Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1575 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 29/07/2022 | |
| Valor: 1.230,86 | N° do documento: 72903 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.272.0011.2180 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
| Projeto Atividade: Proventos Inativos | Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro | ||||
| Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO(ACERTO) DA SERVIDORA FALECIDA MARIA DOS REIS GUEDES DOS SANTOS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8800 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 19/07/2022 | |
| Valor: 513,00 | N° do documento: 71901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.179-3 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2093 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmacia de Todos | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DE ATENDIMENTO DE ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRONICO DO CONVALES 04/2021 E PROCESSO DE COMPRAS MUNICIPAL 118/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10088 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/07/2022 | |
| Valor: 15.166,66 | N° do documento: 112345 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: PORTO E FIUZA CONSULTORIOS ASSOCIADOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.784.951/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, COM ATUAÇÃO NO ATENTIMENTO DE PACIENTES DO SISTEMA NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROC. DE INEXIBILIDADE 08/2021 E CONTRATO 79/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12107 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/07/2022 | |
| Valor: 617,85 | N° do documento: 296872 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.857.335/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS E PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 013/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12107 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 19/07/2022 | |
| Valor: 1.099,98 | N° do documento: 296872 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: MAXIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.857.335/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS E PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 013/2021. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 18.628,35 |