Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 902 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de medicamentos para o Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta e Unidade Básica de Saúde deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 3o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 903 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
| Valor: 930,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Multifarma Comercial LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 3o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2018 | |
| Valor: 42,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71541-7 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 284,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/03/2018 | |
| Valor: 1.348,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Multifarma Comercial LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/03/2018 | |
| Valor: 2.935,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 351,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 6.241,60 |