Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6185 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 09/04/2024 | |
| Valor: 139,50 | N° do documento: 40901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 32.082-X | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL(CANO E JOELHO) PARA USO NA INSTALAÇAO DE BEBEDOURO NA SECRTARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12798 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 10/04/2024 | |
| Valor: 1.226,40 | N° do documento: 52401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 25.261-1 | |
| Credor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Adesão 14 ao Pregão Eletrônico 21/2023 do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Central de Compras, para Registro de preços para a aquisição estadual de medicamentos para manutenção de serviços da Farmácai Básica em atendimetno aos PSFs do municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16347 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/04/2024 | |
| Valor: 47,56 | N° do documento: 40902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX E REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 130/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/04/2024 | |
| Valor: 62,50 | N° do documento: 291021 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ALESSANDRO LOPES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.398.896-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA A UNAI/MG - DIA 21/12/2023, LEVAR OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES, CONFORME SOLICITACAO E PEDIDO EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17196 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/04/2024 | |
| Valor: 270,00 | N° do documento: 20889 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: NATANAEL BRUNO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.184.760/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.49 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação | Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino | ||||
| Histórico: manutenção e suporte técnico e funcionalidade do site, auxilio a inserção de conteúdo, a inclusão de imagens, texto, anexo e demais mídias, com tecnologia PHP, MYSQL, JAVA SCRIPT, AJAX, JQUERY no ano de 2024. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17197 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/04/2024 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 24908 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MANOEL ANTONIO SODRE | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.815.576-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2144 | Natureza: 3.3.90.36.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis | ||||
| Histórico: locação do veículo marca VW, modelo Kombi, ano 2005/2006, placa HDQ-3623, Chassis 9BWGB07X66P003874 que se destinará a atendimento da secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente no transporte de funcionários, que prestam serviços na usina de reciclagem de lixo no ano de 2024.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17199 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2023 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/04/2024 | |
| Valor: 2.000,07 | N° do documento: 4616 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SISTEMA DE RADIODIFUSÃO VEREDAS DE UNAÍ LTDA - RÁDIO VEREDAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.077.080/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: Prestação de serviço de radiodifusão sonora, através de emissora de rádio, com modulação FM, cuja área de alcance de transmissão tenha amplitude em todo território municipal visando à veiculação de notícias, avisos, comunicados, campanhas e programas informativos do interesse público município no período de janeiro a junho/2024. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.746,03 |