Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 906 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 94,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 3o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2018 | |
| Valor: 701,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2018 | |
| Valor: 577,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2018 | |
| Valor: 516,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/02/2018 | |
| Valor: 819,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para saúde LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/02/2018 | |
| Valor: 5.580,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: PRISCILA APARECIDA SOIER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | ||||
| Histórico: Referente credenciamento de médico especialista em Ginecologia e Obstretícia para realização de consultas na Unidade Básica de Saúde " Raimundo Maltez Leite", neste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/02/2018 | |
| Valor: 1.374,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: CONSTRU MAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de materiais para manutenção das Creches vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, neste Município. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 9.663,85 |