Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1188 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/04/2022 | |
| Valor: 4.869,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 119 | Conta: 647052-8 | |
| Credor: CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.1040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Calçamento e Recapagem de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Referente execução de obra de drenagem e pavimentação da Praça Cardeal Motta e Rua Tenente Antônio Manoel da Fonseca/Centro, com recursos do Programa Planejamento Urbano-Conv. 866898/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 28/04/2022 | |
| Valor: 86.285,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 119 | Conta: 647052-8 | |
| Credor: CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.1040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Calçamento e Recapagem de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Referente execução de obra de drenagem e pavimentação da Praça Cardeal Motta e Rua Tenente Antônio Manoel da Fonseca/Centro, com recursos do Programa Planejamento Urbano-Conv. 866899/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/04/2022 | |
| Valor: 2.857,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 119 | Conta: 647052-8 | |
| Credor: CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.1040 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Calçamento e Recapagem de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Referente execução de obra de drenagem e pavimentação de vias públicas, com recursos do Programa Planejamento Urbano-Conv. 866899/18. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 08/04/2022 | |
| Valor: 275,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de gasolina comum para o veículo Fiorino Furgão QNQ-5947, da Secretaria Municipal de Educação. NF-e 15818. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 871 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/04/2022 | |
| Valor: 182,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente aquisição de medicamentos para manutenção do Posto de Saúde e da Unidade Básica de Saúde. Decretos no 24/21; 26/21; 32/21; 35/21; 36/21; 39/21, 46/21; 49/21; 58/21; e 66/21- Sit. de emergência CORONAVÍRUS - COVID 19, com recursos da Portaria do Ministério da Saúde no 2516/2020 - COVID 19. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.1/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 4o Ciclo de Abastecimento/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 18/04/2022 | |
| Valor: 985,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde e do Posto de Saúde, de acordo com a Resolução SES/MG no 6.908, de 13 de novembro de 2019. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.1/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 6o Ciclo de Abastecimento/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/04/2022 | |
| Valor: 182,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para manutenção da Unidade Básica de Saúde e do Posto de Saúde, de acordo com a Resolução SES/MG no 6.908, de 13 de novembro de 2019. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.1/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 7o Ciclo de Abastecimento/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1747 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/04/2022 | |
| Valor: 62.410,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TCC CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhoria e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa especializada de engenharia para realização de obras de construção do muro de arrimo com 35 metros de comprimento e 3,50 de altura, no imóvel patrimônio no 017, localizado na Rua Coronel Antônio Ernesto, no 61, Centro, conforme Anexo A - Projeto Básico, Memorial descritivo, Cronograma e Planilhas, partes integrantes do edital. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/04/2022 | |
| Valor: 164,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos, de acordo com a Resolução SES/MG no 6.908, de 13 de novembro de 2019. Pregão no 155/2020. ARPE no 231.1/2020. Decreto Mun. no 127/2020 - 9o Ciclo de Abastecimento/2021, com recursos do FNS/Assistência Farmacêutica. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 158.214,30 |