Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5517 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/03/2021 | |
| Valor: 125.988,10 | N° do documento: 551707 |
Banco: 0104 | Agencia: 942-3 | Conta: 71.025-4 | |
| Credor: SARON CONSTRUTORA - JAREDE MILER OLIVEIRA ALVES & CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.466.035/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.1094 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/Ampliação Centro de Capacitação e Treinamento Esportivo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Construção e reforma do centro esportivo, Convênio n 863442/2017, contrato de repasse n 1048.168-73/2017 - Programa Esportes e Grandes Eventos, Ministério do Esporte/Caixa, Tomada de Preco 007/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5517 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 08/03/2021 | |
| Valor: 3.929,81 | N° do documento: 551708 |
Banco: 0104 | Agencia: 942-3 | Conta: 71.025-4 | |
| Credor: SARON CONSTRUTORA - JAREDE MILER OLIVEIRA ALVES & CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.466.035/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.1094 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma/Ampliação Centro de Capacitação e Treinamento Esportivo. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Valor que se empenha referente Construção e reforma do centro esportivo, Convênio n 863442/2017, contrato de repasse n 1048.168-73/2017 - Programa Esportes e Grandes Eventos, Ministério do Esporte/Caixa, Tomada de Preco 007/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10355 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/03/2021 | |
| Valor: 1.840,68 | N° do documento: 32201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: MARCA MAIOR DISTRIBUIÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.240.575/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO , PRIMAVERA, CRISPIM SANTANA, CENTRO E CHICO MENDES), CONF. PREGÃO 05/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11032 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/03/2021 | |
| Valor: 275,58 | N° do documento: 31001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUCIANA COSTA GOMES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.077.656-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2186 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSAO DE XEROX COLORIDAS E CRIAÇÃO DE LOYOUT MOSAICO PARA MEMORIAL DE GESTÃO PARA A TRANSIÇÃO DO PERIODO DE 2017 A 2020, ATENDENDO A SECRETARIA M. DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901906/2020.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11041 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2021 | |
| Valor: 70.931,93 | N° do documento: 110411 |
Banco: 0104 | Agencia: 942-3 | Conta: 71.028-9 | |
| Credor: SARON CONSTRUTORA - JAREDE MILER OLIVEIRA ALVES & CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.466.035/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.1093 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Esportivas. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de empresa de engenharia civil no regime de empreitada , para execução de serviços de construção de uma quadra poliesportiva, objeto do convênio 874999/2018 Programa Esportes e Grandes Eventos Esportivos firmado entre o Ministério do Esporte/Caixa/Município de Arinos-MG, conforme tomada de preço 03/2020 e contrrato 133/2020. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11045 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2020 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/03/2021 | |
| Valor: 3.137,00 | N° do documento: 160087 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 28.453-X | |
| Credor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 52.202.744/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2071 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atividades do Cofinanc. da Atenção Primária a Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PRIMAVERA, PLANALTO, VEREDAS, CRISPIM SANTANA, CENTRO E CHICO MENDES, CONFORME ADESÃO AO PRIGAO 140/2020 DO CONVALES. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 206.103,10 |