Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 111,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de água para o Estádio do Santa Rita/Campolar. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Parcela 151 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 38,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Referente PASEP, com período de apuração no mês dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2021 | |
| Valor: 32.460,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.301.0030.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente prestação de serviços ambulatoriais, exames e consultas especializados, remoção de pacientes em UTI móvel/ambulância e cirurgias, conforme relação em anexo. 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 01/02/2021 | |
| Valor: 1.818,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.301.0030.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente prestação de serviços ambulatoriais, exames e consultas especializados, remoção de pacientes em UTI móvel/ambulância e cirurgias, conforme relação em anexo. 2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 4.098,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para manutenção de prédios, Torre de TV, Torre de Internet na Comunidade de Felipe. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Creche Municipal Maria Claudina D. Duarte/Campolar. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 31,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a APAE. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 538,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. do Fundo Municipal de Assistência Social-FNAS/CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Centro de Convivência das Comunidades de Fernandos Soares, Felipe e Pedras. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 48,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultural e Material | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Igreja Matriz. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 100,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Ginásio Poliesportivo e Quadra Esportiva/Felipe. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 193 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 318,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para Sanitários Público e Cemitério. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 744,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a ETE. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 1.513,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 64.596-6 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 20.025,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 64.596-6 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Iluminação Pública. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 10.312,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poços artesianos. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 197 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 286,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o Resfriador de Leite. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 740,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Garagem/ Secretaria Municipal de Transporte. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2021 | |
| Valor: 1.979,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Comunidade Rural de Cinco Irmãos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2021 | |
| Valor: 56,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para o campo de futebol da Comunidade de Ponte dos Machados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 768 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 1.905,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para poço artesiano de Lemos/Ponte dos Machados. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/02/2021 | |
| Valor: 3.113,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: TIM CELULAR S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços móvel pessoal prestados a esta Prefeitura, em diversos aparelhos celulares, desta administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 661,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Unidade Básica de Saúde. Dezembro/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1664 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 22/02/2021 | |
| Valor: 663,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Farmácia Municipal. Dezembro/2020. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 81.593,12 |