Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 14/01/2016 | |
| Valor: 73,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A - FILIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados em ligações telefônicas no telefones 3833-1122 conta 10/2015 do Sapé-localidades deste município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 12,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Centro Comunitário São Vicente de Paula, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 12,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Cemitério, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1030 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 39,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Predios desta Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 81,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2074 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Sanitário Público, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1911 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 59,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: COPASA MG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente Serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de água, para Praças e Jardins, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1918 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/01/2016 | |
| Valor: 101,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para casa alugada para Secretaria Municipal de Assistência Social, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2212 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 159,12 | N° do documento: 002.873 |
Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.122.0016.2087 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Atividades da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para os veículos, Toyota de placa GMM-3613, Caminhões de placas HMM-4854, HMM-8233 e Patrulhas agrícolas da Secretaria Municipal de Agricultura, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2253 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 113,70 | N° do documento: 850.111 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 45854-6 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. forn. Biodiesel S10 para os veículos ônibus de placas NXX-1752, PUV-3498, PUV+3487 e Microonibus PVK-3061 da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, com recursos da SEE/MG-2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2470 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/01/2016 | |
| Valor: 484,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 21.046-3 | |
| Credor: ERNANE BRAMANTE SERVICOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0025.2035 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de câmara de pneu, para o veículo de placa GKO-9421 da Secretaria Municipal de Educação, deste Município, com recursos do FNDE/PNATE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2617 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 250,28 | N° do documento: 002.875 |
Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.06.181.0002.2019 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Policiamento Militar e Plícia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para o veículo Pálio de placa HMH-8970 e Uno de placa OQM-9752 Viatura Policial, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2618 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 517,98 | N° do documento: 851.760 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.708-9 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Ref. forn. Diesel para os veículos Celta HMN-7710, Uno HLF-4803, HNP-0348, Pálio OXH-6676 e OXH-6680, da Secretaria Municipal de Educação, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2619 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 734,78 | N° do documento: 853.610 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 29.707-0 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para os veículos, Uno HMN-9609, OWM-1110, HLF-4804, Doblo HMH-6743, HNH-0862, OWM-1099, Pálio OXH-6518 e Renault OXD-3121 da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 123,70 | N° do documento: 002.875 |
Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível, para o veículo Fiat Uno Mille de placa no HLF-4802, da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2622 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 154,87 | N° do documento: 002.875 |
Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.03.08.243.0013.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível, para veículo Renault/Sandero de placa no PUE-7597, do Conselho Tutelat, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2623 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/01/2016 | |
| Valor: 236,42 | N° do documento: 002.875 |
Banco: 0341 | Agencia: 5680 | Conta: 00.785-2 | |
| Credor: TREVO POSTO DE SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2084 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de combustível para o veículo Strada de placa OXH-6689 e Roçadeira, da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo-Estradas Vicinais, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2719 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2016 | |
| Valor: 657,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2055 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Associação dos Amigos na Localidade de Morro Redondo-Zona Rural, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2016 | |
| Valor: 626,27 | N° do documento: 853.002 |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDIC | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Referente serviços de cartório, prestados a esta Administração. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2016 | |
| Valor: 1.008,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 283.141-4 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2080 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poço Artesiano na comunidade de Campolar, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/01/2016 | |
| Valor: 6.706,94 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 47595-5 | |
| Credor: PASEP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.2027 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições para a Formação do PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Histórico: Referente PASEP, com período de apuração no mês Dezembro/2015. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 12.152,52 |