Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 1.461,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Prédios desta Prefeitura, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 43,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Telecentro e Biblioteca Municipal, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 31,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Torre de Internet na Comunidade de Felipe, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 263,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Torre de Internet na Comunidade de Felipe, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 17,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Postos Telefônicos, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 17,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Postos Telefônicos, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 151,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Escolas Municipais, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 67,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.367.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial - APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para APAE, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 60,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.367.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Especial - APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para APAE, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 89,42 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Centro Comunitário da Comunidade de Pedras-Zonas Rurais, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 74,77 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Centro Comunitário da Comunidade de Pedras-Zona Rural, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 287,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 13,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Posto de Saúde Da Maria Raimunda do Carmo Motta, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 12,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Associação Comunitária São Vicente de Paula, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 15,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para o Conselho Tutelar, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1358 daVigilância Sanitária, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 108,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1248 (Ponto de Taxi), deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas nos telefones Pedras de Baixa 3833-1252 e Sapé 3833-1122, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas nos telefones Pedras de Baixa 3833-1252 e Sapé 3833-1122, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 353 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 17,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para a Secretaria Municipal de Assistência Social, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 427 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 3.317,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TIM CELULAR S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços móvel pessoal prestados a esta Prefeitura, em diversos aparelhos celulares, desta administração. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50.703-2 | |
| Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio por meio de recarga em bala, para atendimento às necessidades das unidades básicas de saúde do Município de Bom Jesus do Amparo/MG, com recurso do Programa Saúde em Casa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 600 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 725,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 50.703-2 | |
| Credor: GEVERGAS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Oxigênio por meio de recarga em bala, para atendimento às necessidades das unidades básicas de saúde do Município de Bom Jesus do Amparo/MG, com recurso do Programa Saúde em Casa. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 16.883,62 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.301.0010.2098 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISCEL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em Consultas e Exames em pacientes deste Municipio. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 13.287,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.301.0010.2098 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISCEL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em Consultas e Exames em pacientes deste Municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 447,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Creche Municipal "Cantinho do Céu", neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 869 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 362,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Posto de Saúde e Unidade Básica de Saúde, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1013 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 29,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Quadra de Esportes, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1014 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 21,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Praça e Jardim, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1015 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 21,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de água para o Velório Municipal, deste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1016 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 21,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para estádio de Futebol Santa Rita, na Comunidade Campolar, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1017 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 3,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Ginásio Poliesportivo e Estádio de Futebol, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1018 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 50,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Praças e Jardins, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1019 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 36,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Sanitário Público, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 387,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Ginásio e Quadra Poliesportivos, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1021 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 167,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Ginásio e Quadra Poliesportiva do Felipe, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 21,81 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Sanitário Público, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 389,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para o Cemitério Municipal, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 388,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Refriador de Leite, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 347,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Refriador de Leite, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1031 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 1.016,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poço Artesiano na comunidade Campolar-Zona Rural, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 572,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para poço artesiano da Comunidade do Morro Redondo-Zona Rural, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 8.170,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poços Artesianos e Bombas d'águas, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 57,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.27.812.0009.2072 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para campo de futebol da localidade de Ponte dos Machados, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 21,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Terminal Rodoviário, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1103 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 146,66 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Terminal Rodoviário, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1106 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 12,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Prédios, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 89,51 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, por ser um Patrimônio Histórico. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1107 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 191,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.392.0008.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus, por ser um Patrimônio Histórico. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1108 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 1.169,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Garagem da Prefeitura, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1128 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/01/2018 | |
| Valor: 937,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: Luthiene de Freitas Motta Dias | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em aluguel de um imóvel, onde encontra-se instalada a a Creche Municipal Cantinho do Ceú. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 162,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Garagem da Prefeitura, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 13.171,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Iluminação Pública, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 42,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para a Unidade Básica de Saúde, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 4.864,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: CISCEL - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO LESTE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.301.0010.2098 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Prestados pelo CISCEL | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados pelo CISCEL/SETS em transporte de pacientes deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
| Valor: 5.121,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71541-7 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
| Valor: 192,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71541-7 | |
| Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
| Valor: 203,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71541-7 | |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmcêuticos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
| Valor: 330,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71541-7 | |
| Credor: Cristália Produtos Químicos Farmcêuticos Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
| Valor: 668,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71541-7 | |
| Credor: PRATI DONADUZZI - Filial MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/01/2018 | |
| Valor: 1.043,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 71541-7 | |
| Credor: PRATI DONADUZZI - Filial MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 491,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Aurobindo Pharma Indústria Farmacêutica Limitada | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos deste município, de acordo com a Deliberação CIB-SUS/MG No 2416/2016 - 4o Ciclo de Fornecimento/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 23.697,89 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Histórico: Referente INSS dos servidores da Secretaria Municipal de Educação, no mês de Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 266,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Torre de TV, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 531,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Sistema de Tratamento de Esgoto, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 286,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Sistema de Tratamento de Esgoto, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 159,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 31 3833-1215 da Polícia Militar, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 313,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1234 Posto de Saúde "Da Maria Raimunda do Carmo Motta", deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/01/2018 | |
| Valor: 98,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 3.444,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Referente INSS Contribuição Patronal de Prestadores de serviço no mês de /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 41.341,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.09.272.0002.2020 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente Contribuição Patronal INSS dos servidores desta Prefeitura, relativo ao mês de Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 358,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Centro de Convivência na Comunidade de Fernando Soares e Felipe-Zona Rural, neste Município. Novembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 254,61 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Centro de Convivência na Comunidade de Fernando Soares e Felipe-Zona Rural, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1630 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1108, desta Administração. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1631 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 100,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1149 da Garagem, desta Prefeitura. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1632 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1575, desta Administração. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1633 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 163,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1239 do Conselho Tutelar, deste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1634 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 436,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1542 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1635 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 283,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1572 da Polícia Civil, deste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 226,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para a Secretaria Municipal de Saúde, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1784 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 6.299,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 16867-X | |
| Credor: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Postos de Saúde e Ambulatórios | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Ref. forn. de um Desfibrilador externo automático da marca CMOS DRAKE para o Centro de Saúde Dona Maria do Carmo Motta, com recursos do FMS/FNS-CONVENENTE (Emenda no 37010011 - Prop. Aquisição no 12533.595000/1160-03 - Laudívio Carvalho). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1785 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 590,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 16867-X | |
| Credor: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.302.0010.1019 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Melhorias nos Postos de Saúde e Ambulatórios | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Ref. forn. de Detectores fetais portátil e digital da marca SIGMED para o Centro de Saúde Dona Maria do Carmo Motta, com recursos do FMS/FNS-CONVENENTE (Emenda no 37010011 - Prop. Aquisição no 12533.595000/1160-03 - Laudívio Carvalho). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1786 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/01/2018 | |
| Valor: 689,43 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em postagem de correspondências para esta administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1787 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2018 | |
| Valor: 11.909,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: Ministério da Fazenda - Secr. da Receita Federal do Brasil | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Referente PASEP, com período de apuração no mês Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1798 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 40,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica para a Creche Maria Claudina D. Duarte-Comunidade de Campolar, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1802 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 11.279,29 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.25.752.0018.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Iluminação Pública, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 130,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poço Artesiano da Comunidade do Leme- Zona Rural, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 95,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poços Artesianos da Comunidade de Boa Vista - Zona Rural, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1803 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 7.580,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poços Artesianos e Bombas d'águas, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1804 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 1.489,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Prédios desta Prefeitura, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1805 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 20,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Sanitário Público, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1806 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 332,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Posto de Saúde e Unidade Básica de Saúde, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 980,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0002.2104 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Garagem da Prefeitura, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 798,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Escola Municipal Cel. Júlio Vasconcelos Motta, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 63,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.12.01.26.782.0017.2085 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Terminal Rodoviário, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 191,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.13.01.20.606.0016.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Casa de Resfriamento de Leite, neste Município. Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 32.681,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.272.0010.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 11.298,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: INSS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.272.0002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Obrigações Previdenciárias e Sociais - Educação | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Histórico: Referente INSS dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, relativo ao mês de Dezembro/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1901 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 261,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1246 da Unidade Básica de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1902 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 1.868,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefone 3833-1222, desta Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1904 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 169,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2036 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para a Creche Maria Claudina D. Duarte-Comunidade de Campolar, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2018 | |
| Valor: 1.160,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: Biohosp Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.10.303.0010.2050 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Medicamentos para Farmácia de Todos, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2013 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2018 | |
| Valor: 2.807,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: Foto e Ótica Itabirana Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em fotografias para formatura e lembranças de final de ano, para alunos da Escola Municipal Júlio Vasconcelos Motta, neste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2018 | |
| Valor: 26.310,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: Panini Brasil Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Bibliográfico Não Imobilizável | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Gibitecas em atendimento à Secretaria Municipal da Educação, deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2018 | |
| Valor: 2.288,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: COMERCIAL C E C - EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de camisas de malha com silk, para Formatura do PROERD - Secretaria Municipal de Educação, deste município. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 272.150,72 |