Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 3.686,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.301.0030.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em Consultas e Exames para pacientes deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 3.909,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.301.0030.2115 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados Pelos Consórcios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente repasse para o CISCEL-SETS, relativo ao mês de /2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 2.563,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para manutenção de prédios, Torre de TV, Torre de Internet na Comunidade de Felipe, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 89,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para a Creche Municipal Maria Claudina D. Duarte/Campolar. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 125,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Terminal Rodoviário, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 480,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para a Unidade Básica de Saúde, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 70 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 96,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para a Farmacia Básica, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 73 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 99,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2136 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Patrimônio Histórico, Cultural e Material | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Igreja Matriz, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 232,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.27.812.0009.2120 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Desenvolvimento de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Ginásio Poliesportivo e Quadra da Comunidade de Felipe-Zona Rural, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 58,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Sanitários Públicos e Cemitério, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 10.973,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poços Artesianos e Bombas d'águas, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 791,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para a Garagem da Prefeitura, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 1.512,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.17.512.0031.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poço Artesiano na comunidade Cinco Irmãos-Zona Rural, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 1.359,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Tratamento de Esgoto, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 217,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: NIVIA RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0030.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Plantão Médico 24 Horas- Serviço de Urgência e Emergência | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Referente contratação de pessoa física para prestação de serviços de Enfermagem - regime de plantão presencial, na Unidade Básica de Saúde "Raimundo Maltez Leite". | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2175 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 340,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Resfriador de Leite, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2342 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 289,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2389 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 262,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para o Centro de Convivência das Comunidades de Fernando Soares, Felipe e Pedras, neste Município. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2442 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 14.749,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em fornecimento de Energia Elétrica, para Iluminação Pública. Dezembro/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2537 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 445,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 72066-6 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 8o Ciclo de Abastecimento/2019, com recursos do FNS/Assistência Farmacêutica. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2541 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Multifarma Comercial LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 8o Ciclo de Abastecimento/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2783 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2020 | |
| Valor: 1.566,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.20.122.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica para o Poços Artesianos da Estiva II. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 68.536,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71430-5 | |
| Credor: CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.1044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Ref. serviços especializadas para execução de calçamento em bloquete e sarjeta na Rua n 1 e Rua n 02, na Comunidade de Fernando Soares. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2020 | |
| Valor: 1.381,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS FORTE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.1044 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos, Veículos e Máquinas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Ref. serviços especializadas para execução de calçamento em bloquete e sarjeta na Rua n 1 e Rua n 02, na Comunidade de Fernando Soares. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 344,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2953 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 274,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 1.625,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2956 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 328,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 465,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2959 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: Acácia Comécio de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para o Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta e Unidade Básica de Saúde, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 244,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para o Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta e Unidade Básica de Saúde, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2961 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 107,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 75294-0 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para o Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta e Unidade Básica de Saúde, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3086 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/02/2020 | |
| Valor: 566,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: Distrimix Distr. de Medicamentos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0002.2008 | Natureza: 3.3.90.91.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | ||||
| Histórico: Ref. cumprimento de decisão judicial/antecipação de tutela para fornecimento de medicamento CONCERTA 54MG para o menor F.S.V., conforme os autos no 0054.18.000369-8. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3148 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/02/2020 | |
| Valor: 12.995,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: Ref. locação de pá carregadeira, retroescavadeira e caminhão toco para manutenção de estradas e vias de acesso. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3352 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 840,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: HUMANA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Seleção e Treinamento | ||||
| Histórico: Ref. aditivo - contratatação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria técnica para realização do processo seletivo de membros do Conselho Tutelar. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 131.796,01 |