Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2872 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/04/2019 | |
| Valor: 432,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 8o Ciclo de Abastecimento/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/04/2019 | |
| Valor: 564,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: FRANCISCO ADALBERTO RIBAS 03899820673 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: Ref. fornecimento de materiais de limpeza e higiene para manutenção das Creches Municipais - Secretaria Municipal da Educação, deste município | |||||
| Total dos restos a pagar: | 996,53 |