Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 198,00 | N° do documento: 853.258 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: Companhia Itabirana de Telecomunicação Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura, em acesso a internet banda larga, da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 910 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 02/02/2017 | |
| Valor: 425,57 | N° do documento: 853.263 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Gasolina comum, para o veículo Uno de placa OQM-9752 Viatura Policial, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2615 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2017 | |
| Valor: 508,76 | N° do documento: 853.264 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para a Retroescavadeira da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo-Estradas Vicinais, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2616 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2017 | |
| Valor: 144,19 | N° do documento: 853.263 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível, para veículo Renault/Sandero de placa no PUE-7597, do Conselho Tutelat, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2706 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 34,00 | N° do documento: 851.975 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente serviços de borracharia prestados nos veículos Doblo PYA-3061 e Pálio OXH-6676, da Secretaria Municipal de Educação, deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 851.975 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente serviços de borracharia prestados nos veículos Microonibus PVK-3061, HMM-9072 e Ônibus PUV-3498, da Secretaria Municipal de Educação, deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2736 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2017 | |
| Valor: 1.989,34 | N° do documento: 853.264 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Diesel para os veículos camuinhão de placa no Caminhão placa no OXD-3096 e Patrol, nas Estradas Vicinais, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2737 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2017 | |
| Valor: 494,69 | N° do documento: 853.264 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Diesel para os veículos Caminhão de placa HMM-8233 e Patrulha agrícola da Secretaria Municipal de Agricultura, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2017 | |
| Valor: 900,06 | N° do documento: 853.263 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Combustível, para Veículo Prisma OWY-6971, do Gabinete do Prefeito Municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2767 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 1.852,59 | N° do documento: 851.977 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. forn. Diesel para os veículos, Pálio OXH-6676, OXH-6680 e Doblo PYA-3061, da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2769 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/02/2017 | |
| Valor: 705,75 | N° do documento: 853.263 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para o veículo Strada de placa no OXH-6689, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo-Estradas Vicinais, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 201,00 | N° do documento: 851.976 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente serviços de borracharia prestados nos veículos Ônibus NXX-1752,PUV-3498,PUV-3487, Microonibus HMM-9072 e PVK-3061, da Secretaria Municipal de Educação, deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2017 | |
| Valor: 52,00 | N° do documento: 851.976 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: CASSIO ELIAS ALMEIDA SANTOS 08512309628 | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: Referente serviços de Borracharia prestados nos veículos Pálio OXH-6680 e Doblo PYA-3061, da Secretaria Municipal de Educação, deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2016 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2017 | |
| Valor: 29.910,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 59985-9 | |
| Credor: ELI ALEXANDRE DA SILVA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.1031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de Empresa para obras de revitalização da Praça Cardeal Motta, neste município de Bom Jesus do Amparo, em regime de empreitada global ( material e mão de obra), com recursos do convênio SETOP N 083/2013, firmado entre o Estado de Minas Gerais | |||||
| Total dos restos a pagar: | 37.509,33 |