Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2338 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/06/2022 | |
Valor: 85,39 | N° do documento: PIX |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
Credor: TCC CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Referente manutenção predial da Creche Pequeno Irmãozinho na Comunidade Quilombola de Felipe. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2338 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/06/2022 | |
Valor: 308,99 | N° do documento: PIX |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
Credor: TCC CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Referente manutenção predial da Creche Pequeno Irmãozinho na Comunidade Quilombola de Felipe. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2338 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/06/2022 | |
Valor: 2.507,68 | N° do documento: PIX |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
Credor: TCC CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Referente manutenção predial da Creche Pequeno Irmãozinho na Comunidade Quilombola de Felipe. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2338 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/06/2022 | |
Valor: 723,85 | N° do documento: PIX |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
Credor: TCC CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Referente manutenção predial da Creche Pequeno Irmãozinho na Comunidade Quilombola de Felipe. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2339 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/06/2022 | |
Valor: 1.002,57 | N° do documento: PIX |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
Credor: TCC CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Referente manutenção predial da Creche Municipal Maria Claudina D. Duarte na Comunidade de Campolar. |
Total dos restos a pagar: | 4.628,48 |