Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8640 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
| Valor: 31.155,00 | N° do documento: 287008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.978-2 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Moveis, Equipamentos e Veículos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais permanentes(AR CONDICIONADOS), em atendimento ao plano de ação Resolução SES no 6985 de 20 de dezembro de 2019, em atendimento a Vigilância em Saúde (epidemiologia). | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9539 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 204248 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: Antonia Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.843.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA VINTE E DOIS, N.o 1.228 NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/08 A 31.12/2022, PARA ATENDER GLEIDSON DAMACENA BRITO QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 903233/2022 E CONTRATO 35/2022. OBS. PERIODO DE 09 A 31.08/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9539 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 204248 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: Antonia Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.843.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA VINTE E DOIS, N.o 1.228 NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 09/08 A 31.12/2022, PARA ATENDER GLEIDSON DAMACENA BRITO QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 903233/2022 E CONTRATO 35/2022. MES DE SETEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 908,40 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARACÕES NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL , CONFORME PREGÃO 020/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10362 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 12.409,35 | N° do documento: 131246 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 30.053-5 | |
| Credor: SANTAFE DISTRIBUIDORA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.780.286/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.1035 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Moveis, Equipamentos e Veículos | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos | ||||
| Histórico: Aquisição de materiais permanentes, e utensílios domésticos, móveis, eletrodomésticos e equipamentos de informática para atender a Secretaria de Saúde do município de Arinos/MG em atendimento ao CAPS (Centro Atendimento Psicossocial). conforme resolução SES N.o 7734 DE 22.09/2021 e pregão eletrõnico 06/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 262,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.16.482.0025.1045 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma de Casas de Famílias em Situação de Vulnerabilidade | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(PORTA DE MADEIRA) PARA ATENDER NECESSIDADES HABITACIONAIS DA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PREGÃO 020/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 2.471,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MONTAGEM PARA MONTAGEM E RESERVATÓRIO EM BARRAGEM NA VEREDA VACA NA SÉDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO 020/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL, CONF. PREGÃO 020/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 1.920,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2145 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE COLUNAS NA MONTAGEM DE RESERVATÓRIA NA BARRAGEM NA VEREDA VACA SÉDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 020/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11253 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 192,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11253 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 388,23 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11586 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 204248 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: Antonia Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.843.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA VINTE E DOIS, 1228, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER FRANCIELE FERREIRA DE JESUS QUE SE ENCONTRA EM VULNARABILIDADE SOCIAL, CONF. CONTRATO. MES DE OUTUBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11586 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 204248 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: Antonia Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.843.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA VINTE E DOIS, 1228, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER FRANCIELE FERREIRA DE JESUS QUE SE ENCONTRA EM VULNARABILIDADE SOCIAL, CONF. CONTRATO. MES DE NOVEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11586 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 204248 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: Antonia Barbosa dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.843.056-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA VINTE E DOIS, 1228, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER FRANCIELE FERREIRA DE JESUS QUE SE ENCONTRA EM VULNARABILIDADE SOCIAL, CONF. CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
| Valor: 2.726,00 | N° do documento: 22424 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.366.0053.2204 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Educação de Jovens e Adultos - EJA | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇAO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONFORME PREGÃO 03/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12059 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 681,87 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12059 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 681,87 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12059 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 261,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12122 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
| Valor: 247,50 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.867-4 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2129 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal da Criança e Adolescência | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 903751/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12211 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 435,72 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12212 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 1.317,41 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.975-8 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Epidemiológicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12212 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 423,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.975-8 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Epidemiológicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12212 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 980,67 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.975-8 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Epidemiológicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12437 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 1.035,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.250-0 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2208 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12519 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
| Valor: 22.643,22 | N° do documento: 21601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.899-9 | |
| Credor: LEANDRO MEIRA ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.352.029/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.451.0051.1015 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Urbanização de Praças no Município. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Prestação de serviços sob o regime de empreitada global na execução de praça pública localizada no encontro entre a Avenida Francisco Pereira e a Rua Professor Benevides no município de Arinos, com aproximadamente 275,24 m de área | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12783 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 20.072,98 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.975-8 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Epidemiológicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12783 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 1.307,50 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.975-8 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.2103 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Epidemiológicos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12930 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
| Valor: 6.000,00 | N° do documento: 21602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: DANILO MENEZES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.866.990/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS POLIVISCOSE BRANCA PARA USO DE PARTICIPANTTES DO PROJETO IDADE DE OURO DURANTE APRESENTAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904022/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13522 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 9.608,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13522 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 2.629,48 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13522 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 10.719,68 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13522 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 2.039,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13522 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 14.884,46 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13535 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
| Valor: 2.677,50 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHES DE EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(PSFs) DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 176,50 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE , CONF. PREGÃO 02/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 1.165,50 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DOS CRAS E CRAS VOLANTE DURANTE DURANTE DEMANDAS COM PARTICIPANTES DE PROJETOD SOCIAIS EM EVENTOS EM EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, CONFORME PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
| Valor: 1.680,00 | N° do documento: 452181 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2125 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNA POPULAR , VESTUARIO, CORTEJO E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO FUNERAL DE PESSOA FALECIDA, CONFORME PREGÃO 013/2021 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13763 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
| Valor: 1.680,00 | N° do documento: 452181 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2125 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNA POPULAR , VESTUARIO, CORTEJO E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO FUNERAL DE PESSOA FALECIDA, CONFORME PREGÃO 013/2021 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
| Valor: 2.190,40 | N° do documento: 452181 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2125 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNA POPULAR , VESTUARIO, CORTEJO E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO FUNERAL DE PESSOA FALECIDA, CONFORME PREGÃO 013/2021 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
| Valor: 1.732,80 | N° do documento: 452181 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.630.446/0092-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2125 | Natureza: 3.3.90.39.51 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a População de Baixa Renda | Descrição Natureza: Serviços Funerários | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS COM TRANSLADO E FORNECIMENTO DE URNA POPULAR , VESTUARIO, CORTEJO E OUTROS PARA ATENDIMENTO AO FUNERAL DE PESSOA FALECIDA, CONFORME PREGÃO 013/2021 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13818 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2023 | |
| Valor: 3.210,80 | N° do documento: 20801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Adesão ao pregão 4/2022, Processo 14/2022 do CONVALES, para contratação de empresa para serviços de desinsetização e desratização de ambientes internos e externo dos CRAS, CREAS, SINE E CONSELHO TUTELAR da secretaria m. de des. social.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13832 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 1.036,78 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13832 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 2.180,74 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13832 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13846 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 1.254,25 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13846 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 362,50 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13846 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 514,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13847 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 5.046,24 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.20.608.0054.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13847 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 4.697,60 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.20.608.0054.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13847 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 357,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.20.608.0054.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13853 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 17.256,01 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.250-0 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2208 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14005 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: 222882 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MACIEL MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.509.360/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CANTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO MUNICIPAL , PARA ATENDER OS SERVIÇOS JURÍDICOS EM 2o E 3o INSTÂNCIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14006 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2023 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: 222882 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MACIEL MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.509.360/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CANTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO MUNICIPAL , PARA ATENDER OS SERVIÇOS JURÍDICOS EM 1 o INSTANCIA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14022 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/02/2023 | |
| Valor: 49,64 | N° do documento: 22302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PLANALTO, CONFORME CONTRATO . MES:02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
| Valor: 703,00 | N° do documento: 22401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: GRÁFICA UNIVERSO - HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE FICHAS AMBULATORIAIS E FICHAS DE PROCEDIMENTO PARA A ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/02/2023 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 21601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: LUDIMILA NOGUEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.077.923/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO E SOM PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO NA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14043 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 560,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14043 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 1.013,30 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14043 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 2.444,17 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14044 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 158,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Ambulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14044 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 5.732,79 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Ambulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14044 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 24.194,97 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Ambulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 72,44 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA EQUIPE DE MONTAGEM DE TENDAS PARA COMEMORAÇÕES DO NATAL ARINOS FELIZ, CONFORME PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2023 | |
| Valor: 280,70 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2217 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS PARA OS EVENTOS NATALINOS NO PROGRAMA NATAL FELIZ , CONFORME PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2023 | |
| Valor: 96,00 | N° do documento: 229954 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARLUCE HELENA DE SOUZA SILVEIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.512.364/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(COFFEE BREAKI) PARA LANCHE DURANTE DEMANDAS E REUNIÕES NO GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14208 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/02/2023 | |
| Valor: 23.814,21 | N° do documento: 22701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.398-0 | |
| Credor: SARON CONSTRUTORA - JAREDE MILER OLIVEIRA ALVES & CIA LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.466.035/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.1070 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construcao de Quadra Escolar | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Ref. a execução do remanescente de serviços (material e mão de obra) da quadra poliesportiva coberta na Escola Municipal princesa Isabel, objeto do termo de compromisso PAC 20521/2013- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura Municipal de Arinos, conforme Tomada de Preço 083/2018 e contrato 095/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 270.168,18 |