Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/03/2021 | |
| Valor: 1.822,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhoria e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Referente aquisição de aparelhos de som portáteis com MP3 e entrada USB, aparelho de DVD, carrinhos berço, máquinas de lavar roupas 15 Kg, termômetro culinário digital e ventiladores de parede, para o Ensino Fundamental, da Secretaria Municipal de Educação. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2011 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 750,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos, de acordo com a Resolução SES/MG no 6.908, de 13 de novembro de 2019 - 9o Ciclo de Abastecimento/2020, com recursos do FNS/Assistência Farmacêutica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2012 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 417,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos, de acordo com a Resolução SES/MG no 6.908, de 13 de novembro de 2019 - 9o Ciclo de Abastecimento/2020, com recursos do FNS/Assistência Farmacêutica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/03/2021 | |
| Valor: 838,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: Cimed Indústria Farmacêutica de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos, de acordo com a Resolução SES/MG no 6.908, de 13 de novembro de 2019 - 9o Ciclo de Abastecimento/2020, com recursos do FNS/Assistência Farmacêutica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/03/2021 | |
| Valor: 60,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: Cimed Indústria Farmacêutica de Medicamentos LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos, de acordo com a Resolução SES/MG no 6.908, de 13 de novembro de 2019 - 9o Ciclo de Abastecimento/2020, com recursos do FNS/Assistência Farmacêutica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 625,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71210-8 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos, de acordo com a Resolução SES/MG no 6.908, de 13 de novembro de 2019 - 9o Ciclo de Abastecimento/2020, com recursos do FES/Assistência Farmacêutica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2018 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2021 | |
| Valor: 82,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71210-8 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos, de acordo com a Resolução SES/MG no 6.908, de 13 de novembro de 2019 - 9o Ciclo de Abastecimento/2020, com recursos do FES/Assistência Farmacêutica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2020 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 1.116,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71210-8 | |
| Credor: Acácia Comécio de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos, de acordo com a Resolução SES/MG no 6.908, de 13 de novembro de 2019 - 9o Ciclo de Abastecimento/2020, com recursos do FES/Assistência Farmacêutica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2033 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/03/2021 | |
| Valor: 182,93 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente aquisição de medicamentos para manutenção do Posto de Saúde e da Unidade Básica de Saúde. Decretos no 26; 28; 29; 42; 43; 44; 50; 51; 52; 74; 79; 86; 89; 93; 110; 122; e 123 - Sit. de emergência CORONAVÍRUS - COVID 19, com recursos da Portaria do Ministério da Saúde no 2516/2020 - COVID 19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2034 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 226,13 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente aquisição de medicamentos para manutenção do Posto de Saúde e da Unidade Básica de Saúde. Decretos no 26; 28; 29; 42; 43; 44; 50; 51; 52; 74; 79; 86; 89; 93; 110; 122; e 123 - Sit. de emergência CORONAVÍRUS - COVID 19, com recursos da Portaria do Ministério da Saúde no 2516/2020 - COVID 19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2037 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 1.056,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Todos. Decretos no 26; 28; 29; 42; 43; 44; 50; 51; 52; 74; 79; 86; 89; 93; 110; 122; e 123 - Sit. de emergência CORONAVÍRUS - COVID 19, com recursos da Portaria do Ministério da Saúde no 2516/2020 - COVID 19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2038 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 788,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Todos. Decretos no 26; 28; 29; 42; 43; 44; 50; 51; 52; 74; 79; 86; 89; 93; 110; 122; e 123 - Sit. de emergência CORONAVÍRUS - COVID 19, com recursos da Portaria do Ministério da Saúde no 2516/2020 - COVID 19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2040 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/03/2021 | |
| Valor: 409,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.122.0032.2137 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência COVID-19 | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente aquisição de medicamentos para manutenção da Farmácia de Todos. Decretos no 26; 28; 29; 42; 43; 44; 50; 51; 52; 74; 79; 86; 89; 93; 110; 122; e 123 - Sit. de emergência CORONAVÍRUS - COVID 19, com recursos da Portaria do Ministério da Saúde no 2516/2020 - COVID 19. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2179 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2021 | |
| Valor: 911,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COMERCIAL CAMPO ALEGRE DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de arla, diesel S-500 e diesel S-10 para os veículos: Toyota de placa HMM-3613, Caminhões de placas HMM-4854, HMM-8233, PYA-3063, QNS-0930 e Patrulhas agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2260 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2021 | |
| Valor: 8.040,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: GOMES & GARCIA INFORMÁTICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhoria e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Referente aquisição de microcomputadores para manutenção do Ensino Fundamental | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2021 | |
| Valor: 22.914,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: SEMPRE TECNOLOGIA EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.1008 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhoria e Equipamentos para Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Referente aquisição de ar condicionador 12000 BTU - Ensino Fundamental. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 40.242,10 |