Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 962 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/06/2021 | |
| Valor: 1.611,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 68166-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Outros - Contrato por Tempo Determinado | ||||
| Histórico: REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE Dezembro/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 08/06/2021 | |
| Valor: 3.586,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 68166-0 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: Referente indenizações trabalhistas dos servidores no mês de Janeiro/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/06/2021 | |
| Valor: 752,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Todos. Decretos no 26; 28; 29; 42; 43; 44; 50; 51; 52; 74; 79; 86; 89; 93; 110; 122; e 123 - Sit. de emergência CORONAVÍRUS - COVID 19, com recursos da Portaria do Ministério da Saúde no 2516/2020 - COVID 19. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 5.950,16 |