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Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo

Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Amparo

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2019

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/02/2019
Valor: 41,99 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água para a Creche Maria Claudina D. Duarte-Comunidade de Campolar, neste Município.
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Número do empenho: 6 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/02/2019
Valor: 128,94 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para..., neste Município.
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Número do empenho: 7 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/02/2019
Valor: 57,92 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para o Terminal Rodoviário, neste Município.
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Número do empenho: 8 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/02/2019
Valor: 76,73 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: COPASA MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para a Unidade Básica de Saúde, neste Município.
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Número do empenho: 13 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 19/02/2019
Valor: 23,18 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: COPASA MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2075 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para o Velório Municipal, neste Município.
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Número do empenho: 17 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 08/02/2019
Valor: 227,52 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.708-9
Credor: COPASA MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0003.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para a Escola Municipal Júlio Vasconcelos Motta, neste Município.
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Número do empenho: 57 Parcela 14 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 4.579,53 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para prédios, neste Município.
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Número do empenho: 57 Parcela 15 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/02/2019
Valor: 993,68 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para prédios, neste Município.
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Número do empenho: 59 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 274,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0002.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica para Torre de Internet na Comunidade de Felipe e Torre de TV.
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Número do empenho: 62 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 63,89 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.08.01.12.365.0004.2036 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Creche Municipal Maria Claudina D. Duarte, neste Município.
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Número do empenho: 67 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 78,59 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0017.2085 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Terminal Rodoviário, neste Município.
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Número do empenho: 68 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 650,57 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0030.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para a Unidade Básica de Saúde e Farmacia Básica, neste Município.
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Número do empenho: 69 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 321,47 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.05.01.08.244.0014.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para o Centro de Convivêcia das Comunidades de Fernandos Soares, Felipe e Pedras, neste Município.
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Número do empenho: 71 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 105,90 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2123 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Man., Preserv., Resg. Prot. e Tomb. do Patr. Hist., Cult, Mat FUMPAC Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Igreja Matriz, neste Município.
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Número do empenho: 72 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 151,59 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.07.01.27.813.0002.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Ginásio Poliesportivo e Quadra da Comunidade de Felipe-Zona Rural, neste Município.
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Número do empenho: 73 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 24,40 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2074 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Sanitários Públicos, neste Município.
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Número do empenho: 77 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 335,65 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2081 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Tratamento de Esgoto, neste Município.
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Número do empenho: 78 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 233,08 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.04.01.20.606.0016.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Resfriador de Leite e Câmara de Climatização, neste Município.
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Número do empenho: 88 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 15/02/2019
Valor: 96,69 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.09.01.17.512.0018.2080 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para poço artesiano da Comunidade da Boa Vista-Zona Rural neste Município.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 92 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 21/02/2019
Valor: 1.002,17 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.11.01.26.782.0002.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para a Garagem da Prefeitura, neste Município.
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Número do empenho: 500 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 08/02/2019
Valor: 131,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 64.596-6
Credor: EXATI TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública Descrição Natureza: Locação de Software
Histórico: Referente locação de Software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de manutenção dos Sistemas de Iluminação Pública no município de Bom Jesus do Amparo.
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Número do empenho: 501 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 08/02/2019
Valor: 3.631,25 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 64.596-6
Credor: PROHETEL PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.09.01.25.752.0018.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: Referente serviços de manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Iluminação Pública, englobando todo o parque de Iluminação Pública do Município de Bom Jesus do Amparo.
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Número do empenho: 1205 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 18/02/2019
Valor: 4.682,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.05.01.08.306.0014.2060 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas para Doação a Famílias de Baixa Renda Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: Referente fornecimento de gêneros alimentícios para distribuição de Cestas Básicas, para pessoas carentes, deste Município.
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Número do empenho: 2440 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 15/02/2019
Valor: 273,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 71210-8
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 6o Ciclo de Abastecimento/2018.
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Número do empenho: 2691 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 210,23 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: PRATI DONADUZZI - Filial MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 7o Ciclo de Abastecimento/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2695 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 15/02/2019
Valor: 78,30 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 7o Ciclo de Abastecimento/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2751 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 26/02/2019
Valor: 2.108,76 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 50.703-2
Credor: FAHEL CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.301.0030.2110 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Atenção Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: Referente fornecimento de grades de metalão 20/30 c/ chapa de 18; portão de lambril de trapezoidal c/ chapa 18 e calhas c/ acessórios para para o Posto de Saúde da Comunidade de Serrinha, neste município, com recursos do Programa Saúde em Casa.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2874 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 15/02/2019
Valor: 81,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Cimed Indústria Farmacêutica de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 8o Ciclo de Abastecimento/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3093 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 3.500,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: Duarte Placas LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.09.01.15.452.0018.2104 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: Referente confecção de placas em inox 50x70cm com gravação de textos, para inauguração de obras realizadas por esta Administração.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3107 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2019
Valor: 1.058,32 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 71210-8
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3111 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 3.101,56 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 72066-6
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3112 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/02/2019
Valor: 383,80 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 72066-6
Credor: Multifarma Comercial LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3113 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 26/02/2019
Valor: 166,69 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 72066-6
Credor: DUPATRI HOSPITALAR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3114 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 4.204,60 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 72066-6
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de materiais para manutenção de ruas e avenidas, deste município - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3117 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 810,10 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: PRATI DONADUZZI - Filial MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3118 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 402,95 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: Cimed Indústria Farmacêutica de Medicamentos LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3121 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 795,28 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 29.707-0
Credor: PRATI DONADUZZI - Filial MG Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.10.02.10.303.0030.2112 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 9o Ciclo de Abastecimento/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3151 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2019
Valor: 56.868,00 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 68439-2
Credor: FJ PNEUS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.08.01.12.361.0025.2035 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: Referente fornecimento de pneus para os ônibus de placas PUV-3498; PUV-3487; QMQ-3179; GVQ-5690; GVQ-5692; GVE-8621; GVE-8622; e NXX-1752, com recursos do SEE/MG PTE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3195 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2019
Valor: 1.327,40 N° do documento:
D.CONTA 		Banco: 0001 Agencia: 767 Conta: 73.071-8
Credor: GERALDA MARIA DA FONSECA E FILHOS LTDA-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0002.2008 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção de Precatórios e Sentenças Judiciais Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Histórico: Ref. cumprimento de decisão judicial/antecipação de tutela para fornecimento de medicamento CONCERTA 54MG para o menor F.S.V., conforme os autos no 0054.18.000369-8.
Total dos restos a pagar: 93.282,23