Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 0,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 6,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 39,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1780 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 31/01/2018 | |
| Valor: 15.945,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2222 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NE SE REF. PREST. DE SERV. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAÍ-CIMASAS, NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITARIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 9/2015, PROC. DE COMPRA 21/15, DISP. 7/15. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3668 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 28,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A DE DEZEMBRO DE 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4308 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 110.774,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 941,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20269-X | |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5785 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 115,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20269-X | |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5956 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 367,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20269-X | |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6221 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2018 | |
| Valor: 3,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20269-X | |
| Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6223 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 4.137,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6226 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 86.255,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6227 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 14.224,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6271 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 3.922,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6543 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2018 | |
| Valor: 3.174,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | |
| Credor: CANAA DISTRIBUIDORA AUTOPEÇAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.480.308/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMN4192, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2017, P.P 20/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6636 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2018 | |
| Valor: 9.681,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19417-4 | |
| Credor: PRO BRAS EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.279.655/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB DE BRAZÓPOLIS/MG, DE ACORDO COM O CONTRATO 42/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 62/2017, P.P 1/2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 249.618,39 |