Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7231 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 22120 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GLORIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.450.092/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE LICITACAO DE TODAS AS MODALIDADES, INCLUSIVE DISPENSA, INEXIGIBILIDADE, REGISTROS CONTABEIS E FINANCEIROS NO PERIODO DE 2017 A 2020, CONFORME CARTA CONVITE 01/2021 E CONTRATO 10/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 18/02/2022 | |
| Valor: 17.764,80 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2085 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do SAMU | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUCAO DE BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA(SAMU) NO MUNICPIO , CONFORME PREGÃO 011/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 015/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 57,00 | N° do documento: 287008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MANGUEIRA JARDIM PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 013/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10333 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 242,82 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANTINA (ACUCAR) PARA ATENDER A SECRETATARIA M. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 015/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 2.607,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 011/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10863 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 100,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2198 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA RESTAURACAO DA CASA DA CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO , CONFORME PREGÃO 011/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 637,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PARA LUVAS PVC PARA USO DE FUNCIONARIOS DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 903189/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 353,20 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2198 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA RESTAURAÇÃO DA CASA DA CULTURA E PATRIMNIO HISTORICO, CONFORME PREGÃO 011/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 1.540,50 | N° do documento: 112534 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: ASSUERO CARNEIRO DE ALMEIDA FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 179.692.801-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Recurso Proprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 011/2011.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11167 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 421,34 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE DURANTE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONF. PREGÃO 015/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11227 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 125,04 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL,, CONF.CONVENIO E PREGÃO 013/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11309 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 1.267,50 | N° do documento: 112534 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: ASSUERO CARNEIRO DE ALMEIDA FILHO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 179.692.801-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Recurso Proprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2011.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11400 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 38,45 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 015/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FRASCOS DE SPRAY PARA PARA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA CASA DA CULTURA E MUSEU HISTORICO E DA SEC. DE CULTURA, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 903289/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11461 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 396,00 | N° do documento: 22101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO , PRIMAVERA, CRISPIM SANTANA, CENTRO E CHICO MENDES), CONF. PREGÃO 013/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11677 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2022 | |
| Valor: 17.400,00 | N° do documento: 20801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 20.304-1 | |
| Credor: SELETRO SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.427.016/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1055 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Moveis e Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Histórico: Aquisição de Nobreaks Senoidal 2200/1540W Bivolt Automático na entrada (120V/220) saída configurável com 2 baterias seladas de 18Ah/12V + módulo externo 2 baterias de 150Ah/12v, com sistema de emergencia em caso falta de energia para uso nas cãmaras frias de postos de saude do municipio. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 575,76 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO 013/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 271,00 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E ACUCAR) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 903433/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11987 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 367,78 | N° do documento: 221199 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 903318/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 58,20 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AROMATIZADOR) DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 013/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12047 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 198,00 | N° do documento: 287008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAIXA BOX DE PAPELÃO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 012/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 873,74 | N° do documento: 655971 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.700.587/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS E PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 013/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12080 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 1.662,35 | N° do documento: 629650 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: DENTAL UNIVERSO EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.395.502/0001-52 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS E PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 013/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12081 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 2.618,40 | N° do documento: 205087 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: DE ROBERTI COMÉRCIO E SERVIÇOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.246.325/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS E PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 013/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12097 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 211,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO PARA USO NA LIMPEZA DA VEREDA VACA NA SÉDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 011/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12119 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 24.000,00 | N° do documento: 21401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS E PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 013/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12119 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/02/2022 | |
| Valor: 6.000,00 | N° do documento: 21401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.297.473/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2070 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS MUNICIPAIS E PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 013/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 222,80 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA FUNCIONARIOS QUE ESTÃO TRABALHANDO NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SANTOS REIS , CONF. PREGÃO 015/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 217,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 011/221. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS(LUMINÁRIAS LED) E OUTROS PARA USO NOS ENFEITES NATALINOS, CONF. PREGÃO 011/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12401 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 195,00 | N° do documento: 231673 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: CREMILDA CARNEIRO DE ARAUJO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 274.001.401-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Recurso Proprio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 012/2011.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2022 | |
| Valor: 924,20 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LUVAS DE PVC E OUTROS MATERIAS PARA SUDO DE FUNCIONARIOS DA USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 903316/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 32,79 | N° do documento: 30317 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REPAROS PARA BOMBA DE LUBRIFICACAO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 903791/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12935 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/02/2022 | |
| Valor: 4.463,52 | N° do documento: 20901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DE PRAÇAS DE ESPROTES MUNICIPAIS . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12958 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 754,75 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E CASA DA CULTURA E MUSEU HISTORICO , CONF. PREGÃO 015/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12959 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2022 | |
| Valor: 291,00 | N° do documento: 113924 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: NELSON PRATES BENFICA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.491.101-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.05.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA BM 100 DA PATRULHA MECANIZADA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 903817/2022. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12961 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 770,00 | N° do documento: 22122 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇAO DE PECAS PARA O VEICULO F4000 PLACA DZF-2H89, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13007 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.577.947/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Especializado Média e Alta Complexidade - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 03/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13008 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2022 | |
| Valor: 10.000,00 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.577.947/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Especializado Média e Alta Complexidade - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURIDICA PRESTADORA DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA EM ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 03/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 517,94 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE, CONFORME PREGÃO 013/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13010 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 22122 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEÍCULO PALIO PLACA PVQ-7962 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES EJUVENTUDE, CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13011 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 414,00 | N° do documento: 22122 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA PVQ-7962 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 392,48 | N° do documento: 22405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DE(O) ORGÃOS MUNICIPAIS DIVERSOS. MES: DEZEMBRO/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 67,94 | N° do documento: 22403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS. MES: DEZEMBRO/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 24/02/2022 | |
| Valor: 167,05 | N° do documento: 22406 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPASA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DA(O)QUADRA DE ESPORTES 'JOSE NUNES GUIMARAES' E ESTADIO MUNICIPAL 'NEGO SI' MES: DEZEMBRO/2021. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 45,50 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 013/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 55,00 | N° do documento: 22121 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX E REFRIGERANTS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2022 | |
| Valor: 128,81 | N° do documento: 20702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 76.535.764/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA.(3635,1146) MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2021. CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 22122 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA PVQ-7962, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13031 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 133,20 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 013/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2021 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/02/2022 | |
| Valor: 198,00 | N° do documento: 22119 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 015/2020. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 120.587,86 |