Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 124,80 | N° do documento: 30608 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(ACUCAR) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE , CONF. PREGÃO 02/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 54,00 | N° do documento: 30608 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NA SECRETARIA M. DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12074 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 1.137,89 | N° do documento: 30701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DE MULHERES E ADOLESCENTES NO CRAS I E II, CONFORME PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12574 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 1.444,00 | N° do documento: 30602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: CONCEITOS COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.583.629/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF VEREDAS, PRIMAVERA, PLANALTO, CRISPIM SANTANA E CENTRO), CONF. PREGÃO PROCESSO LICITARIO 43//2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 250,80 | N° do documento: 30701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DOS CRAS DURANTE ATENDIMENTO COM GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PROJETO IDADE DE OURO, CONFORME PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13086 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 2.065,74 | N° do documento: 30701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MAUTENCAO DO CRAS I E II E DEMANDAS COM GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PROJETO IDADE DE OURO E GRUPO DE MULHERES NA FESTA DA PRIMAVERA, CONF. PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13249 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 287008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NO PERÍMETRO URBANO SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13489 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2023 | |
| Valor: 1.408,55 | N° do documento: 30701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DO CURSO PROFISSIONALIZANTE REALIZADO NO CRAS DA SEC. DE DES. SOCIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13681 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 5.364,00 | N° do documento: 30601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: COMERCIAL OTTO - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL E PREGÃO 010/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13705 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 47,36 | N° do documento: 30609 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX E REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 130/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 30608 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE , CONFORME PREGÃO 03/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13843 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 47,36 | N° do documento: 30609 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX E REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO 130/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13851 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 105198 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARLY BERTOLDO DE OLIVEIRA ABREU - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.654.995/0003-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS(HOSPEDAGENS) PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904257/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13851 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 105198 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARLY BERTOLDO DE OLIVEIRA ABREU - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.654.995/0003-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS(HOSPEDAGENS) PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904257/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13851 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 105198 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARLY BERTOLDO DE OLIVEIRA ABREU - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.654.995/0003-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS(HOSPEDAGENS) PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904257/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 663,33 | N° do documento: 57391 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Wiulda Evangelista de sousa Soares-MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.441.224/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E RECARGA DE GAS DE SALAS DE ORGÃOS DA SEC. M. DE FAZENDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14206 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/03/2023 | |
| Valor: 40,80 | N° do documento: 287008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 03/2022.. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 13.508,63 |