Informações atualizadas em: 03/05/2024 18:30:01
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2821 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 27.969,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 6647074-6 | |
| Credor: AÇÃO CONSTRUÇÃO TERRAPLENAGEM SANEAMENTO PAVIMENTAÇÃO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.038.609/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1020 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reformas no Prédio do Poliesportivo e Estádio Dr. Ataliba de Moraes | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ REFORMA DO ESTÁDIO DR. ATALIBA DE MORAES (CAMPO DE FUTEBOL), DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE OGU 843515/2017/ME/CAIXA, OPERAÇÃO 1037845-16, CONTRATO 66/2018, PROC. DE COMPRA 115/2018, TOMADA DE PREÇO 7/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6038 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 48.599,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 6647081-9 | |
| Credor: LEVRA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.348.484/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.22.661.0002.1006 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/Ampliação ou Construção Prédios Para Implantação de Indústrias | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, DO TIPO MENOR PREÇO P/ CONSTRUÇÃO DE UM BARRACAO/GALPÃO INDUSTRIAL, CONTRATO DE REPASSE MDIC 855349/2017/CAIXA, CONTRATO 39/19, PROCESSO DE COMPRA 51/19, TOM. PREÇO 4/19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6396 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESPESAS C/ DIARIA DE MOTORISTA MUN. EM VIAGEM AS CIDADES DE POUSO ALEGRE/MG, BH/MG DE 30 DE NOVEMBRO A 04 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS/MG, POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6595 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 187,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: ESTA DESPESA SE REFERE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA NO VEÍCULO DE PLACA QPP7559, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE(CENTRO DE SAÚDE), CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2020, P.P 3/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6621 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A POUSO ALEGRE/MG, SÃO PAULO/SP DE 07 A 11 DE DEZEMBRO., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6622 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE POUSO ALEGRE/MG, POÇOS DE CALDAS/MG NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6652 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 30,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS C/ DIARIA DE MOTORISTA MUN. EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINAS/SP, VARGINHA/MG, ALFENAS/MG DE 14 A 18 DE DEZ.., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6653 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE POUSO ALEGRE/MG, SÃO PAULO/SP, BELO HORIZONTE/MG DE 14 A 18 DE DEZ.., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6654 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 30,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE POUSO ALEGRE/MG, BARRETOS/SP DE 14 A 18 DE DEZ.., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6656 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS C/ DIARIA DE MOTORISTA MUN. EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE/MG, SÃO PAULO/SP, RIBEIRÃO PRETO/SP DE 14 A 18 DE DEZ.., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6670 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: DANILO CARVALHO SILVE | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM AS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS/MG, POUSO ALEGRE/MG NOS DIAS 14 A 17 DE DEZEMBRO , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6689 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2021 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SP/SP NO DIA 16 DE DEZEMBRO., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6695 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS C/ DIARIA DE MOTORISTA MUN. EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP DE 21 A 25 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6696 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS C/ DIARIA DE MOTORISTA MUN. EM VIAGEM AS CIDADES DE POÇOS DE CALDAS/MG, SÃO SEBASTIAÕ DO PARAISO/MG DE 21 A 25 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6697 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS C/ DIARIA DE MOTORISTA MUN. EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG, DE 21 A 25 DE DEZEMBRO, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6707 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: DANILO CARVALHO SILVE | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.545.616-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG NO DIA 21 DE DEZEMBRO., TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6710 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2021 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restitiuições | ||||
| Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS C/ INDENIZAÇÕES C/ VIAGEM DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE ITAJUBÁ/MG DE 22 A 31 DE DEZEMBRO , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6715 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POÇOS DE CALDAS/MG DE 28 DE DEZEMBRO A 01 DE JANEIRO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6717 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2021 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | |
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | Entidade: Prefeitura Municipal de Brazópolis | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2127 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. das Ativids da Unidade Básica de Saúde Coronél Henrique Braz | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIARIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP DE 28 DE DEZEMBRO A 01 DE JANEIRO DE 2021, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 78.011,59 |