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Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04

Prefeitura Municipal de Arinos

Prefeitura Municipal de Arinos

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

3 / 2024

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12950 Parcela 3 Ano do empenho: 2021 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 63.158,40 N° do documento:
30601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: INOVASEE ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 37.028.054/0001-75
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Atendimento Ambulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA PARA CONFECÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO HOSPITALAR DE ARINOS - ETAPA 01: COMPOSTO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA COM VOLUMETRIA, PLANTA DE SITUAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO, FACHADAS, CORTES E COBERTURA; PROJETO DE PAISAGISMO; E PROJETOS DE ESTRUTURA E FUNDAÇÕES
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 740 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 07/03/2024
Valor: 23,00 N° do documento:
30701 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 14.379-0
Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2207 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CADEADO PARA GUARDAR PEÇAS DOS ONIBUS ESCOLARES.
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Número do empenho: 2143 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 2.130,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARACÕES NO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL.
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Número do empenho: 3971 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 11/03/2024
Valor: 432,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.08.05.16.482.0025.2238 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Reforma de Casas de Famílias em Situação de Vulnerabilidade. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TELHAS DE AMIANTO) PARA ATENDER FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
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Número do empenho: 4136 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 2.791,60 N° do documento:
30603 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CLAUDIA GABRIELA ARMOND PIRES Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 34.451.529/0001-43
Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2133 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manut das Atividades do Setor de Programas Habitacionais e Cidadania. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC, VIDROS E PORTAS NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL.
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Número do empenho: 4449 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 11/03/2024
Valor: 722,50 N° do documento:
19967 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, CRACHAS E IMPRESSÕE DIVERSAS EM PAPEL CORORIDO E ESPECIAL PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL.
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Número do empenho: 4450 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 12/03/2024
Valor: 733,00 N° do documento:
199672 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26657-4
Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2118 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção do CREAS Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÕES DIVERSAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901226/2023.
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Número do empenho: 5667 Parcela 5 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 14/03/2024
Valor: 3.000,00 N° do documento:
204485 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CARLOS CESAR PEREIRA DE ARAUJO 07082992610 Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 32.758.223/0001-09
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2207 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: Credenciamento de serviços de oficina mecânica para automóveis pertencente à frota do transporte escolar, todavia, poderão ser incluídos outros veículos oficiais que venham a ser incorporados à frota do transporte escolar no periodo de abril a agosto/2023..
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Número do empenho: 6483 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 147,50 N° do documento:
199672 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICCOS NA CONFECÇAO DE CRACHÁS E ADESIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE.
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Número do empenho: 6581 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 12/03/2024
Valor: 99,00 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 24.928-9
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DOS CRAS IDURANTE DEMANDAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO 'APRENDENDO E BRINCANDO' , CONFORME PREGÃO 02/2022.
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Número do empenho: 6582 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 12/03/2024
Valor: 99,00 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 24.928-9
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DO CRAS I DURANTE DEMANDAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS DE ADOLESCENTES DO PROGRAMA' APRENDENDO E BRINCANDO' CONFORME PREGÃO 02/2022.
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Número do empenho: 8337 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 3.447,00 N° do documento:
150533 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 30.422-0
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.1038 Natureza: 4.4.90.52.22
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis e Equipamentos para uso na Conzinha Comunitária. Descrição Natureza: Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos
Histórico: Adesão 12/2023, referente ao Pregão Presencial no 008/2022, Processo Licitatório no 022/2022, realizado pelo CONSÓRCIO DE SAÚDE E DESEVOLVIMENTO DOS VALES DO NOROESTE DE MINAS CONVALES. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA PARA COZINHA COMUNITÁRIA.
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Número do empenho: 9782 Parcela 5 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 999,98 N° do documento:
110000 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 25.261-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão ao Pregão Eletrônico n 141/2022 do Estado de Minas Gerais para Registro de preços para aquisição medicamentos para manutenção da Farmácia Básica em atendimento aos postos de saude (PSFs) do municipio.
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Número do empenho: 11856 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 12,00 N° do documento:
30602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 02/7/2023.
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Número do empenho: 12223 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 12,00 N° do documento:
30602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE OBRAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12271 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 07/03/2024
Valor: 523,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NO ASSENTO DE BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA.
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Número do empenho: 12378 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE GÁS EM BOTIJAO PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF VEREDAS , CONFORME PREGÃO 027/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12384 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 027/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12564 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 12,00 N° do documento:
30602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12793 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 4.466,70 N° do documento:
110000 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 25.261-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão 14 ao Pregão Eletrônico 21/2023 do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Central de Compras, para Registro de preços para a aquisição estadual de medicamentos para manutenção de serviços da Farmácai Básica em atendimetno aos PSFs do municipio.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12799 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 1.829,70 N° do documento:
15184 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 25.261-1
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão ao Pregão Eletrônico n 141/2022 do Estado de Minas Gerais para Registro de preços paraaquisição de medicamentos para manunteção de serviços da Farmácia Básica em atendimento aos PSFs do municipio.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12799 Parcela 4 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 1.167,90 N° do documento:
15184 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 25.261-1
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão ao Pregão Eletrônico n 141/2022 do Estado de Minas Gerais para Registro de preços paraaquisição de medicamentos para manunteção de serviços da Farmácia Básica em atendimento aos PSFs do municipio.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12802 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 1.200,00 N° do documento:
110000 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 25.261-1
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão ao Pregão Eletrônico n 141/2022 do Estado de Minas Gerais para Registro de preços paraaquisição de medicamentos para manunteção de serviços da Farmácia Básica em atendimento aos PSFs do municipio.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12804 Parcela 5 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 1.205,56 N° do documento:
11622 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 25.261-1
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão ao Pregão Eletrônico n 141/2022 do Estado de Minas Gerais para Registro de preços paraaquisição de medicamentos para manunteção de serviços da Farmácia Básica em atendimento aos PSFs do municipio.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12806 Parcela 3 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 435,96 N° do documento:
635197 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 25.261-1
Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão ao Pregão Eletrônico n 141/2022 do Estado de Minas Gerais para Registro de preços para aquisição l de medicamentos manutenção de serviços da Farmácia Básica em atendimento aos PSFs do município.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12881 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 494,25 N° do documento:
30606 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DA MOTO PLACA HHF-93603 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE , AGROPECUARIA E M. AMBIENTE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12932 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 12,00 N° do documento:
30602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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Número do empenho: 12939 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS, CONFORME PREGÃO 027/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12940 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2087 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CAPS DA SECRETARIA M. DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 027/2022.
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Número do empenho: 12965 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2145 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA M. DE AGROEPECUÁRIA E M. AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 027/2022.
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Número do empenho: 13636 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE GÁS EM BOTIJAO PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PLANALTO NA SÉDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 027/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13680 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 04/03/2024
Valor: 2.155,00 N° do documento:
19760 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 17.598-6
Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89
Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2213 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 41/2022.
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Número do empenho: 13923 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/03/2024
Valor: 4.389,00 N° do documento:
717649 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 30.422-0
Credor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.1036 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Móveis, Equipamentos e Veículo Secretaria Municipal de Desenv. Social Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AR COM COMPRESSORES PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE DES. ECONOMICO.
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Número do empenho: 13927 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 1.428,00 N° do documento:
717649 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 30.422-0
Credor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 30.725.507/0001-73
Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.1079 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Setor de Cultura Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE DES. ECONOMICO.
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Número do empenho: 13932 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 6.711,61 N° do documento:
5177 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 30.422-0
Credor: MALKUT & BOHN LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 10.868.068/0001-40
Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.1079 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Setor de Cultura Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE HD EXTERNO, DRONE COM CÃMARA E NOTBOOK INTEL PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE CULTURA.
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Número do empenho: 14309 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 12/03/2024
Valor: 4.716,00 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26.867-4
Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2123 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Programa Primeira Infância no SUAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: Seleção de proposta mais vantajosa sob SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP para futuras e parceladas aquisições materiais para compor kits Natalidade, para distribuição às gestantes em situação de vulnerabilidade social, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
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Número do empenho: 14464 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da POLICLINICA. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 027/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14701 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/03/2024
Valor: 534,00 N° do documento:
30407 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2145 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER O SETOR DE MEIO AMBIENTE DA SEC. DE AGROPECUARIA .
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Número do empenho: 14742 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE GÁS EM BOTIJAO PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 027/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14854 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 64,69 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARACÕES NOS BANHEIROS MASCULINO DO PRÉDIO SÉDE DA PREFETURA MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14891 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE GÁS EM BOTIJAO PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE PRIMAVERA NA SÉDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 027/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14902 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/03/2024
Valor: 738,50 N° do documento:
465555 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26.601-9
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão 14 ao Pregão Eletrônico 21/2023 do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Central de Compras, para Registro de preços para a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços da Farmácia Básica em atendimento aos Postos de Saúde do Municipio.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14906 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 27/03/2024
Valor: 305,44 N° do documento:
30501 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26.601-9
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão 14 ao Pregão Eletrônico 21/2023 do Estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão Central de Compras, para Registro de preços para a aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços da Farmácia Básica em atendimento aos Postos de Saúde do Municipio.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14908 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 312,00 N° do documento:
156302 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26.601-9
Credor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão ao Pregão Eletrônico n 141/2022 do Estado de Minas Gerais para Registro de preços para aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços da Farmácia Básica em atendimento aos Postos de Saúde do Municipio.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14910 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 1.350,00 N° do documento:
998052 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26.601-9
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão ao Pregão Eletrônico n 141/2022 do Estado de Minas Gerais para Registro de preços para aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços da Farmácia Básica em atendimento aos Postos de Saúde do Municipio.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14911 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 265,85 N° do documento:
30502 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26.601-9
Credor: SIRIO PHARMA EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.495.759/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Adesão ao Pregão Eletrônico n 141/2022 do Estado de Minas Gerais para Registro de preços para aquisição de medicamentos para manutenção dos serviços da Farmácia Básica em atendimento aos Postos de Saúde do Municipio.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14947 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2144 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 027/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 15081 Parcela 6 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 7.675,68 N° do documento:
150533 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26.601-9
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRAS DE INSUMOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL NA MANUTENCAO DE SERVICOS ESSENCIAIS A ATENCAO BASICA DOMICILIAR. PACIENTES ATENDIDOS NOS PSF s DO MUNICIPIO CONFORME PROTOCOLO PARA DISPENSAO DE FORMULAS ALIMENTARES.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 15193 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 1.538,00 N° do documento:
21499 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26.601-9
Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(LANCHES) PARA FORTALECIMENTO DE EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSFs) DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 08/2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 15844 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO POSTO DE SAUDE CENTRO, CONFORME PREGÃO 027/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 15906 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 47,56 N° do documento:
30607 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX E REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 130/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16036 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 66,09 N° do documento:
30607 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX E REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 130/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16037 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/03/2024
Valor: 282,50 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 24.928-9
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE PARA DEMANDAS DE EQUIPES DOS CRAS DURANTE DEMANDAS COM GRUPOS DE CRIANÇAS E MULHERES EM COMEMORAÇÃO AO NATAS/2023, CONFORME PREGÃO 08/2023.
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Número do empenho: 16039 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/03/2024
Valor: 251,00 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 24.928-9
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DO CRAS I DURANTE DEMANDAS E FORTALECIMENTO DO VINCULO COM GRUPOS 'MULHERES QUE INSPIRAM' EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2023, CONFORME PREGÃO 08/2023.
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Número do empenho: 16048 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/03/2024
Valor: 5.334,00 N° do documento:
19760 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 13.070-2
Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89
Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2214 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Aquisição de Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 41/2022.
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Número do empenho: 16096 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 47,56 N° do documento:
30607 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEXEREFRIGERANTES PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 130/2022.
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Número do empenho: 16224 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 571,55 N° do documento:
30317 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0056.2143 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ARAME OVALADO PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA CERCA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.
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Número do empenho: 16234 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 4.310,25 N° do documento:
150533 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE(PSFs) DO MUNICIPIO.
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Número do empenho: 16235 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 3.192,00 N° do documento:
150533 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: JLM DISTRIBUIDORA EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 27.343.602/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRAS DE INSUMOS PARA TERAPIA NUTRICIONAL NA MANUTENCAO DE SERVICOS ESSENCIAIS A ATENCAO BASICA DOMICILIAR. PACIENTES ATENDIDOS NOS PSF s DO MUNICIPIO CONFORME PROTOCOLO PARA DISPENSAO DE FORMULAS ALIMENTARES.
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Número do empenho: 16349 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 66,09 N° do documento:
30607 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX E REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 130/2022.
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Número do empenho: 16350 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 47,56 N° do documento:
30607 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX E REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 130/2022.
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Número do empenho: 16351 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 664,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARACÕES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
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Número do empenho: 16352 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/03/2024
Valor: 525,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 32.082-X
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS(AREIA LAVADA) PARA USO EM REPARACÕES NO ESTÁDIO MUNICIPAL 'NEGO SI ' NA SÉDE DO MUNICIPIO.
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Número do empenho: 16354 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/03/2024
Valor: 1.090,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 32.082-X
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS(CANOS E MADEIRIT) PARA ADAPTAÇÕES NO CAMPO SOCIETY DO ANTIGO CLUBE PARA AS COMEMORAÇÕES DO REVELION 2023/2024.
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Número do empenho: 16374 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 1.070,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 30.027-6
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: REF. AQUISIÇÁO DE CANOS PVC PARA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL MANGUS , ATENDENDO A RESOLUÇÃO SES/MG N.o 7.801 DE 21.10/2021, PLANO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA DO SETOR DE SAÚDE AOS DESASTRES RELACIONADOS AO PERIODO CHUVOSO SECA/ESTIAGEM.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16376 Parcela 1 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/03/2024
Valor: 212,00 N° do documento:
21413 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.648-1
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA DOS SEGURANÇAS E POLICIAIS DURANTE FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÕES DO REVELION 2023/2024.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16377 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/03/2024
Valor: 458,91 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 32.082-X
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DE REUNIÕES E EVENTOS ESPORTIVIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA M. DE ESPORES, CONFORME PREGÃO 08/2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16696 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/03/2024
Valor: 240,80 N° do documento:
31103 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 03/2022..
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16697 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 3.689,00 N° do documento:
30317 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 30.027-6
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: REF. AQUISIÇÁO DE TUBOS DE IRRIGAÇÃO PARA REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE RURAL MANGUES , ATENDENDO A RESOLUÇÃO SES/MG N.o 7.801 DE 21.10/2021, PLANO MUNICIPAL DE PREPARAÇÃO E RESPOSTA DO SETOR DE SAÚDE AOS DESASTRES RELACIONADOS AO PERIODO CHUVOSO SECA/ESTIAGEM.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16698 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 114,83 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CIMENTO E LUVAS SOLDAVEL PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE OBRAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16824 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 3.017,41 N° do documento:
30607 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79
Funcional Programática: 02.02.01.06.182.0057.2243 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Acoes e Atividades da Defesa Civil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX PARA ATENDER A DEFESA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 130/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16837 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 1.900,00 N° do documento:
296511 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: BAIA GC MIX EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 42.377.469/0001-94
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NA SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16839 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 778,50 N° do documento:
105198 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: MARLY BERTOLDO DE OLIVEIRA ABREU - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 00.654.995/0003-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.63
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Hospedagens
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE DIÁRIAS(HOSPIEDAGENS) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16843 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 360,00 N° do documento:
197602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.
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Número do empenho: 16845 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 203,00 N° do documento:
30604 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: MARLUCE HELENA DE SOUZA SILVEIRA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 15.512.364/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES(SALGADOS VARIADOS) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 011/2023, PROCESSO 066/2023..
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16847 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 1.301,64 N° do documento:
234152 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: FRANCELINO DE JESUS ROCHA -MEI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 13.685.379/0001-62
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA CONFECÇÃO DE CALHA PARA TELHADO DA ESCOLA MUNCIPAL RURAL RIVALINO A. DURAES.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16851 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 350,00 N° do documento:
30606 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE MOTOSSERRAS DA SEC.DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 011/2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16852 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 127,50 N° do documento:
30606 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DA MOTO PLACANXZ-8446 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. ,
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16859 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30608 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: GABRIEL SOUZA CORDEIRO -MEI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 44.868.259/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO STRADA PLACA SHZ-5I25 DA SEC. DE OBRAS.
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Número do empenho: 16860 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 697,50 N° do documento:
30606 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DA MOTO PLACA HHF-9642, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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Número do empenho: 16861 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 4.089,40 N° do documento:
30606 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE MOTOSSERRAS DA SECRETARIA M. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 011/2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16866 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 1.837,50 N° do documento:
30606 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50
Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE ROÇADEIRAS MANUAIS DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 011/2023.
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Número do empenho: 16867 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 102,90 N° do documento:
30606 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE ROÇADEIRAS MANUAIS DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 011/2023.
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Número do empenho: 16868 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30608 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: GABRIEL SOUZA CORDEIRO -MEI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 44.868.259/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO STRADA PLACA RNF-1F49 DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 095/2022.
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Número do empenho: 16869 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 385,00 N° do documento:
30606 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE MOTOSSERRAS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 011/2023.
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Número do empenho: 16870 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 120,00 N° do documento:
30608 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: GABRIEL SOUZA CORDEIRO -MEI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 44.868.259/0001-24
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO VEICUL0 FIAT UNO PLACA QW-8605 DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 095/2022.
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Número do empenho: 16871 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 24,00 N° do documento:
30605 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE VIATURA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO.
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Número do empenho: 16878 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 1.753,14 N° do documento:
30317 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 32.082-X
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ESTACAS DE EUCALIPTO PARA ILUMINAÇÃO PROVISÓRIO DO CAMPO SOCIETY DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO PARA AS COMEMORAÇÕES DO REVELION 2023/2024 NO MUNICIPIO.
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Número do empenho: 16893 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 846,40 N° do documento:
591416 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: AUTOBEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 26.860.549/0001-40
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2055 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ADESÃO 08/2023 AO PREGÃO 26/2022, PROCESSO 40/2022, DA PREFEITURA DE CAIANA/MG, OBJETO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUINAS OU ORIGINAIS PARAO CAMINHÃO F-4000 PLACA DZF-2H89 DA SECRETARIA M. DE OBRAS.
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Número do empenho: 16901 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 823,20 N° do documento:
30606 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE ROÇADEIRAS MANUAIS DA SEC;. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 011/2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16902 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/03/2024
Valor: 839,95 N° do documento:
30404 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.648-1
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2217 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DE FOLIAS DE REIS NO MUNICIPIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16914 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/03/2024
Valor: 756,00 N° do documento:
30403 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.648-1
Credor: CENTER GÁS EIRELI Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13
Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2217 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS COMEMORAÇÕES DO REVELION 2023/2024 NO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 027/2022.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 16920 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 06/03/2024
Valor: 32,25 N° do documento:
30606 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MOTO PLACA HLF-9618 , DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS , CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE No 11/2023.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17188 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/03/2024
Valor: 416,40 N° do documento:
16122 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.648-1
Credor: VALDIR PEREIRA SANTANA - ME - ELETRICA PINHEIRO Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 08.660.756/0001-79
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPARAÇÕES ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17191 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/03/2024
Valor: 5.800,00 N° do documento:
30501 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.648-1
Credor: GABRIEL EDUARDO BARBOSA RAMOS Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 49.531.104/0001-11
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MUSICOU DA SECRETARIA M. DE CULTURA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17195 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2024
Valor: 403,00 N° do documento:
14342 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Histórico: Prestação de serviço relativo pesquisa e remessa de publicações e atos processuais veiculados nos Diários Associados Eletrônicos e da Justiça e de interesse do Municipio no ano de 2024.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17196 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 15/03/2024
Valor: 270,00 N° do documento:
20889 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: NATANAEL BRUNO RODRIGUES Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 14.184.760/0001-00
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0003.2021 Natureza: 3.3.90.39.49
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação Descrição Natureza: Serviços de Apoio ao Ensino
Histórico: manutenção e suporte técnico e funcionalidade do site, auxilio a inserção de conteúdo, a inclusão de imagens, texto, anexo e demais mídias, com tecnologia PHP, MYSQL, JAVA SCRIPT, AJAX, JQUERY no ano de 2024.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17197 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 14/03/2024
Valor: 1.000,00 N° do documento:
24908 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: MANOEL ANTONIO SODRE Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 556.815.576-34
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2144 Natureza: 3.3.90.36.15
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Locação de Bens Móveis e Intangíveis
Histórico: locação do veículo marca VW, modelo Kombi, ano 2005/2006, placa HDQ-3623, Chassis 9BWGB07X66P003874 que se destinará a atendimento da secretaria de Agropecuária e Meio Ambiente no transporte de funcionários, que prestam serviços na usina de reciclagem de lixo no ano de 2024..
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17198 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/03/2024
Valor: 1.500,00 N° do documento:
5569 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: INFORTEL- INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 02.974.703/0001-46
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Telecomunicações e Informática Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: prestação dos seguintes Serviços: Administração e manutenção de rede cabeada, administração de banco de dados de servidora locais, testar e avaliar a qualidade de softwares a ser instalado, suporte técnico para redes cabeada e wifi, avaliação de hardwares a serem substituídas, implantação e manutenção de HOTSPOT/PPP/PPOE no período de janeiro a Novembro/2024..
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17199 Parcela 2 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/03/2024
Valor: 2.000,07 N° do documento:
46167 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: SISTEMA DE RADIODIFUSÃO VEREDAS DE UNAÍ LTDA - RÁDIO VEREDAS Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 19.077.080/0001-01
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: Prestação de serviço de radiodifusão sonora, através de emissora de rádio, com modulação FM, cuja área de alcance de transmissão tenha amplitude em todo território municipal visando à veiculação de notícias, avisos, comunicados, campanhas e programas informativos do interesse público município no período de janeiro a junho/2024.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 17207 Parcela 0 Ano do empenho: 2023 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 21/03/2024
Valor: 157,50 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26.867-4
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2123 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Primeira Infância no SUAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SUAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL, CONF. PREGÃO 08/2023.
Total dos restos a pagar: 177.070,78