRA 98/2018, P.P 03/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6188 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 488,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6189 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DOS POSTOS E CENTROS DE SAÚDE MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018 E PP 33/2018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6190 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 1.654,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.889.035/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6191 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 864,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6193 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 726,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.725.489/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2018, P.P 51/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6196 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 6.993,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: DROGAFONTE LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6203 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 2.030,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE LOÇÃO HIDRATANTE DE OLEO DE GIRASSOL E PROTETORES SOLAR, FATOR 60 PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA),CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2018, P.P 51/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6240 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: LC DE CAMARGO INFORMATICA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.932.380/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES O PROG. ESF( ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 35/2018, P.P 27/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6314 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 153,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6315 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 50,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6321 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
| Valor: 388,00 | N° do documento: 851382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: FROTA ECONOMICA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.108.912/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RASTREADOR E LOCAÇÃO MENSAL DE RASTREADORES, DE ACORDO COM O CONTRATO 59/2018 E CONFORME PROC. DE COMPRA 117/2018, DISPENSA 17/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6664 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 2.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 71005-2 | |
| Credor: Anelise de Cassia Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.839.736-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATUAÇÃO NO PROJETO SELEÇÕES DO FUTURO, PARA CARGOS DE COORDENADOR GERAL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO No 84845/2017, PUBLICADO NO DOU EM 30/08/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 63/18, INEXIBILIDADE 2/18, CONTRATO 34/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6665 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2019 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 71005-2 | |
| Credor: LUCAS RICARDO TEODORO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.043.796-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2033 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Apoio ao Conselho e à Prática Esportiva de Atletas Munic. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ ATUAÇÃO NO PROJETO SELEÇÕES DO FUTURO, PARA O CARGO DE COORDENADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO, DE ACORDO COM O CONVÊNIO No 84845/2017, PUBLICADO NO DOU EM 30/08/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 63/18, INEXIBILIDADE 2/18, CONTRATO 34/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 767,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTROD E SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 3.432,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | |
| Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6719 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.862,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.027.894/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6720 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 1.851,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6725 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 1.476,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6726 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 647,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 98/2018, P.P 3/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6728 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 4.130,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2018, P.P 2/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6730 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 868,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2018, P.P 2/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6731 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 511,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2018, P.P 2/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6732 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
| Valor: 2.383,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20418-8 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 55/2018, P.P 2/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6745 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2019 | |
| Valor: 1.187,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: SP RAD SERVICOS EM PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.738.232/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2054 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO RELATÓRIOS TESTES DE CONSTANCIA DO APARELHO DE RX, A SERVIÇOS DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMETO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 900360/2018(DISPENSA). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6838 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 85,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E 6828/001 DE DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013 E LEI 1218/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6905 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E 6902 DE DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013 E LEI 1218/2018., | |||||
| Total dos restos a pagar: | 97.221,44 |