Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 01/03/2019 | |
| Valor: 26.402,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 64.596-6 | |
| Credor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Expansão da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Referente execução de obra e serviço de engenharia elétrica, para construção de extensão, ampliação e modificação de redes de iluminação pública nas Comunidades de Peão, Felipe, F. Soares, Ponte dos Machados, Praça Cardeal Motta (LED'S), neste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 14.397,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 64.596-6 | |
| Credor: ECOLOGICA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.1039 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Expansão da Rede de Energia Elétrica Urbana e Rural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Referente execução de obra e serviço de engenharia elétrica, para construção de extensão, ampliação e modificação de redes de iluminação pública nas Comunidades de Peão, Felipe, F. Soares, Ponte dos Machados, Praça Cardeal Motta (LED'S), neste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3104 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2019 | |
| Valor: 295,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente diária para funcionários da ADPM, quando em visita técnica a esta Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3106 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2019 | |
| Valor: 213,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71210-8 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3115 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/03/2019 | |
| Valor: 1.053,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para o Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta e Unidade Básica de Saúde deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3116 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2019 | |
| Valor: 32,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para o Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta e Unidade Básica de Saúde deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 42.393,12 |