Informações atualizadas em: 27/02/2024 18:30:07
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 28,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0017.2087 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário de Passageiros | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Terminal Rodoviário, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 178,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2082 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rede de Esgoto Sanitário | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de Energia Elétrica para Central de Tratamento de Esgotos, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 123,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2025 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Telecomunicações | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Torre de TV, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 36,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2075 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Sanitário Público, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 21,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Funerários | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente fornecimento de energia elétrica para Capela "São Sebastião'" e cemitério deste Município, por ser um bem enventariado. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 146,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.13.392.0008.2068 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. Ativi.do Patri. Histórico, Artístico Arqueol. e Cultural-FUMPAC | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA IGREJA MATRIZ DO SENHOR BOM JESUS, POR SER UM PATRIMÔNIO HISTÓRICO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 204,39 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Diversas Escolas, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 152,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Creche municipal "Pequeno Irmãozinho", na comunidade de Felipe-ZR, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 31,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0002.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Telefonia | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Postos Telefonicos, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 123,23 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.27.812.0009.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Desporto Amador | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Ginásio Poliesportivo e Quadra Poliesportiva, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 639,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.20.606.0016.2095 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Cooperativismo e Apoio ao Produtor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Resfriador de Leite, Câmara de Climatização e Viveiro de Mudas, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 1.306,71 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0018.2077 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Praças e Jardins | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Diversas Praças, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 135,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Centro Comunitário da Comunidade de Pedras-ZR, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 5.850,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0018.2085 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Iluminação Pública, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 217,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.365.0004.2037 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Creche Municipal "Cantinho do Céu", neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 10,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.244.0014.2057 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Assistência Social Geral | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Centro de Convivência da Comunidade de Fernando Soares-Zona Rural, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 37,44 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.08.242.0015.2056 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento ao Portador de Necessidade Especiais - APAE | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para APAE na comunidade de Estiva-Zona Rural, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1986 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 142,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para o Posto de Saúde Da Ma Rda do Carmo Motta e Unidade Básica de Saúde, deste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2143 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 75,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Telecentro, Biblioteca e Sala do Juiz, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 648,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Prédios, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 2.796,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poços Artesianos e Bombas de água, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 853,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0018.2081 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente complemento da NE 2307/2 de serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Poços Artesianos e Bombas de água, neste Município. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2014 | |
| Valor: 64,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 767 | Conta: 73.071-8 | |
| Credor: CEMIG | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO AMPARO | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.10.122.0010.2045 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: Referente serviços prestados a esta Prefeitura em fornecimento de Energia Elétrica, para Posto de Saúde na comunidade de Serrinha-Zona rural, neste Município. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 13.825,80 |