Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 4.900,00 | N° do documento: 11103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WANDERSON GONTIJO MARQUES-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.421.725/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÕES COMPREENDENDO: APOIAR, ACOMPANHAR E ORIENTAR OS TRABALHOS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, OFERECER SUPORTE TÉCNICO NOS PROCESSO LICITATÓRIO, APOIAR E ACOMPANHAR A FASE INTERNA E EXTERNA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, APOIAR NA ELABORAÇÃO DOS EDITAIS, APOIO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DAS SESSÕES PUBLICAS, APOIO NA ANALISE E JULGAMENTO DOS RESULTADOS. MES DE DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1617 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 111751 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA JACINTA MENDES FERREIRA DE CASTRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 917.354.836-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2118 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO RODRIGUES SA SILVA No 129, CENTRO NESTA CIDADE DE ARINOS/MG,QUE SE DESTINARA AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADAS EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS NO ANO DE 2022, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900504/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1618 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 724,75 | N° do documento: 11702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: INEZ MOREIRA DE MIRANDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 381.001.421-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO DIAS LANA, 91, CENTRO NESTA CIDADE DE ARINOS MG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNCIONAIS DO PROGRAMA DE SAÚDE DE FAMÍLIA PLANALTO (PSF). NO ANO DE 2022, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900512/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1807 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 634,20 | N° do documento: 742510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDVALDO GUEDES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 182.347.041-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0054.2158 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO MAJOR SAINT CLAIR, 682, LOJA 02 BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE DE ARINOS MG, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA (IMA) NO ANO DE 2022, CONFORME CONVÊNIO E PROC. DE COMPRAS 900587/2022.. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1808 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 697,52 | N° do documento: 297836 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARGEMIRO ALVES CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.441.558-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO RUA FRANCISCO PEREIRA, 2.234, NESTA CIDADE DE ARINOS MG, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA DE ALMEIDA NO ANO DE 2022, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900585/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1809 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 633,13 | N° do documento: 41548 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ANTONIA GISELI VALADARES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 231.577.801-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA PROFESSOR BENEVIDES, 626, B. CENTRO, ' NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA NO ANO DE 202, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900586/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1810 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 249084 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MANOEL ANTONIO SODRE | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.815.576-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2144 | Natureza: 3.3.90.36.45 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DO VEÍCULO MARCA VW, MODELO KOMBI, , PLACA HDQ-3623, NO ANO DE 2022, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DA SÉDE DO MUNICIPIO , QUE PRESTAM SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900583/2022.. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2360 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 6.000,00 | N° do documento: 117471 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAULO ROBERTO DA SILVEIRA -ME - SILVEIRA EMP. E ENGENHARIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.338.061/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO, DETALHAMENTO, CORREÇÃO E/OU REVISÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO, SUPERVISÃO ASSESSORIA TÉCNICA ,PROJETOS ARQUITETÔNICOS ESTRUTURAIS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 03/2022 E CONTRATO 10/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2621 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 7.172,88 | N° do documento: 298141 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.373-6 | |
| Credor: Damasceno Construções LTDA -EPP-Extra Energy e Construções | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.097.208/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.25.451.0025.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao da Iluminacao Publica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA ILUNICAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ARINOS-MG, ENGLOBANDO O PERIMETRO URBANO E RURAL , COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME PREGÃO 06/2018, CONTRATO 49/2018 E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2631 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.732,89 | N° do documento: 247340 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CONVALES - CONS. DE SAUDE E DES. DOS VALES DO NOR. DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0054.2157 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | ||||
| Histórico: SERVIÇOS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NO MUNICIPIO, CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DECISÃO DE EXECUÇÃO CONSORCIADA CONSTANTES, PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 32/2022 E CONTRATO 11/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3555 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.566,66 | N° do documento: 255505 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Ana Paula de Souza Castro | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.013.546-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGA PARA ATENDENTIMENTO NAS UNDIADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 15/03 A 31.12/2022, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 02/2022, INEXIBILIDADE 02/2022 E CONTRATO 019/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3562 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/01/2023 | |
| Valor: 1.663,20 | N° do documento: 17937 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: CONVALES - CONS. DE SAUDE E DES. DOS VALES DO NOR. DE MINAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2068 | Natureza: 3.1.71.70.00 | ||||
| Projeto Atividade: Consórcio de Saúde e Desenv. dos Vales do Noroeste de Minas - RATEIO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DO MES DE ABRIL/2022, PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO A SAUDE - CONSORCIO - CONFORME CONTRATO DE RATEIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 349,00 | N° do documento: 143421 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS VEICULADOS AOS DIÁRIOS ASSOCIADOS ELETRÔNICOS DA JUSTIÇÃO E DE INTERESSE DO MUNIICPIO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901371/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.307,44 | N° do documento: 11725 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.355.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSE GOMES VIANA, 1.296, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2022, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE DES. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2022 E CONTRATO 021/2022.. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.849,77 | N° do documento: 11706 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.355.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ GOMES VIANA, 1.296, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2022, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 014/2022 E CONTRATO 021/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4845 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 11706 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA DA CONCEICAO GOMES PIMENTEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.355.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALCIDES CARNEIRO,157 APARTAMENTO 101,CENTRO NESTA CIDADE DE ARINOS MG, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022, PARA MONTAGEM DA SALA DE IMPRESSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901766/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 5.020,00 | N° do documento: 12301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2214 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 015/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 1.072,60 | N° do documento: 13110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAE OUTROS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO , PRIMAVERA, CRISPIM SANTANA, CENTRO E CHICO MENDES), CONF. PREGÃO 03/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6416 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 11763 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TOPONEW PRODUTOS GEOTECNOLOGICOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.791.809/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0003.2166 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento Urbano e Trabalho | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: REF, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS DESTINADO A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICO E TOPOGRAFICOS PARA ATENDER NECESSIDADES GERAIS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE JUNHHO A DEZEMBRO/2022, , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 902288/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7899 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 11758 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Adão Mendes Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.376.476-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA FRANCISCO ANTONIO PIRES, No 10 NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 25/07 A 31.12/2022, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 902812/2022, CONTRATO 31/2022 E RELATORIO SOCIAL. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7901 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 211540 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADAILMO PEREIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.810.606-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA MARTINHO ESTRELA, N.o 373 NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERIODOD DE JULHO A DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER MARIA DO CARMO P. MARINHO QUE SE ECONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900709/2022 E CONTRATO 19/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7903 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 364525 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ANITA DO REIS EVANGELISTA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 794.302.876-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ GOMES VIANA, N.o 57 NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER EDILENE DUAS PEREIRA QUE SE ECONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 902711/2022 E CONTRATO 21/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7904 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 11724 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Cíntia Aparecida Santana Valadares | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.450.166-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ GOMES VIANA, N.o 1659 NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER RAIANE FRANCISCO DA ROCHA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 902713/2022 E CONTRATO 23/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7906 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 11723 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE UMBERTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 498.276.506-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA AGENOR R. SANTOS,, N.o 331 NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER IVA PEREIRA DOS SANTOS QUE SE ECONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 902715/2022 E CONTRATO N.o 25/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7907 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 566002 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DELIVANIA ALVES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.422.116-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. 'H', LOTA 01, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER LIECY DE AMORIM LEITE QUE SE ECONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 902716/2022 E CONTRATO 26/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7908 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 11722 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA NUNES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 768.886.141-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOSÉ GOMES VIANA, N.,o 682 NA SÉDE DO MUNICIPIO, PARA ATENDER MARIA NATALINA C. DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 902718/2022 E CONTRATO 27/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7909 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 522401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ORLANDO ANDRADE DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 845.912.776-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. ISRAEL PINHEIRO,No 518 NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE JULHO A DEZENBRO/2022, PARA ATENDER SANDRA PEREIRA BARBOSA QUE SE ECONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 902719/2022 E CONTRATO 28/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7922 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 204211 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CENTRO DE CULTURA NATALIA - CCN | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.214/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA NATHALIA CARVALHO CHAVES N 715 BAIRRO CRISPIM SANTANA, NESTA CIDADE DE ARINOS MG, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022, PAR AFUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS I, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8692 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.000,00 | N° do documento: 103918 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: CENTRO DE CULTURA NATALIA - CCN | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.415.214/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA NATHALIA CARVALHO CHAVES, 715 NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 15/07 A 31.12/2022, PARA FUNCIONAMENTO DO PROJETO MINHA COMUNIDADE COOPER EMPREENDEDORA PARA DESENVOLVIMENTO DA OFICINA DE COSTURA E OUTRAS OFICINAS. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8753 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/01/2023 | |
| Valor: 1.091,00 | N° do documento: 11302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO , PRIMAVERA, CRISPIM SANTANA, CENTRO E CHICO MENDES), CONF. PREGÃO 03/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9032 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 557460 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.118.546-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA PEDRO VERSIANE, 87, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 09/08 A 31.12/2022, PARA ATENDER MILENA GONÇALVES RODRIGUES QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 903059/2022 E PARECER SOCIAL. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9704 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Jose Divino Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.129.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA 01(UM0 N.o 484. B. CRISPIM SANTANA NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER JICILENE PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 903305/2022 E CONTRATO. MES DE NOVEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9704 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Jose Divino Pereira dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.129.946-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA 01(UM0 N.o 484. B. CRISPIM SANTANA NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER JICILENE PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 903305/2022 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10038 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 27/01/2023 | |
| Valor: 39.850,00 | N° do documento: 772275 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 27.853-X | |
| Credor: TCK EQUIPAMENTOS HOSPITALAR PARA LAVANDERIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.522.089/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.1036 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Móveis, Equipamentos e Veículo Secretaria Municipal de Desenv. Social | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Histórico: Aquisição de 01 (uma) lavadora de roupa hospitalar e 02 (duas) centrifuga tripé, referente "Programação SIGTV no 310450220200001- processo 71000.034822-2020- Ministério da Cidadania e pregão eletrônico municipal 07/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10298 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 4.992,86 | N° do documento: 11701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.304-1 | |
| Credor: Ranara Janaina Coutinho Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.780.756-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.122.0016.2102 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Decorrente do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Contratação de pessoa física para a prestação de serviços técnico especializado na área de enfermagem em atendimento a vigilância em Saúde, referente ao plano de ação da Resolução SES no 7488 de22 de abril de 2021, e ao Plano de Ação SES no 7153 de 13 de julho de 2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10535 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/01/2023 | |
| Valor: 5.685,00 | N° do documento: 12601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.899-9 | |
| Credor: CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.419.205/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.1067 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equip e Recursos Tecnológicos | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Histórico: Aquisição de equipamentos para analise em laboratório objeto da Resolução SES/MG no 7150 de 13 de julho de 2020, conforme especificações descritas no Termo de Referência (Anexo I) e demais condições contidas neste Edital e seus Anexos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 1.875,00 | N° do documento: 12301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2214 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 002//2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 13/01/2023 | |
| Valor: 1.680,00 | N° do documento: 11303 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: CAMISARIA ARAGEM UNAI LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.048.097/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.54 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAMISETAS SOCIAL MANGA CURTA PARA ATENDER FUNCIONÁRIOS DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO NA MELHORIA E QUALIDADE DO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10914 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 11726 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Silvino Lopes Santana Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 232.614.396-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2087 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JOÃO RODRIGUES DA SILVA, 193 NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSOCIAL(CAPS), CNF. PROC. DE COMPRAS 900650/2022 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10947 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/01/2023 | |
| Valor: 285.500,00 | N° do documento: 429947 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.942-1 | |
| Credor: MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.457.127/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.1075 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Adesão à ata de registro de preço no 22/2022, Pregão Eletrônico no 07/2022, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos adaptados, zero Km, primeiro emplacamento, para atender as necessidades dos municípios consorciados ao CODANORTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10947 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 25/01/2023 | |
| Valor: 285.500,00 | N° do documento: 429349 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.942-1 | |
| Credor: MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.457.127/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.1075 | Natureza: 4.4.90.52.27 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículo para Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Veículos Diversos | ||||
| Histórico: Adesão à ata de registro de preço no 22/2022, Pregão Eletrônico no 07/2022, Registro de Preços para futura e eventual aquisição de veículos adaptados, zero Km, primeiro emplacamento, para atender as necessidades dos municípios consorciados ao CODANORTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11250 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 724,87 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11583 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 198994 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Jose Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.459.066-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO LOETEAMENTO TERRA PARK, ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 09/09 A 31.12/02022, PARA ATENDER ABRAHÃO VIEIRA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PARECER SOCIAL E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11680 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 198994 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Jose Batista de Barcelos | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.459.066-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA JUSCELINA LEONÍDIA ROCHA, 31, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER JASSANAN ALVES DE MOURA BRAGA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. CONTRAT0 17/2022 E TERMO ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11681 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 208892 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: NATANAEL BRUNO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.184.760/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E FUNCIONALIDADE DE SITEs COM INSERÇÕES DE CONTEÚDOS E INCLUSÃO DE IMAGENS, TEXTOS E MIDIAS NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 903750/2022 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 38,00 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUIISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 42,00 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 06/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12235 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 11721 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WILSON CESAR VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.610.896-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA AV. ARISTÓTELES F. VALADARES, 796 NA SÉDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 903954/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12437 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 21.249,11 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.250-0 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2208 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12437 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 520,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.250-0 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2208 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12501 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 11720 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Jose Lopes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 338.949.906-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA AURELIANO A. DE ORNELAS, 197, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER VANESSA RODRIGUES DE FARIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMMPRAS 903515/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12502 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 4.644,00 | N° do documento: 14907 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.772.798/0002-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.91.06 | ||||
| Projeto Atividade: Exames Laboratoriais, Consultas e Medicamentos. | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Outros Insumos e Serviços para Saúde | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA.L HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL PROCESSO DE INEXBILIDADE 08/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12503 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 11719 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Elma Gonçalves da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.112.136-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA PEDRO CORDEIRO, 110, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 07/10 A 31.12/2022, PARA ATENDER LUCIMAR DE SOUZ DIAS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 903519/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 2.319,83 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12549 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 2.524,57 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12745 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 3.974,75 | N° do documento: 11701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 30.013-6 | |
| Credor: ALAN TALLES BOTELHO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.502.336-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2077 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Credenciamento de profissionais da área de saúde para a prestação de serviços de nutricionista junto à rede municipal de saúde, no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde nos meses de novembro e dezembro/2022.. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12782 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 1.120,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2187 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor da Juventude e Lazer. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12782 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 902,93 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2187 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor da Juventude e Lazer. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12821 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 596170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DAVI MOURA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.709.216-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA DEZESSEIS,373, NA SÉDE DO MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER MARIA AMERICA PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904012/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 874,00 | N° do documento: 11219 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Adesão ao pregão 4/2022, Processo 14/2022 do CONVALES, para contratação de empresa para serviços de dedetização e desratização de ambientes internos e externos para atender necessidades da policia civil, conf. convenio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 499,20 | N° do documento: 11219 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.359.559/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: Adesão ao Pregão 3/2022, Processo 9/2022 do Convales para contratação de empresa para serviços de capina química para atender necessidades de policia civil. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12886 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 3.829,93 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.20.608.0054.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12886 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 988,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.20.608.0054.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13011 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 227,30 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE , CONF. PREGÃO 02/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 10901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JEFTON RAFAEL DA SILVA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.380.221/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da POLICLINICA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHEIRO NA FABRICAÇÃO DE MESA PARA POLICLINICA MUNICIPAL , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS /2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13050 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 514,30 | N° do documento: 161225 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALDIR PEREIRA SANTANA - ME - ELETRICA PINHEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.660.756/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.605.0054.2150 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPARAÇÕES ELETRICA NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE MORRINHOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 985,40 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.20.608.0054.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 03/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 307,70 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 03/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13233 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.818,00 | N° do documento: 94075 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 30.243-0 | |
| Credor: SANDRA MARIA MENDES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.440.066-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2122 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: Locação de um imóvel situado a Rrua Alcides Carneiro No 128, Centro, no período de 08/11 a 31.12/2022 para funcionamento do Setor CAD ÚNICO e AUXÍLIO BRASIL, conforme processo de compras 904051/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13238 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 161,50 | N° do documento: 105261 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SEC. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 020/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 41,62 | N° do documento: 10402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II, CONFORME CONTRATO . MES: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 199,13 | N° do documento: 11904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0052.2167 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Sala Mineira do Empreendedor | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NAS DEPENDENCIAS DA(O) SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR. MES DE REFERENCIA: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13420 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 4.432,71 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.20.608.0054.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13420 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 560,27 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.110-9 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.20.608.0054.2160 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13478 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 202,10 | N° do documento: 10403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0054.2158 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO IMA NO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA. 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 482,80 | N° do documento: 11102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CONTATO PUBLICACOES COMMERCE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.275.636/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS EM PUBLICAÇÕES DO EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 113 E 121/2021 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PREGÃO 016/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13527 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.212,00 | N° do documento: 11705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALESSANDRA MARA VALADARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.855.066-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A AV. ARISTÓTELS F. VALADARES, 496, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2022, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PLANALTO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904212/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13528 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 240400 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Adenilson Pereira da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.642.526-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2134 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Conceção de Auxilio Moradia - ALUGUEIS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA NOVE, QUADRA 04, LOTE 15, NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 16 A 31.12/2022, PARA ATENDER MARIA NATALINA C. DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904215/2022. OBS. PERIODO DE 16 A 31.12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13676 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 5.700,00 | N° do documento: 11701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FTM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.592.328/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Especializado Média e Alta Complexidade - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços técnico especializado a área de neurologia no sistema de consultas, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13677 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.566,66 | N° do documento: 11703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: POLIANA RODRIGUES BARBOZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.105.586-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da POLICLINICA. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Prestação de serviços especializado na área de Fisioterapia para atendimento na policlínica, no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13678 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 750,00 | N° do documento: 13117 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA MOTA LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.241.546/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PAR ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13679 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 209,00 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 03/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13681 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2023 | |
| Valor: 1.788,00 | N° do documento: 11301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: COMERCIAL OTTO - EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.374.156/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL E PREGÃO 010/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13682 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 25.041,60 | N° do documento: 10401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.445.959/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2208 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA - CODAP. OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13683 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 391.795,56 | N° do documento: 10401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 25.010-4 | |
| Credor: SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.445.959/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2208 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: CONFORME A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA CONSÓRCIO PÚBLICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA - CODAP. OBJETO :CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13685 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 267,24 | N° do documento: 285760 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CONTATO PUBLICACOES COMMERCE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.275.636/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS EM PUBLICAÇÕES DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 016/2022 , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PREGÃO 016/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13689 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 53,53 | N° do documento: 11908 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA NO IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER RAIANE F. DE OLIVEIRA , QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME CONTRATO. MES DE REFERENCIA. 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13690 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 10401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: OZANA FRANCISCA CORDEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.519.220/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIO E SOM VOLANTE EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO PARA DIVULGAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA ' BASTA DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER, CONFORME PREGÃO 07/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13708 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 434,52 | N° do documento: 11929 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CONTATO PUBLICACOES COMMERCE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.275.636/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS EM PUBLICAÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO 014/2022 E TOMADA DE PREÇO 010/2022. , NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PREGÃO 016/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13709 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2023 | |
| Valor: 3.292,38 | N° do documento: 10301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Tribunal de Justiça do Distrito Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.531.954/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DEPOSITO JUDICIAL(PRECATÓRIO), TENDO COMO AUTOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E COMO RÉU O MUNICIPIO DE ARINOS ATRAVÉS PROCESSO N.o 0031933-21.2018.8.0778. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13710 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/01/2023 | |
| Valor: 329,24 | N° do documento: 10302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Tribunal de Justiça do Distrito Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.531.954/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DEPOSITO JUDICIAL(PRECATÓRIO),(HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), TENDO COMO AUTOR O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E COMO RÉU O MUNICIPIO DE ARINOS ATRAVÉS PROCESSO N.o 0031933-21.2018.8.0778. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13719 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 25.510,94 | N° do documento: 10905 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.445.959/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: REF. ADESÃO 18 AO PROCESSO 12/2022 E AO PREGÃO ELETRONICO 07/2022, PARA LOCAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13720 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 25.510,94 | N° do documento: 10904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SUDESTE BRASIL COOPERATIVA DE TRANSPORTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.445.959/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Adesão 18 ao Processo 12/2022 e ao Pregão Eletrônico 07/2022 para locação de maquina trator de esteira para uso na manutenção da limpeza publica municipal. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13729 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 91,53 | N° do documento: 11907 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DA(O) QUADRA DE ESPORTES 'JOSE NUNES GUIMARAES' E ESTÁDIO MUNICIPAL 'NEGO SI'. MES DE REFERENCIA: 11/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13730 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 562,28 | N° do documento: 11903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2091 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Ambulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DA(O) CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: 11/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13731 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 20/01/2023 | |
| Valor: 876,49 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DE ORGÃOS MUNICIPAIS DIVERSOS. MES DE REFERENCIA:11 /2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 206,93 | N° do documento: 11906 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONSUMO DE AGUA NO POSTO DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NA RODOVIA MG-202, CONFORME CONVENIO. MES DE FEFERENCIA: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13733 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 116,87 | N° do documento: 11905 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DA(O) CENTRO DE CULTURA E LAZER(CORETO). MES DE REFERENCIA: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 109,02 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE VEREDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. MES: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 384,06 | N° do documento: 11902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE PRIMAVERA NA SEDE DO MUNICIPIO. MES: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13737 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 36,70 | N° do documento: 11101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DA(O) CPPT/SINE. MES DE REFERENCIA: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 303,00 | N° do documento: 105261 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CABO FLEXIVEL) PARA USO EM REPARAÇÕES ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, CONF. PREGÃO 023/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13745 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 556970 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: INFORTEL- INFORMATICA E TELECOMUNICACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.974.703/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Telecomunicações e Informática | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA REDE CABEADA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL E ADMINISTRACAO DO BANCO DE DADOS DE SERVIDORAS LOCAIS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904243/2022. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13746 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 11701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 30.013-6 | |
| Credor: ROSANA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 901.504.571-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Prestação de Serviços técnicos especializados na área de Educação Física, para atender nas Unidades Básicas de Saúde, da Rede Municipal de Saúde do município de Arinos, no âmbito do Sistema Único de Saúde- SUS. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 752,00 | N° do documento: 11101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: CARLOS ROBERTO R. DE LIMA - BETAO PROD.E SERV. DE SERRALHERIA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.320.561/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA USO NA INSTALÃÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS DEMANDAS DOS CRAS DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 1.353,85 | N° do documento: 11102 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: DRIKA ATELIE MODAS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.591.570/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NATALINOS REALIZADOS PELOS CRAS DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 66,30 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL , CONF.CONVENIO E PREGÃO 03/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR) PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL , CONF.CONVENIO E PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 395,38 | N° do documento: 105261 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO EM REPARAÇÕES ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 023/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2023 | |
| Valor: 1.602,40 | N° do documento: 11302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO , PRIMAVERA, CRISPIM SANTANA, CENTRO E CHICO MENDES), CONF. PREGÃO 03/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 509,00 | N° do documento: 190713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: LUCIEL FRANCARENCIO DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.592.206-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELO REEMBOLSO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO COM VIAGEM DO MOTORISTA A BELO HORIZONTE, DIAS 20 E 21.11/2022, LEVAR PACIENTES PARA CONULTAS E EXAMES, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 62,50 | N° do documento: 10402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: Ranara Janaina Coutinho Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.780.756-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA ENFERMEIRA A UNAI-MG DIA 25.11/2022, BUSCAR VACINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 10401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: CLEUCIO LUCIO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 055.937.916-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA A SERRA DAS ARARAS//MG - DIA 30.11/2022, LEVAR OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES, CONFORME SOLICITACAO E PEDIDO EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 190391 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: UEDES PEREIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.659.486-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELO REEMBOLSO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO COM VIAGEM DO MOTORISTA A UNAI-MG, DIA 13.12/2022 , LEVAR BOMBA QUE FOI EMPRESTADA PELA AGROCAMPO E TRAZER PEÇAS PARA O CAMINHAO TANQUE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 62,50 | N° do documento: 59579 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CILIO DURAES COUTINHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA A UNAI-MG , DIA 29.12/2022, BUSCAR MERCADORIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 356,32 | N° do documento: 11927 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CONTATO PUBLICACOES COMMERCE EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.275.636/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS EM PUBLICAÇÕES DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 45/2022 E TOMADA DE PREÇO 05/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME PREGÃO 016/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13771 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2023 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: 270751 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCILIO ALISSON FONSECA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.470.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHA REF. DIARIAS DO PREFEIITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 08.12/2022, PARTICIPAR DA CONFRETERNIZAÇÃO COM O PRESIDENTE DA AMAB E PREFEITOS DA RIDE, CONFORME SOLICITAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2023 | |
| Valor: 330,00 | N° do documento: 270751 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCILIO ALISSON FONSECA DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.470.116-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL A PARACATU-MG , DIA 20.12 /2022, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AMNOR E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: 96393 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Fernando de Jesus Gomes Ruela | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.992.056-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO PROCURDOR DO MUNICIPIO A BRASILIA-DF, DIA 28.12/2022, JUNTO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE REUNIÃO NO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 495,00 | N° do documento: 10509 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOSE LISBOA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.126.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA LIBERAÇÃO DE TFD, PARA VIAGEM A UBERLANDIA-MG, DIAS 01 A 10.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE MARIA DO CARMO R. LISBOA , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 458,96 | N° do documento: 10504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.690.396-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 06 A 08.12//2022, COMO ACOMPANHANTE DE ELISANGELA LIMA ARAUJO , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13776 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10514 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SOLANGE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.749.166-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD, REF. VIAGEM A GOIANIA-GO, DIAS 07 A 09.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE IRACEMA MARTINS DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13777 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 495,00 | N° do documento: 10509 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOSE LISBOA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.126.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA LIBERAÇÃO DE TFD, PARA VIAGEM A UBERLANDIA-MG, DIAS 11 A 20.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE MARIA DO CARMO R. LISBOA , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13778 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10502 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: CARLOS ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.053.841-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 12 A 14.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE BRASIL ANTONIO DA SILVA , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 304115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ROSEMARY RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.513.866-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA LIBERAÇÃO DE TFD PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 13 A 15.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE ELIANDRO E SILVA , FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS, LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 156345 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ADAO GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.011.086-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD, REF. VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DIA 14.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE FLAVIANA PEREIRA AMORIM, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13781 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 52003 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: DILMA DOS REIS GOMES MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 610.405.686-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD, REF. VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DIA 19.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE YURI MOTA MARTINS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10502 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: CARLOS ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.053.841-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 19 A 21.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE BRASIL ANTONIO DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13783 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 02/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 59849 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: MARIA EUNICE BATISTA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.119.306-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA LIBERAÇÃO DE TFD PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 19 A 21.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE MARCELO PEREIRA BERNARDES , FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS, LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13784 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 458,96 | N° do documento: 19844 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: FELIPE DE BRITO CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.974.316-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 20 A 22.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE HISLANE DE BRITO SANTOS, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13785 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: FABIO RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.547.076-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: 86VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS /2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13786 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 78336 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: MARIA INEZ PEREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.141.946-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA LIBERAÇÃO DE TFD PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 21 A 23.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE VALDIR DA SILVA RAMOS , FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS, LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 495,00 | N° do documento: 10509 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOSE LISBOA RIBEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.126.696-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA LIBERAÇÃO DE TFD, PARA VIAGEM A UBERLANDIA-MG, DIAS 21 A 30.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE MARIA DO CARMO R. LISBOA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 495,00 | N° do documento: 10508 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: AMELIA LOPES DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 683.683.806-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 21 A 30.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE MAXIMIANO VIANA NETO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13789 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10507 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JUSCELINA PAIVA DE AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 009.549.111-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 26 A 28.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE JUSCELINO ANTONIO DO AMORIM, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13790 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10506 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: LILIANE ALVES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 096.887.256-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 26 A 28.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE KENIA ALVES DA S. SANTOS , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13791 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10505 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: VENERANDA DOS REIS DE ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.796.611-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 26 A 28.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE SEBASTIAO ALVES ALKIMIM, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13792 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 495,00 | N° do documento: 258687 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: MATHEUS ARAUJO CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.907.656-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UBERABA-MG, DIAS 22 A 31.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE MARIA DAS DORES L. ARAUJO , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13793 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 137146 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ARLETE BARBOSA DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.078.866-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 26 A 28.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13794 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOAO BATISTA PEREIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 095.690.396-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 26 A 28.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE ELISANGELA LIMA ARAUJO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13795 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 59849 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: MARIA EUNICE BATISTA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.119.306-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA LIBERAÇÃO DE TFD PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 26 A 28.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE MARCELO PEREIRA BERNARDES, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS, LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: NAYARA LOPES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.424.831-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD, REF. VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DIAS 28 A 30.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE EMANUELLA LOPES FOGAÇA , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 411220 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: IREMAR RODRIGUES PITANGUI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.330.541-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD, REF. VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DIA 26.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE DAVINA RODRIGUES DA LUZ , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 247,50 | N° do documento: 326804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOSE RIBAMAR BRITO DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.142.931-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD, REF. VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DIAS 26 A 30.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE TEODORA GONCALVES PEREIRA , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 79359 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: WELIGTON CARVALHO OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 153.884.926-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 02 A 04.01/2023, COMO ACOMPANHANTE DE IVETE SANTANA VALADARES , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 185043 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: LACI ANTONIO PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 791.101.426-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA LIBERAÇÃO DE TFD PARA VIAGEM A JALES-SP, DIAS 02 E 04.01/2023, COMO ACOMPANHANTE DE VANDINHA SOARES DE SOUZA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10502 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: CARLOS ANTONIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 611.053.841-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 02 A 04.01/2023, COMO ACOMPANHANTE DE BRASIL ANTONIO DA SILVA , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: GILMAR JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.156.246-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 02 A 04.01/2023, COMO ACOMPANHANTE DE GERALDO JOSE DA SILVA , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 196551 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SOLANGE DIAS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.494.096-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 02 A 04.01 /2023, COMO ACOMPANHANTE DE DELZUITA RODRIGUES BARBOSA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13805 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2023 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 10601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 28.572-2 | |
| Credor: JOSE FERNANDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 453.118.976-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAPAI NOEL DURANTE EVENTOS NATALINOS NAS CONFRATERNIZAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13806 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: 238661 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.648-1 | |
| Credor: DENILSON CARDOSO VERSIANE | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.105.016-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIOLONISTA DURANTE EVENTOS NATALINOS NAS CONFRATERNIZAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COM A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 190233 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: DHIEGO BRUNO BATISTA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.938.216-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DE MOTORISTA A SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO/MG - DIAS 12 A 14.12/2022, PARA LEVAR PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES, CONFORME SOLICITACAO E PEDIDO EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/01/2023 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 190233 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: DHIEGO BRUNO BATISTA RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.938.216-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO MOTORISTA A UNAI//MG - DIA 16.12/2022, LEVAR OS PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES, CONFORME SOLICITACAO E PEDIDO EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13813 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2023 | |
| Valor: 3.750,60 | N° do documento: 10601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.392.348/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de coleta, transporte, armazenamento temporário, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, produtos químicos de laboratórios, Grupos A, B e E, definidos nas Resoluções CONAMA n 358/2005 e da ANVISA RDC 306 de 07 de dezembro de 2004. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13814 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 395,20 | N° do documento: 11105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELO CONSUMO DE ENERGIA NO CEMEI CRISPIM SANTANA ,NA SÉDE DO MUNICIPIO. MES DE REFERENCIA. 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13819 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/01/2023 | |
| Valor: 36,77 | N° do documento: 11601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DA(O) COZINHA COMUNITÁRIA. MES DE REFERENCIA: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 39,76 | N° do documento: 11209 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DA(O) CENTRO DE TREINAMENTO ESPOTIVO. MES DE REFERENCIA: 12/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13821 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 60,21 | N° do documento: 11210 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DO POSTO DE SAUDE CRISPIM SANTANA NA SEDE DO MUNICIPIO. MES: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 15,05 | N° do documento: 11909 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DE ORGÃO MUNICIPAL NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 77,99 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES. MES DE REFERENCIA: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13824 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 1.298,54 | N° do documento: 11902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DA(O) ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. MES DE REFERENCIA: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 72,83 | N° do documento: 11106 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DA(O) CRECHE DE VILA BOM JESUS. MES DE REFERENCIA: 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13826 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: 10901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 28.572-2 | |
| Credor: BRUNO DE ALENCAR VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.315.892/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. atendimentos a demanda das ações em prol o desenvolvimento do turismo sustentável no Município em acordo com os critérios da Lei Estadual 18.030/2009 para pleito do ICMS Turismo, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13827 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: 10901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 28.572-2 | |
| Credor: BRUNO DE ALENCAR VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.315.892/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2162 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Ref. atendimento à demanda das ações em prol o desenvolvimento do turismo sustentável no Município em acordo com os critérios da Lei Estadual 18.030/2009 para pleito do ICMS Turismo, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13828 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 80,96 | N° do documento: 11203 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2118 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS . MES DE REFERENCIA. 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13829 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 62,50 | N° do documento: 229679 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: Hanna Layla Guimarães de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 021.948.021-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELO REEMBOLSO DE DESPESAS DE LOCOMOÇÃO COM VIAGEM DA ENFERMEIDA A UNAI-MG, DIA 29.11/2022 , BUSCAR VACINAS, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 10902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: CARLOS CESAR PEREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.829.926-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA LIBERAÇÃO DE TFD PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, DIAS 23 A 25.11/2022, COMO ACOMPANHANTE DE MARIA CLAUDINEY P. DE ARAUJO, FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS, LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/01/2023 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 118540 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 30.053-5 | |
| Credor: KLEBER MARCIO SILVA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.583.496-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO CHEFE DO SETOR VISA A UNAI-MG, DIA 28.12/2022, BUSCAR VACINAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13833 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 1.675,59 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2023 | |
| Valor: 188,07 | N° do documento: 43435 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO KILOMETROS DO VEICULO PLACA RUU-6I56 DO GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13837 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/01/2023 | |
| Valor: 441,93 | N° do documento: 43435 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO KILOMETROS DO VEICULO PLACA RUU-6I56 DO GABINETE DO PREFEITO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13839 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 1.407,42 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13841 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 199,90 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ MOIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONF. PREGÃO 015/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 36,50 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AROMATIZANTE) DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO 03/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 301,50 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NO PERÍMETRO URBANO SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13845 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 228,50 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NO PERÍMETRO URBANO SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 02/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13846 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 234,00 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13846 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 2.856,11 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13848 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 185,00 | N° do documento: 123378 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: GERALDO FRANCISCO DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 765.156.136-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DE MOTORISTA A BRASILIA/DF - DIA 08.12/2022, PARA LEVAR PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES, CONFORME SOLICITACAO E PEDIDO EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13849 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 92,50 | N° do documento: 169633 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOSE AMILDO COSTA DE AGUIAR | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.559.241-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DE MOTORISTA A BRASILIA/DF - DIA 02.01 /2023, PARA LEVAR PACIENTES RESIDENTES NO MUNICIPIO PARA FAZER CONSULTAS E EXAMES, CONFORME SOLICITACAO E PEDIDO EM ANEXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13850 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 218,50 | N° do documento: 13105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 03/2022.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13852 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/01/2023 | |
| Valor: 20.584,93 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 30.395-x | |
| Credor: LEANDRO MEIRA ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.352.029/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0013.1090 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Conclusão do Salão de Eventos L.M. Acácia Arinense | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Execução de obras de conclusão do salão de eventos da loja Maçônica Acácia Arinense, lei autorizativa no 1.662/2022, conforme especificado no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Composição de BDI, bem como os demais anexos. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 15.300,79 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 808,00 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 12.625,76 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 4.744,10 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13858 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 7.734,64 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13859 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.822,79 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13860 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 284.105,09 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13861 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 63.359,09 | N° do documento: 100103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.626-4 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2199 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação - Fundamental | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13862 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 14.339,21 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 7.291,12 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2009 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Subsídio do Prefeito e Vice-Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.304,39 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2014 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.304,39 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.304,39 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13867 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.468,34 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13868 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.599,99 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0005.2020 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 13.519,64 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 20.381,61 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.468,34 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.757,40 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0011.2028 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 11.690,54 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0011.2028 | Natureza: 3.1.90.03.02 | ||||
| Projeto Atividade: Previdência Social - Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13875 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 6.641,83 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13877 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.633,13 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13878 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.834,59 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2034 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Patrimônio e Almoxarifado | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.533,20 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13880 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 2.217,46 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.468,34 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.738,81 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.376,92 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 4.816,44 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2045 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Fiscalização Tributária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 4.664,16 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2047 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 2.736,89 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13889 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.839,04 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13890 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.719,36 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13891 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13892 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 2.367,62 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2050 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13893 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 4.094,23 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.07.04.121.0003.2051 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Classificação de Despesa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13894 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 36.616,37 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13895 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 45.939,68 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13896 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.468,34 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13897 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13898 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.987,65 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2058 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13899 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.409,49 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2060 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13900 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Transito | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13901 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.572,76 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13902 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 2.670,56 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13903 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 12.475,81 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 12.316,99 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 33.456,35 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 8.932,14 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 2.056,51 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.10.122.0013.2071 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13909 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 2.853,57 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2072 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 153.039,19 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.683,30 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 39.052,22 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13914 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 82.600,00 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2074 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Agentes Comunitarios de Saude ACS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 38.532,24 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2075 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 17.554,99 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2077 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 28.944,56 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2091 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Ambulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13918 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.987,65 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da POLICLINICA. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13919 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.977,19 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da POLICLINICA. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13920 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 15.842,30 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2093 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.516,99 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.05.10.301.0013.2101 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Planejamento e Regulação-SEPRE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 23.735,93 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.2103 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Epidemiológicos | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13923 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 2.060,40 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.2103 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Epidemiológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13924 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 8.670,87 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.2103 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Epidemiológicos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 4.234,47 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13926 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 20.732,93 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13927 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 14.145,04 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.468,34 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13929 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.636,00 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13931 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 2.482,34 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13932 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 12.221,61 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2118 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 6.498,32 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 23.428,12 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 4.159,09 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2122 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13936 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 8.806,64 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2123 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Primeira Infância no SUAS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13937 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.153,00 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal da Criança e Adolescência | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.648,26 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2129 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal da Criança e Adolescência | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 6.464,00 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2130 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13940 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.08.05.08.244.0008.2133 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Atividades do Setor de Programas Habitacionais e Cidadania. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 10.504,22 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 24.325,33 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13943 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.468,34 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 18.839,19 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2144 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.718,57 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2145 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13946 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2145 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.880,01 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0054.2157 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.999,80 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0054.2157 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13949 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0054.2157 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.468,34 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2162 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 7.666,92 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2164 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 10.596,85 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2164 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2164 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13954 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0003.2166 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento Urbano e Trabalho | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13955 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.10.04.11.334.0003.2169 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento e Promoção Rural | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 9.202,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 2.551,89 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.484,70 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2176 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13959 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 6.511,44 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2176 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13960 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.04.14.813.0018.2188 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Prevenção e Combate as Drogas. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 16.898,91 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13962 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 15.150,07 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.468,34 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 18.664,80 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.272.0011.2196 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos Inativos | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13966 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 47.206,27 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13967 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 44.488,12 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13968 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 221.934,54 | N° do documento: 100103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.626-4 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2199 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13969 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 206.239,74 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2199 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação - Fundamental | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 32.779,34 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13971 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 87.645,71 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13972 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 47.884,11 | N° do documento: 100103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.626-4 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2202 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13973 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 52.272,58 | N° do documento: 100103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.626-4 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2202 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Profissionais da Educação - Infantil | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13974 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 35.222,52 | N° do documento: 100103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.626-4 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.367.0053.2205 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos Profissionais da Educação - Ensino Especial | Descrição Natureza: Pessoal Do Fundeb (recursos: Mínimo De 70%) | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13975 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 1.967,22 | N° do documento: 100103 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 15.626-4 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.367.0053.2205 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos Profissionais da Educação - Ensino Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13975 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 14.415,32 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.367.0053.2205 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos Profissionais da Educação - Ensino Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13976 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.876,60 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.367.0053.2205 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Remuneração e Encargos Profissionais da Educação - Ensino Especial | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13977 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 924,14 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2207 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13977 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 2.331,58 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2207 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13978 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.633,13 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.122.0022.2211 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Suplementação Escolar. | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 7.147,14 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13980 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 3.255,72 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13981 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/01/2023 | |
| Valor: 5.468,34 | N° do documento: 100123 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.206-7 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE Dezembro/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13982 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 256,66 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13982 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 2.136,47 | N° do documento: 861510 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.340.639/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO VIA SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM ACESSO POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO.CONFORME A ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 013/2020 DO CIMAMS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 4.750,00 | N° do documento: 11104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GILSON ARAUJO LACERDA 05952097693 | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.220.080/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2185 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Torneios Esportivos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL/2022, , CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 132/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 11104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GILSON ARAUJO LACERDA 05952097693 | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.220.080/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2185 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Torneios Esportivos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇÃO DO , CAMPEONATO REGIONAL/2022 , CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 132/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 11104 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GILSON ARAUJO LACERDA 05952097693 | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 47.220.080/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2185 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Realização de Torneios Esportivos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DURANTE REALIZAÇÃO DAS OLIMPIADAS ESCOLARES , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904253/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: 11105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ARIANE COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 161.607.686-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 19,21 E 23.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE ABRAHÃO VIERA DOS SANTOS , PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13987 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 11212 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA QUINTAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.823.876-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD, REF. VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DIA 26,28 E 30.12/2022, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNI/CIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13988 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 271748 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ADIMILSON PEREIRA RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.429.541-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD, REF. VIAGEM A BRASÍLIA/DF, DIA 19,21 E 23.12/2022, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNI/CIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13989 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 11107 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ADENIS FERREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.904.486-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 19.21 E 23.12/2022 , COMO ACOMPANHANTE DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13990 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 11107 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: BARBARA APARECIDA ORNELAS ESTRELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.916.741-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 19,21 E 23.12/2022 , COMO ACOMPANHANTE DE JOAO VICENTE DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 11108 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: VERA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.262.416-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 19,21 E 23.12/2022 , COMO ACOMPANHANTE DE JOSE CORDEIRO FILHO, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 11109 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: GRICELIA MARTINS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.673.686-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 19,21 E 23.12/2022 , COMO ACOMPANHANTE DE SALVINA MARTINS FARIAS, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13993 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 495,00 | N° do documento: 11110 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: VENERANDA DOS REIS DE ALKMIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 573.796.611-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 29/12 A 07.01/2023, COMO ACOMPANHANTE DE SEBASTIAO ALVES ALKIMIM , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13994 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 11205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.985.709/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: Contratação da empresa para Locação de Veículo tipo caminhoneta carroceria aberta ano /modelo a partir de 2008, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13995 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 3.840,00 | N° do documento: 202665 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DULIO DOUGLAS CARVALHO LISBOA - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.524/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM SUBISTITUIÇÃO DE PEÇAS , COMPONENTES MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS,EXCETO PAPEL. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13996 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 4.110,66 | N° do documento: 11204 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROMULO CESAR CARNEIRO VALADARES 07477846633 | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.650.272/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestação serviços de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, nas Impressoras e computadores, das Secretarias e Unidades que compõe a estrutura Administrativa do Poder Executivo. OBS. PERIDO DE 11 A 31.12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13997 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 3.625,00 | N° do documento: 202665 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DULIO DOUGLAS CARVALHO LISBOA - MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.599.524/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELA 5/6 DOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAAS, VISITAS TÉCNICAS E CONFIGURAÇÃO E RECARGA DE TONER DESEMPENHADAS EM TODAS AS REPARTIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CON. TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13998 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 23/01/2023 | |
| Valor: 3.450,00 | N° do documento: 237884 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.648-1 | |
| Credor: VALDECI PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 715.491.371-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2217 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS PARA COMEMORAÇÕES DO NATAL FELIZ NO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14000 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 4.477,00 | N° do documento: 503053 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VINICIUS SAMPAIO MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.707.176-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Prestação de serviços na elaboração de levantamentos topográficos planialtimetrico, locação de obras elaboração de terraplanagem de estradas rurais conforme solicitações da Secretaria Municipal de Obras e Transportes, implantação de rede geodésica do município. Atualização do mapeamento do transporte escolar solicitadas pela Secretaria Municipal de Educação. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14001 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.980,00 | N° do documento: 142352 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FRANCISCO PINTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 802.483.496-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0003.2166 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento Urbano e Trabalho | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: O objeto é a contratação de pessoa física para a prestação de serviços técnico especializado junto ADESA - Sala Mineira- conforme Termo de Referencia. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14002 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.350,00 | N° do documento: 215953 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCUS BRENO GOMES FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.858.326-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0003.2166 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento Urbano e Trabalho | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: O objeto é a contratação de pessoa física para a prestação de serviços técnico especializado junto ADESA - Sala Mineira- conforme Termo de Referencia. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14003 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: 22882 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MACIEL MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.509.360/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CANTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO MUNICIPAL , PARA ATENDER OS SERVIÇOS JURÍDICOS EM 2o E 3o INSTÂNCIA. MES DE NOVEMBR/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14004 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 6.500,00 | N° do documento: 22882 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MACIEL MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.509.360/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CANTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO MUNICIPAL , PARA ATENDER OS SERVIÇOS JURÍDICOS EM 1 o INSTANCIA. MES DE NOVEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14007 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 3.350,00 | N° do documento: 11105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO ANTONIO ALVES LISBOA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 713.004.656-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Condomínios | ||||
| Histórico: Prestação de serviços no transporte e guarda temporária, de animais errantes de médio e de grande porte, soltos em vias urbanas da sede do Município e apreendidos pelo Município. OBS. PERIODO DE 16 A 31.12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 272493 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADENIS FERREIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.904.486-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 26.,28 E 30.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14010 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 11215 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GRICELIA MARTINS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.673.686-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 26.,28 E 30.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE SAMUEL MARTINS FARIAS, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14011 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 11214 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VERA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.262.416-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 26.,28 E 30.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE JOSE CORDEIRO FILHO, FARIAS, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14012 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 11213 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BARBARA APARECIDA ORNELAS ESTRELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.916.741-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 26.,28 E 30.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE JOAO VICENTE S. DE SOUZA,, FARIAS, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14013 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: 11216 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARIANE COSTA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 161.607.686-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 26.,28 E 30.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE ABRAHÃO VIEIIRA DS SANTOS,. DE SOUZA,, FARIAS, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 11106 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOSE CARLOS PEREIRA QUINTAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.823.876-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 19,21 E 23.12/2022, ,, PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 271748 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADIMILSON PEREIRA RESENDE | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 710.429.541-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, DIAS 26,28 E 30.12/2022, , , PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 364,00 | N° do documento: 229954 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARLUCE HELENA DE SOUZA SILVEIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.512.364/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(COFFER BREAK) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO DURANTE REUNIÃO COM PRESIDENTES DE ASSOCIAÇÕES.,. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 102,00 | N° do documento: 229954 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARLUCE HELENA DE SOUZA SILVEIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.512.364/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(COFFER BREAK) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO. DURANTE REUNIÕES DE SERVIÇO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 132,00 | N° do documento: 229954 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARLUCE HELENA DE SOUZA SILVEIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.512.364/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 13117 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JAQUELINE BARBOSA DA SILVA -MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.618.889/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DO VEICULO SPIN PLACA RFS-9F67 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904264/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14020 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.460,00 | N° do documento: 177598 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CLEUBER JUNIOR RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.439.216-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO , NA SÉDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 528,00 | N° do documento: 229954 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARLUCE HELENA DE SOUZA SILVEIRA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.512.364/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE NA SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 44,52 | N° do documento: 11201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PLANALTO, CONFORME CONTRATO . MES:11/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 223,78 | N° do documento: 11922 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DA(O) GALPAO SÉDE DA SEC. DE OBRAS. MES DE REFERENCIA: 122022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14025 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 6.875,00 | N° do documento: 11218 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: HUSAM KAMAL ED DIN SAMMUR EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.528.039/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Contratação de empresa para a prestação de serviços de assessoria técnica nos sistemas de informação dos programas da rede da atenção primaria, alimentação do sistema ESUS, Assessoria em faturamento hospitalar e atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. MES DE NOVEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14026 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 8.580,00 | N° do documento: 11221 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: INSTITUTO DE TRATAMENTO UROLOGICO E NEFROLOGICO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Especializado Média e Alta Complexidade - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: Credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos na área de saúde, na especialidade de urologia cardiologia e psiquiatria, através de consultas médicas. MES DE NOVEMBRO/2022, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14027 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 13/01/2023 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 11306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.577.947/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2086 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Especializado Média e Alta Complexidade - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. MES DE NOVEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14028 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 6.000,00 | N° do documento: 11217 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GONCALVES ASSESSORIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.766.795/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de Consultoria em gestão de serviços Públicos em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. MES DE NOVEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14029 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 18.000,00 | N° do documento: 144444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. MES DE NOVEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14031 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 22882 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MACIEL MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.509.360/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CANTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO MUNICIPAL , PARA ATENDER OS SERVIÇOS JURÍDICOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2023 | |
| Valor: 3.132,14 | N° do documento: 12501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER EQUIPE DA SEC. DE OBRAS DURANTE SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 130/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2023 | |
| Valor: 1.500,32 | N° do documento: 12501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER EQUIPE DA SEC. DE OBRAS DURANTE SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 130/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14034 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 25/01/2023 | |
| Valor: 1.185,06 | N° do documento: 12501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFEICOES PARA ATENDER EQUIPE DA SEC. DE OBRAS DURANTE SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO 130/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/01/2023 | |
| Valor: 462,93 | N° do documento: 198935 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ELIANE CHAVES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.612.291/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CANTINA DESCARTVAVEIS PARA USO DURANTE EENTOS NATALINOS REALIZADOS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL., | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14036 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 393,00 | N° do documento: 296511 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BAIA GC MIX EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.377.469/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ADMINITRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14037 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2023 | |
| Valor: 148,50 | N° do documento: 11302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: TAINA PEREIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.537.236-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2085 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGEM A BARRETOS-SP, DIAS 26 A 28.12/2022, COMO ACOMPANHANTE DE FABRICIA ROCHA DOS SANTOS , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 13/01/2023 | |
| Valor: 125,00 | N° do documento: 292982 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: LUISA CRISTINA DIAS NEVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.277.191-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIBERACAO DE DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA PSICOLOGA A BURITIS-MG , DIA 09,12/2022, BUSCAR MATERIAIS PARA EVENTO BAILE DA PRIMAVERA DO PROJETO IDADE DE OURO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14039 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 4.987,00 | N° do documento: 259585 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RAQUEL APARECIDA BATISTA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.040.696-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 35.759,18 | N° do documento: 104612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARINOS-APAE | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.638.052/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.242.0008.2116 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE MENSAL NO MES DEZEMBRO/2022 - CONFORME TAC No 01/2018 - PROTOCOLO 550.635/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 30/01/2023 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: 152382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ROMILDO RUSSEVELOO NOBRE SILVA- MEI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.408.035/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904270/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14047 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.750,00 | N° do documento: 11752 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 133.459.526-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904359/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14048 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.393,50 | N° do documento: 11751 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DYEIMERSON DE DEUS DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.647.996-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904358/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14049 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.215,00 | N° do documento: 219312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: REVAIR FERNANDES DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.155.626-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14050 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.578,00 | N° do documento: 245804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PABLO LISBOA LAMEIRÃO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 126.127.816-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14051 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.578,00 | N° do documento: 292710 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SAMUEL PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.159.106-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14052 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 655,00 | N° do documento: 11750 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUIZ MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 160.723.776-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE MA MANUTENCAO DE PONTES, MATABURROS E BUEIROS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14053 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 1.310,00 | N° do documento: 11802 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.617.956-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE MA MANUTENCAO DE PONTES, MATABURROS E BUEIROS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14054 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.310,00 | N° do documento: 204186 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: DERLEY ALVES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 701.186.146-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE MA MANUTENCAO DE PONTES, MATABURROS E BUEIROS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14055 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 623,00 | N° do documento: 280501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JHEFFERSON FELIX GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.837.316-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE MA MANUTENCAO DE PONTES, MATABURROS E BUEIROS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14056 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.310,00 | N° do documento: 11753 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUCAS FERREIRA CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.749.826-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE MA MANUTENCAO DE PONTES, MATABURROS E BUEIROS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14057 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.846,00 | N° do documento: 204197 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: LUCAS CORDEIRO ESTRELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.879.591-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE MA MANUTENCAO DE PONTES, MATABURROS E BUEIROS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14058 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.326,00 | N° do documento: 263818 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RUFINO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 559.742.526-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE MA MANUTENCAO DE PONTES, MATABURROS E BUEIROS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14059 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.266,50 | N° do documento: 204198 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: THIAGO ALVES ESTRELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.277.681-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE MA MANUTENCAO DE PONTES, MATABURROS E BUEIROS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14060 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.846,00 | N° do documento: 204199 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: THIAGO CORDEIRO ESTRELA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.879.651-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE MA MANUTENCAO DE PONTES, MATABURROS E BUEIROS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SEC. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14061 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.310,00 | N° do documento: 295450 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MICHAEL JOSE LOPES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 149.976.876-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA GARAGEM DE GALPÃO DA SEC. DE OBRAS NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14062 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 3.101,50 | N° do documento: 204187 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EDILON REZENDE VARGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.522.276-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904370/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14063 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.310,00 | N° do documento: 260126 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: NEIDE BARBOSA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 913.622.881-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14064 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.310,00 | N° do documento: 11754 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.289.701-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14065 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.881,50 | N° do documento: 169919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALEX DA SILVA REZENDE DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 657.733.141-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE , EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904369/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14066 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.527,00 | N° do documento: 11755 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CLEITON DE SOUZA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.638.046-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE , EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904367/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14067 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.527,00 | N° do documento: 11756 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUIZ CARLOS PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.138.886-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE , EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904365/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14068 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 1.846,00 | N° do documento: 11804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MAURICIO DURAES VAZ NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.630.666-32 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904364/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14069 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.341,50 | N° do documento: 292605 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GILMAR ABREU BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 010.561.261-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904361/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14070 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.846,00 | N° do documento: 272698 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WANDERSON PEREIRA MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 147.720.346-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904360/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14071 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.846,00 | N° do documento: 294047 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: HIGOR ALVES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 165.771.146-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ASSENTAMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904366/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14072 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.846,00 | N° do documento: 281972 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ANDRE JOSE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.052.596-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DE ASSENTAMENTOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904368/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14073 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.341,50 | N° do documento: 11747 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO MARQUES DA CONCEICAO P. DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.388.226-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PEDREIRO EM ATENDIMENTO DIVERSOS NA SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14074 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.530,50 | N° do documento: 11748 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MANOEL APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.816.436-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2052 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA GARAGEM DO GALPAO DA SEC. DE OBRAS, NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14075 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.704,60 | N° do documento: 11710 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDSON PEREIRA DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.151.216-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2207 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904404/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14076 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: 11715 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FAGNER DOS REIS NERY MAGALHAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.773.506-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2207 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904403/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14077 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.227,60 | N° do documento: 11709 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DIOCLIDES BRUNO RODRIGUES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.231.596-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2190 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904407/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14078 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.704,60 | N° do documento: 235709 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCOS JOSE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 895.137.386-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2207 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904402/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14079 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.600,00 | N° do documento: 11713 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.632.716-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2207 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904401/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14080 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.704,60 | N° do documento: 370900 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WARLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.760.646-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0053.2207 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 904400/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14081 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.151,16 | N° do documento: 225622 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FABIO JUNIOR PEREIRA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 131.554.256-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2193 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TUTOR CONFORME CONVENIO ENTRE A PREFEITUR MUNICIPAL E O INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS(INFMG) CAMPUS ARINOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14082 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 158593 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE FERREIRA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 897.530.201-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DIURNO NA ESCOLA , MUNICIPAL RURAL RIVALINO A. DURAES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14083 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 189262 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RONIVON GOMES CARNEIRO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.232.726-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO CEMEI PLINIO JARBAS VALADARES NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14084 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 133666 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO VIEIRA MACHADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 505.223.531-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO CEMEI PLINIO JARBAS VALADARES NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14085 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 292460 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: AGNALDO CORDERIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.610.786-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO CEMEI CRISPIM SANTANA NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14086 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 204207 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ADEILSON PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.392.806-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO CEMEI PLINIO JARBAS VALADARES NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14087 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 11714 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDIVAN GOMES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.134.086-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14088 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 150193 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALDEMAR PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.664.406-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14089 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 204205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: SIDNEI LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.191.926-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14090 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 269409 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SINVAL DE SOUSA VARGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.639.456-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VASCO BERNARDES OLIVEIRA. . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14091 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 126309 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VIRGILIA MARIA CAETANO LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.260.786-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL VASCO BERNARDES OLIVEIRA. . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14092 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 292631 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BRUNO SANTANA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.443.706-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14093 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 440868 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RONALDO PEREIRA DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.951.316-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Armazenagem | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14094 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 293016 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WENIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.249.846-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Armazenagem | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14095 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 303402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADEMILSON GONCALVES NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 725.505.626-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Armazenagem | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOAO FERNANDES PITANGUI . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14096 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 259012 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: THARLES ARAUJO RIBAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.347.076-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Armazenagem | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOAO FERNANDES PITANGUI . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14097 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 293997 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RUBENS GONCALVES DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 155.254.976-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Armazenagem | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOAO FERNANDES PITANGUI . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14098 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 295191 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RAIMUNDO MOTA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.108.576-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Armazenagem | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SANTOS REIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14099 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 11711 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE AUGUSTO LOPES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.660.476-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Armazenagem | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SANTOS REIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14100 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 11707 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CLAUDENIR RIBEIRO DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.262.206-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Armazenagem | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SANTOS REIS . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14101 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 301485 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE GERALDO PEREIRA DA FONSECA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.370.756-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Armazenagem | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14102 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 85440 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VILMAR GONCALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 841.272.446-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.13 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Armazenagem | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL RIVALINO A. DUARES. . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14103 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 204206 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: EDISSONIA BARBOSA DE BRITO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 971.375.531-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA APAE ATENDENDO A SEC. DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14104 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 11708 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: IDALICE RODRIGUES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.162.486-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA APAE ATENDENDO A SEC. DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14105 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 11712 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DANILO RODRIGUES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.469.566-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA APAE ATENDENDO A SEC. DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14106 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 70389 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELICE MARIA SEVERINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.005.476-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA APAE ATENDENDO A SEC. DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14107 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 204208 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: GERCYANE PEREIRA ANTUNES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.301.806-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS ATENDENDO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14108 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.080,00 | N° do documento: 204209 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CARLA RAIANE VIEIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.001.156-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS ATENDENDO A REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14109 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 204210 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BEIJAMIM OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.520.796-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0053.2201 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO CEMEI CRISPIM SANTANA NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14110 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.530,50 | N° do documento: 186686 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VANDERLEY SOUZA PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.959.006-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTRUNO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904321/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14111 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.310,00 | N° do documento: 11745 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ANANIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 921.627.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTRUNO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904321/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14112 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.310,00 | N° do documento: 11746 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROSALIA PEREIRA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.541.156-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2060 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO TERMINAL RODOVIARIO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIO DE FERIAS REGULAMENTARES. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14113 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 11736 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: NADILSON PEREIRA DAMACENA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.502.066-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2147 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14115 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.310,00 | N° do documento: 267805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RUBENS JOSE DA SILVA AMORIM | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.146.896-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINITRATIVO NA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14116 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.200,00 | N° do documento: 299383 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADAO PINTO DE MORAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.083.436-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2105 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA NA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14117 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.310,00 | N° do documento: 280275 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CLAUDINEY FERREIRA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.447.736-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2058 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA DIURNO, NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14118 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 266272 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GILSON GOMES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.573.356-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NO CRAS I , NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14119 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 204200 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MARCIO FAGUNDES JACOME | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.338.186-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NO SINE , NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14120 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 11805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO PAULO ALVES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.000.266-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0056.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(ETE) NA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904300/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14121 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 11737 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: IVAN SILVEIRA SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.944.456-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0056.2143 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(ETE) NA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904300/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14122 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.653,00 | N° do documento: 11759 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADEMILTON JOSE MOTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.891.958-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904303/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14123 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.653,00 | N° do documento: 131124 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSIAS RODRIGUES DE JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.660.371-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904302/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14124 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.279,00 | N° do documento: 117768 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JEREMIAS SANTANA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.835.596-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA DIURNO NO VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904302/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14125 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.163,00 | N° do documento: 190861 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE WATES PEREIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.671.576-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14126 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 224812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WANDERLEI RODRIGUES DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.389.986-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14127 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 11762 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ANDRE FERREIRA FIGUEIREDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 169.091.656-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14128 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 11757 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CHARLES BATISTA VARGAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.342.036-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14129 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 194223 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCELINA RODRIGUES FIGUEIREDO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.732.546-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14130 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 204202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: JOSE MARCIO F. DE ARAUJO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.124.106-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14131 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 890,00 | N° do documento: 11731 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDSON PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.413.146-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2142 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14132 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.215,00 | N° do documento: 11741 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDINELSON LUCIO FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 917.355.566-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904335/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14133 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.938,00 | N° do documento: 204203 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.037.826-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904337/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14134 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.023,00 | N° do documento: 11727 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALDINEI RODRIGUES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.407.716-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR NA LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904338/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14135 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.691,00 | N° do documento: 204213 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: BRUNO BARBOSA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.026.906-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE , EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904336/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14136 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.108,00 | N° do documento: 11728 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RICARDO APARECIDO PEREIRA RIBAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.591.261-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14137 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.108,00 | N° do documento: 11729 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ANDRE BARBOSA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 156.571.586-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14138 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.108,00 | N° do documento: 11730 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELIO PEREIRA DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.667.171-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14139 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.108,00 | N° do documento: 242195 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOANIAS BARBOSA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.663.156-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14140 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.108,00 | N° do documento: 11732 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSIMAR ALVES NOGUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.712.156-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14141 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.108,00 | N° do documento: 11733 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WEMERSON PIRES DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.068.006-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14142 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 878,00 | N° do documento: 11760 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CLEBER APARECIDO RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.514.481-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14143 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.667,50 | N° do documento: 11718 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DAVI VIEIRA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.834.903-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14144 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.712,00 | N° do documento: 11734 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDILSON SILVA DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.552.056-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14145 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.846,00 | N° do documento: 292699 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FABIO JUNIOR OLIVEIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 165.195.346-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14146 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 258725 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MANOEL JOSE DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.341.006-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14147 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.399,50 | N° do documento: 11735 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARLON JAKSON GONCALVES BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.328.991-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14148 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.488,50 | N° do documento: 204196 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MOISES FRANCISCO VERISSIMO JESUS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.445.906-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14149 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.533,50 | N° do documento: 292672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: OSMAR PEREIRA DA COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.644.846-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14150 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.622,50 | N° do documento: 11749 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PYETRO AUGUSTO RODRIGUES GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.711.006-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14151 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.846,00 | N° do documento: 780930 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: QUINTINO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 712.776.336-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14152 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.310,00 | N° do documento: 11742 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALDIVINO COSTA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 921.623.986-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14153 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.846,00 | N° do documento: 11743 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALDIVINO VIEIRA EVANGELISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.186.886-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14154 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.536,00 | N° do documento: 279441 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RENILDO PEREIRA MASCARENHAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 154.283.846-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RECOLHIMENTO DE LIXO DOMESTICO NO PERÍMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14155 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 204189 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: RENATA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.556.056-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA SECRETARIA M. DE ESPORTES E JUVENTUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14156 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 204190 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: VICENTE PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 327.267.161-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA DA VEREDA VACA NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14157 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.800,00 | N° do documento: 204201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ABELARDO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 828.734.886-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA LIMPEZA DA VEREDA VACA NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14158 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.443,00 | N° do documento: 458210 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SARA BATISTA DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.279.866-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Epidemiológicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS EM ATENDIMENTO A VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14159 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 2.302,00 | N° do documento: 189688 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GIVANILDO VIANA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.741.036-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14160 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.443,00 | N° do documento: 297143 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RENATO SOARES SANTANA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.108.596-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA SECRETARIA M. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14161 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.410,00 | N° do documento: 11744 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GILVAN PAIVA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 165.507.326-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2145 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14162 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.670,00 | N° do documento: 11761 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RYAN RODRIGUES MACIEL | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.168.691-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2144 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14163 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 1.670,00 | N° do documento: 301582 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LEANDRO DO DIVINO BATISTA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.438.856-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2144 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE SERVIÇOS PUBLICOS NA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14164 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.200,00 | N° do documento: 719001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE SANTANA RIBEIRO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 575.350.436-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA DIURNO NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS NA SEC. DE ESPORTES E JUVENTUDE NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14165 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.550,00 | N° do documento: 193571 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROGERIO BARBOSA QUINTAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 046.547.676-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.36.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL NEGO SI NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14166 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.550,00 | N° do documento: 291528 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCONE LOPES DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 124.528.846-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTÁDIO MUNICIPAL NEGO SI E EM PRACAS DE ESPORTES MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14167 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.550,00 | N° do documento: 232734 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GILMAR DA ROCHA DURAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.659.476-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NO ESTÁDIO MUNICIPAL NEGO SI E EM PRACAS DE ESPORTES MUNICIPAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14168 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 204830 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAULO CESAR RODRIGUES BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.081.796-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14169 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 11704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CARLOS LUIZ BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.736.921-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14170 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 292753 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALEXSANDER SILVA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.700.436-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14171 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 291951 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALTECI APARECIDO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.596.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14172 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 231722 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MANOEL DOMINGOS PEREIRA DO VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 043.920.936-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14173 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 301205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ELIZEU CARDOSO BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 591.189.466-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTURNO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14174 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.453,00 | N° do documento: 142142 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VANDERLEI PEREIRA LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.931.056-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2144 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE L,IXO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904288/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14175 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.653,00 | N° do documento: 204188 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: CAIQUE ALVES DIAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.559.916-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2144 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE L,IXO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904287/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14176 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.653,00 | N° do documento: 294446 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: NATAL PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 821.846.076-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0055.2144 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE L,IXO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904286/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14177 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 268615 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROBERNAN BATISTA DE MOURA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.228.366-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA SECRETARIA M. DE ESPORTE E JUVENTUDE , NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14178 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 11738 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GENAIDIO ANANIAS MARQUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 238.815.934-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA SECRETARIA M. DE ESPORTE E JUVENTUDE , NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14179 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 11740 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDIELSON DA SILVA ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 797.670.361-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA SECRETARIA M. DE ESPORTE E JUVENTUDE , NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14180 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 175455 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDIJAIME CORDEIRO DE ALMEIDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.098.546-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA SECRETARIA M. DE ESPORTE E JUVENTUDE , NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14181 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.400,00 | N° do documento: 272639 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO ANTONIO ORNELAS LISBOA JUNIOR | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.358.646-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2175 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA NOTURNO NA PRAÇA EMILIA PEREIRA DE ARAUJO(CORETO), NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14183 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.223,00 | N° do documento: 204204 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MEIRY RESNE CARDOSO RAMOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.424.716-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.2103 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Epidemiológicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 3.800,00 | N° do documento: 11701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: GERIVAN NUNES COUTINHO- GETEC ASSIST. TECNICA EM EQUIP. MEDICO ODONTOLOGICO | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.452.104/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2075 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE MICROEMPRESAS-ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EPP OU EQUIPARADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14185 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 1.530,50 | N° do documento: 11739 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.169.608-45 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2060 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA NOTRUNO NO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 904408/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14186 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 18.000,00 | N° do documento: 144444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 154.067,51 | N° do documento: 30417 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 29.678-3 | |
| Credor: HWS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.745.456/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.1057 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/Ampliação Centro de Capacitação e Treinamento Esportivo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação, sob o regime de empreitada global com fornecimento de mão-de-obra, equipamentos, materiais, ferramentas e etc, para execução de obras de Reforma das Piscinas do centro de treinamento esportivo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14188 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 3.500,00 | N° do documento: 30417 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: HWS EMPREENDIMENTOS EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.745.456/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2063 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de Carpintaria na Reforma de Pontes e pontilhões de madeira e construções de bueiros, no Interior do Município, em atendimento a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Transportes. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14189 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 16.707,59 | N° do documento: 112345 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: PORTO E FIUZA CONSULTORIOS ASSOCIADOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.784.951/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2076 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM ATUAÇÃO NO ATENTIMENTO DE PACIENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. MES DE DEZEMBRO/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/01/2023 | |
| Valor: 5.000,00 | N° do documento: 22882 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MACIEL MAGALHAES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.509.360/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2066 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Histórico: CANTRATAÇÃO DE ADVOGADO OU SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE DIREITO MUNICIPAL , PARA ATENDER OS SERVIÇOS JURÍDICOS DA SECRETARIA M. DE SAUDE. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14191 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/01/2023 | |
| Valor: 1.041,55 | N° do documento: 30317 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.06.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutencao das Atividades de Limpeza Urbana | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME ONDE SÃO DESCARTADOS ENUTLHOS RECOLHIDOS NO PERIMETRO URBANO SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14194 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 5.661,75 | N° do documento: 11903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.373-6 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0053.2197 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DE ESCOLAS E CENTROS DE ENSINO DO MUNICIPIO. MES 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 12.220,40 | N° do documento: 11902 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.373-6 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DE ORGÃOS MUNICIPAIS DIVERSOS. MES 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14196 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 9.606,89 | N° do documento: 11904 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.373-6 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2073 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DE POSTOS E CENTROS DE SAUDE DO MUNICIPIO. MES 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14197 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 433,68 | N° do documento: 11932 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DO MUSEI HISTORICO E CASA DA CULTURA. MES 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/01/2023 | |
| Valor: 2.388,92 | N° do documento: 11931 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2176 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DE PRAÇAS DE ESPORTES MUNICIPAIS. MES 12/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14199 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/01/2023 | |
| Valor: 23.521,35 | N° do documento: 141991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.373-6 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.25.752.0025.2030 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Tarifa de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA,PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO, NOS DISTRITOS DE SAGARANA, E DO POVOADO MORRINHOS, NO MES DE DEZEMBRO/2022 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14201 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 4.170,00 | N° do documento: 158308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: CLEIDIANE DA SILVA BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.294.836-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PICOLÉS EM EVENTOS NATALINOS DO PROGRAMA NATAL FELIZ PROMOVIDO PELA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14202 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/01/2023 | |
| Valor: 4.996,86 | N° do documento: 262919 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 30.018-7 | |
| Credor: EMILLY FERNANDA MENDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.008.396-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.06.10.305.0016.2104 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Campanha de Vacinação e Controle de Doenças | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: Contratação de pessoa física para a prestação de serviços técnico especializado na área de enfermagem em atendimento a vigilância em Saúde, referente ao plano de ação da Resolução SES no 7488 de22 de abril de 2021, e ao Plano de Ação SES no 7153 de 13 de julho de 2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2022 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/01/2023 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 11901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.648-1 | |
| Credor: MARCONE PEREIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Arinos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 45.823.296/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2216 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEEJAY NA FESTA DE VIRADA DO ANO(REVELION/2023) NA SÉDE DO MUNICIPIO. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 4.231.213,09 |