Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 482,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.648-1 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARACÕES NOS BANHEIROS NA PRAÇA EMILIA PEREIRA DE ARAUJO(PRAÇA DO CORETO). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5628 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 1.107,48 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.648-1 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARACÕES NA SECRETARIA M. DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 011/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5631 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 27/04/2023 | |
| Valor: 530,31 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.648-1 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.05.13.391.0024.1081 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Restauração de Imóveis e Tombamento Patrimônio Histórico e Cultural | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA RESTAURAÇÃO DE CASA DA CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO , CONFORME PREGÃO 011/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2023 | |
| Valor: 191,06 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8618 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 635197 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 25.261-1 | |
| Credor: SAMEH SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.031.668/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2100 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Distribuição de Medicamentos pela Farmácia de Todos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N 160/2021 DO ESTADO DE MINAS GERIAS/SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO COM O OBJETIVO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO ESTADUAL DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO A POLÍTICA DA ESTRATÉGIA DA REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ERAF). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10367 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 1.245,00 | N° do documento: 120235 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 30.053-5 | |
| Credor: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.533.577/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Moveis, Equipamentos e Veículos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais permanentes, e utensílios domésticos, móveis, eletrodomésticos e equipamentos de informática para atender a Secretaria de Saúde do município de Arinos/MG . conforme resolução SES N.o 7734 de 22.09/2022 e pregão eletrônico 06/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10522 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/04/2023 | |
| Valor: 229,72 | N° do documento: 287008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 30.053-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.1035 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Moveis, Equipamentos e Veículos | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais permanentes, e utensílios domésticos, móveis, eletrodomésticos e equipamentos de informática para atender a Secretaria de Saúde do município de Arinos/MG em atendimento ao CAPS (Centro Atendimento Psicossocial). conforme pregão eletrônico 06/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/04/2023 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: 656445 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.899-9 | |
| Credor: QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.323.616/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.1067 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equip e Recursos Tecnológicos | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Aquisição de equipamentos para analise em laboratório objeto da Resolução SES/MG no 7150 de 13 de julho de 2020, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) e demais condições contidas neste Edital e seus Anexos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13536 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/04/2023 | |
| Valor: 12,00 | N° do documento: 42617 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CENTER GÁS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.505.523/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E TRANSPORTES , CONFORME PREGÃO 027/2022. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 11.397,57 |