Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9867 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/08/2022 | |
| Valor: 684,00 | N° do documento: 998052 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmacia de Todos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO ESTADUAL 155/2020 E PROCESSO DE COMPRAS MUNICIPAL 143/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12107 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/08/2022 | |
| Valor: 2.498,73 | N° do documento: 296872 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.857.335/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS E PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 013/2021. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 3.182,73 |