Informações atualizadas em: 24/04/2024 18:30:03
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 25.869,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | |
| Credor: HABITENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.565.637/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.1040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Obras de Urbanização de Loteamentos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO "BELA VISTA", DE ACORDO COM O CONTRATO 84/ 2014 E CONFORME PROC. DE COMPRA 79/2014, TOMADA DE PREÇO 07/2014 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4053 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 11.655,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMN 8612, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2015 E P.P 13/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 16.238,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | |
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2015 E P.P 13/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 1.133,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CONFORME PROC. DE COMPRA 13/2015 E P.P 09/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 637,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | |
| Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CONFORME PROC. DE COMPRA 13/2015 E P.P 09/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 1.869,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | |
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CONFORME PROC. DE COMPRA 13/2015 E P.P 09/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 491,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | |
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CONFORME PROC. DE COMPRA 13/2015 E P.P 09/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 106,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO, SITO A RUA J.K, 26-CENTRO, LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 5.288,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | |
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO 8/15 E PROG. DA MERENDA ESCOLAR-PNAE E CONF. DE COMPRA 06/2015, DISPENSA 03/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 3.800,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | |
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CONFORME PROC. DE COMPRA 11/2015 E P.P 07/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4574 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/01/2016 | |
| Valor: 1.532,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | |
| Credor: CLARO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. SERV. MÓVEL,SMP(SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. C/ FORNEC. DE 48(QUARENTA E OITO) APARELHOS DE ACESSO MÓVEL PÓS- PAGO EM REGIME DE COMODATO, CONF PROC. DE COMPRA 38/13, P.P 14/13 E CONT.37/13. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4629 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 1.542,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 807,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREFEITURA POR CONSELHEIROS TUTELARES NO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2016 | |
| Valor: 44.969,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4650 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 49,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO, SITO A RUA J.K, 26-CENTRO, LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4702 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 2.097,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | |
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) NO VEÍCULO DE PLACA PWV6938 E TRATOR, A SERV. DA MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROC.D E COMPRA 02/15 E P.P 01/15. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4703 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 9.525,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | |
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMBUSTÍVEL(ÓLEO DIESEL) NOS VEÍCULOS DE PLACAS:HMG 7828,OWQ6524,ORC9133,RETROESCAVADEIRAS E PATROL , A SERV. DA MANUT. DAS ATIVIDADES DE MANUT. E CONSERV. DAS ESTRADAS MUN., CONF. PROC. DE COMPRA 02/15 E P.P 01/15. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4709 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 1.009,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | |
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA: EYE9480,PUE7633, A SERV. DA MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO C/ O TERMO DE CONVÊNIO 12/2015 E CONFORME PROC. DE COMPRA 02/15 E P.P 01/15. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 1.890,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | |
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HMN 4416,OXA 1490, E ROÇADEIRAS, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 02/15 E P.P 01/15. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2016 | |
| Valor: 9.021,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NOS VEÍCULOS DE PLACAS:HLF7916,HLF9965,HLF9966,HNH1714,OXH5163,PUC4127,PUD8651,PUJ5586, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUN., CONF. PROC. DE COMPRA 02/15 E P.P 01/15. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4720 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 2.789,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | |
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NOS VEÍCULOS DE PLACAS: HIK2526, GTM8024, HIK0778, A SERV. DA MANUT. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO C/ O CONVÊNIO 01/2015 E CONFORME PROC. DE COMPRA 02/15 E P.P 01/15. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4752 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 127,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17112-3 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5101 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2016 | |
| Valor: 6,31 | N° do documento: 850218 |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | |
| Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO: ARQUIVAMENTO(POR FOLHA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 142.461,95 |