Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 05/04/2024 | |
| Valor: 5.473,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR ADÃO PEREIRA DOS SANTOS. PARCELA 10/10. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/04/2024 | |
| Valor: 4.784,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA MUNICIPAL CLAUDIA ROSA MACHADO SIMÕES. PARCELA 07/12. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5211 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/04/2024 | |
| Valor: 4.447,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA MÔNICA LOURENÇO DA SILVA PARCELA (06/06). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6086 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/04/2024 | |
| Valor: 96.540,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17143-3 | |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1005 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL, , DE ACORDO COM O CONTRATO 157/2022 E DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7633 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/04/2024 | |
| Valor: 8.649,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | |
| Credor: WCTINFO PAPELARIA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.614.789/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7887 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/04/2024 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7888 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/04/2024 | |
| Valor: 588,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7894 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/04/2024 | |
| Valor: 8.820,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | |
| Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1009 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 3(TRES) COMPUTADORES MONTADOS COM PROCESSADOR PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL, , CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7988 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/04/2024 | |
| Valor: 5.886,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO E RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANA MARA VELOSO SERPA. PARCELA 05/12. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/04/2024 | |
| Valor: 157,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | |
| Credor: MADEIREIRA BRAÚNA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.727.577/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.16.482.0008.2072 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídios e Manutenção dos Programas Habitacionais do Município | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS A SRA. JOELMA GEIZA DE AZEVEDO, SITO NA TV. MIRIAM FARIA DE OLIVEIRA, 28- BAIRRO ALTO DA APARECIDA , DE ACORDO COM O MEM. 303/SEMAS/2023 E DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8233 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/04/2024 | |
| Valor: 14.380,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22913-x | |
| Credor: FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.921.204/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1027 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para Atenção Básica Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8304 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/04/2024 | |
| Valor: 20.608,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22834-6 | |
| Credor: DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.336.643/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS E VAGAS DESCRITOS NO EDITAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 117/2023 E DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8304 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/04/2024 | |
| Valor: 12.364,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22834-6 | |
| Credor: DEDALUS CONCURSOS E TREINAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.336.643/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA CARGOS E VAGAS DESCRITOS NO EDITAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 117/2023 E DOCS ANEXOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8550 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/04/2024 | |
| Valor: 2.650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8558 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/04/2024 | |
| Valor: 129,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: SOMA/ MGPRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 186.379,77 |