Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/06/2023 | |
| Valor: 12.147,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20411-0 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E.SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2022, P. E. 1/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5074 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/06/2023 | |
| Valor: 3.950,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: BIOENG - VENDAS E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E AUTOMACAO HOSPIT | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.256.910/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa de Saúde da Família | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIIVA NOS EQUIPAMENTOS(TRIMESTRAL) E CORRETIVA(ILIMITADA) EM EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 25/2022, PROC. DE COMPRA 27/2022, P.P 16/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5550 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 05/06/2023 | |
| Valor: 9.243,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2022, P. E. 1/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 13/06/2023 | |
| Valor: 110.400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | |
| Credor: SMART MG COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.022.161/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.1058 | Natureza: 4.4.90.52.30 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Máquinas para a Frota Municipal | Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO 0KM, TIPO PICK UP CABINE SIMPLES, MOTOR 1.3 FLEX, DA MARCA FIAT, MODELO STRADA ENDURAN CE, A SERVIÇO DA FROTA MUNICIPAL, DE ACORDO COM O CONTRATO 76/2022, PROC. DE COMPRA 93/2022, P.P 48/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6353 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/06/2023 | |
| Valor: 1.489,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: BINARIO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.274.279/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO 1 (UM) HD EXTERNO DE 1TB PARA ATENDER AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 120/2021, P.P 64/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6674 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/06/2023 | |
| Valor: 91,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7569 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/06/2023 | |
| Valor: 91,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8107 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/06/2023 | |
| Valor: 916,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIIVDADES DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2022, P.E 1/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8832 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/06/2023 | |
| Valor: 143.077,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 22900-8 | |
| Credor: ORSI JUNHO ENGENHARIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.562.174/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0027.1065 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Reformas e Construção de Pontes no Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DE UMA PONTE METÁLICA PARA PEDESTRES SOB O RIO VARGEM GRANDE EM PARALELO À PONTE RODOVIÁRIA EXISTENTE DE ACORDO COM O CONTRATO 133/22, PROC. DE COMPRA 162/2022, TOMADA DE PREÇO 6/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8834 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/06/2023 | |
| Valor: 419,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BASICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2022, P.E 01/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9114 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 19/06/2023 | |
| Valor: 13,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2057 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA , CONFORME PROC. DE COMPRA 94/2022, P.P 49/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9266 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/06/2023 | |
| Valor: 114.751,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1669-6 | Conta: 6647110-6 | |
| Credor: 3 MARIAS COSTRUTORA EIRELI ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.705.960/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.451.0027.1050 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Vias Urbanas e Rurais do Município | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. DE SERV. DE PAVIMENT. EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL VER. RICARDO ALBANO DE OLIVEIRA , DE ACESSO AO DIST. DE LUMINOSA, CONV. FEDERAL MDR NR 911900/2021, DE ACORDO C/ O CONT. 143/2022, PROC. DE COMPRA 180/2022, TOMADA DE PREÇO 8/2022. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 396.589,62 |