Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 128,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de água para a Unidade Básica de Saúde, com recursos da Atenção Básica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 95 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2022 | |
| Valor: 147,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de água para a Quadra Esportiva. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 10/02/2022 | |
| Valor: 236,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de água para a Escola Municipal Coronel Júlio Vasconcelos Motta. Dezembro/2021. Fatura no 001.22.00014014-4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 159,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de água para o Estádio Raimundo Dias. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 69,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de água para sanitários públicos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 12,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de água para a Associação Comunitária São Vicente de Paula. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 116,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de água para praças e jardins. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 241,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de água para prédios. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 177,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de água para a garagem e sede da Secretaria Municipal de Transporte. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 107,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para manutenção de prédios, Torre de TV, Torre de Internet na Comunidade de Felipe. Dezembro/2021. NF's: 070290223, 070442231, 070290224, 068910266, 070000664, 068910267, 070290227, 069183606, 070397763, 070290231, 068910270, 070098457 e 070442236. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 64,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Creche Municipal Maria Claudina D. Duarte/Campolar. Dezembro/2021. NF. 069905978. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 39,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a APAE. Dezembro/2021. NF. 069183607. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 132 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 247,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Terminal Rodoviário. Dezembro/2021. NF. 070442233 e 070442234. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 1.137,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a UBS e Posto de Saúde. NF. 070442237 e 070290228. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 459,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Farmácia Municipal. Dezembro/2021. NF. 070290230. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 333,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Ginásio Poliesportivo e Quadra Esportiva/Felipe. Dezembro/2021. NF. 070098455 e 070000665. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 143,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para Sanitários Público e Cemitério. Dezembro/2021. NF. 070442232 e 070290225.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 434,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Resfriador de Leite. Dezembro/2021. NF. 068910268 e 070000666. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 96,67 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2018 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Delegacia de Polícia Militar. Dezembro/2021. NF. 070290232. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 2.349,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Comunidade Rural de Cinco Irmãos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 25/02/2022 | |
| Valor: 1.644,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poço artesiano de Lemos/Ponte dos Machados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/02/2022 | |
| Valor: 37,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o campo de futebol da Comunidade de Ponte dos Machados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 10.175,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.302.0030.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente prestação de serviços ambulatoriais, exames e consultas especializados, remoção de pacientes em UTI móvel/ambulância e cirurgias, conforme relação em anexo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 944 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 63,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultural e Material | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Igreja Matriz. Dezembro/2021. NF. 070290226. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 961 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/02/2022 | |
| Valor: 3.574,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: FUNDACAO CEFETMINAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente treinamento platarforma Moodle Módulos 01, 02, 03 e 04; e manutenção técnica especializada TI. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 768,83 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Centro de Convivência das Comunidades de Fernandos Soares, Felipe e Pedras. Dezembro/2021. NF. 069905980, 070556928 e 070098454. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 2.325,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 64.596-6 | |
| Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de Iluminação Pública, englobando todo o seu parque de iluminação pública do Município de Bom Jesus do Amparo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1744 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/02/2022 | |
| Valor: 3.347,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 020.169-3 | |
| Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais para manutenção de Creches Municipais com recursos do QSE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2022 | |
| Valor: 169.875,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 68439-2 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para os ônibus de placas HWK-5I82 e minivan Peugeot QUG-2546; bateria para os veículos: ônibus de placas QMV-3176, GVQ-5690, GVQ-5692, HBZ-7F29; pneus para os ônibus GVQ-5690, GVQ-5692, QMV-3176, HWK-5I82, GVQ-7583, GVE-8622, com recursos da SEE/MG PTE. NF. 9995. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1816 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/02/2022 | |
| Valor: 21.602,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 68439-2 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de pneus para o ônibus GVQ-5690, da Secretaria Municipal de Educação, com recursos da SEE/MG PTE. NF. 10024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1817 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.153,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente serviços mecânicos prestados nos ônibus de placas HDI-7G66, HKW-5I82, GVE-8622, HLU-8D72, e minivan Peugeot QUG-2546 - Secretaria Municipal de Educação. NFS 9996. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1903 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 1.159,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Garagem/ Secretaria Municipal de Transporte. Dezembro/2021. NF. 070000667. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 829,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a ETE. Dezembro/2021. NF. 070442235 e 070000669. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2028 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.321,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para a motocicleta HFV-2892 e Doblo PYA-3061 - Secretaria Municipal de Saúde. NF. 10023. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2029 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.983,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente serviço e retífica de motor da motocicleta HVF-2892 da Secretaria Municipal de Saúde. NF. 10025. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2032 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 23.036,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de pneus para o caminhão OXD-3096, caminhão pipa QNV-2594, Fiat Strada OXH-6689, Fiat Strada HNP-0348; peças para o caminhão OXD-3096, Fiat Strada HNP-0348 e Trator cortador de grama HUSV. NF. 10002. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para a Toyota Bandeirantes HMM-3613 - Secretaria Municipal de Agricultura. NF. 9997. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2041 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.751,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de peças para o girico da Secretaria Municipal de Agricultura. NF. 10022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2043 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 2.703,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de pneus para o Palio Fire OXH-6518 da Secretaria Municipal de Saúde. NF. 10004. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2057 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 1.343,96 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de vidro traseiros e bateria para manutenção do Renault Sandero PUE-7597 - Conselho Tutelar. NFe 010007. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Parcela 301 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 533,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 21.046-3 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de álcool e gasolina comum para os veículos Spin RMD-9D75 e Spin RME-2I90, do Transporte Escolar, da Secretaria Municipal de Educação, com recursos do FNDE/PNATE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 447,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2018 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de álcool e gasolina comum para os veículos Palio Wekend QMV-0001 e PUE-9221, conveniados com a Polícia Militar. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2133 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 4.325,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: SIMSAUDE SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Histórico: Referente serviços médicos em regime de plantão presencial de 12 (doze) horas, noturno de segunda a sexta-feira e diurnos e noturnos aos finais de semana e feriados, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2134 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 1.574,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: SIMSAUDE SERVICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Histórico: Referente serviços médicos generalista com foco em Atenção Primária - Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta e UBS Raimundo Maltez Leite, totalizando até 40 horas semanais. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2192 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 42.267,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente serviços mecânicos prestados no caminhão OXD-3096 e patrol - Secretaria Municipal de Obras. NF. 10001. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2213 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 663,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente coleta, transporte e tratamento, incineração e destinação final de resíduos de material hospitalar da UBS e Posto de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2214 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 299,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de gasolina comum para Veículo Prisma OWY-6971, do Gabinete do Prefeito Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2216 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 239,47 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de arla e diesel S-10 para a Minivan Citroen Jumpy QUE-9617 da Secretaria Municipal de Saúde. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 1.086,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de arla, diesel S-10 e diesel S-500 para os veículos: caminhões de placas OXD-3096, QNV-2594; Retroescavadeira Case M-58; Patrol Fiat Allis; Motoniveladora; e Cartepiller da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2217 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 1.250,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de arla, diesel S-10 e diesel S-500 para os veículos: caminhões de placas OXD-3096, QNV-2594; Retroescavadeira Case M-58; Patrol Fiat Allis; Motoniveladora; e Cartepiller da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2218 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 1.048,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de arla, diesel S-10 e diesel S-500 para os veículos: Toyota de placa HMM-3613, Caminhões de placas HMM-4854, HMM-8233, PYA-3063, QNS-0930 e Patrulhas agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 491,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de álcool e gasolina comum para os veículos Ambulância Fiat Strada RMD-2H17 e Gol RGA-7D19, da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos do FNS/CORONAVÍRUS (COVID 19). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2222 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 1.249,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. fornecimento de álcool e gasolina comum p/ veículos: Ducato HMG-4562; Doblo HMN-6743; Doblo Amb.HNH-0862; Doblo OWM-1099; Doblo Amb. PZR-9666; Motoc. Honda HFV-2892; Uno OWM-1110; Uno Drive QNT-5225; Renalt Kangoo OXD-3121; Palio Fire OXH-6518 e Uno Mille PYA-3055. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 62,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de tinta spray para pintura de PETS /decoração da Formatura dos alunos do 2o Período - Ensino Pré-escolar. NF. 2879. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2233 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 95,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: MARILAINE LUIZ | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Técnico em Enfermagem- regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2234 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 287,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Renata dos Santos Lopes | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Técnico em Enfermagem- regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2235 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 95,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Ronilda Patricia Barbosa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Técnico em Enfermagem- regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2239 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 652,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Nilton Lemos Dias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Enfermeiro, em regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2240 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 217,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Bruna Pereira da Cunha Costa | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Enfermeiro, em regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2241 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 217,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Sammya Luiza Xavier Perdigão | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços - Técnico em Enfermagem- regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2243 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2022 | |
| Valor: 504,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 020.169-3 | |
| Credor: L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Pré-Escolar | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de squeeze (garrafinha de água- 300 ml) para composição do kit escolar do Ensino Pré-escolar, com recursos do FNDE/QSE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2022 | |
| Valor: 1.135,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 020.169-3 | |
| Credor: L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de squeeze (garrafinha de água- 300 ml) para composição do kit escolar do Ensino Fundamental, com recursos do FNDE/QSE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2245 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2022 | |
| Valor: 595,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 020.169-3 | |
| Credor: L.O.C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de squeeze (garrafinha de água- 300 ml) para composição do kit escolar das Creches Municipais, com recursos do FNDE/QSE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2292 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 5.583,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0002.2018 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de pneus para o Palio Weekend PUE-9221 - Viatura Policial. NF 9994. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 256,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TCC CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente manutenção predial da Escola Municipal Júlio Vasconcelos Motta. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 926,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TCC CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente manutenção predial da Escola Municipal Júlio Vasconcelos Motta. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 4.010,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TCC CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente manutenção predial da Escola Municipal Júlio Vasconcelos Motta. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 10.030,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TCC CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente manutenção predial da Escola Municipal Júlio Vasconcelos Motta. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 2.171,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TCC CONSTRUTORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente manutenção predial da Escola Municipal Júlio Vasconcelos Motta. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2340 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 1.669,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais para manutenção da Escola Municipal Júlio Vasconcelos Motta. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2354 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 484,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para o veículo Fiat Strada de placa OXH-6689 e Roçadeira Husqvarna 143 RII e Trator/Cortador de Grama LT1597, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2358 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2022 | |
| Valor: 957,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: ORBIS AMBIENTAL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente serviço especializado para destinação final em aterro sanitário dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de Bom Jesus do Amparo/MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2369 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2022 | |
| Valor: 1.829,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | |
| Credor: JHENIFER CAROLINE ALVES DA COSTA 14424389677 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.34.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Outras Despesas de Pessoal Decor. de Terceirização | ||||
| Histórico: Referente serviço de pintura da Praça José Dias Duarte e Terminal Rodoviário/Centro. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2022 | |
| Valor: 237,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CBP CONSTRUÇÕES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais para manutenção de rede de esgoto do Estádio Raimundo Dias. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 345.087,83 |