Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 1.320,00 | N° do documento: 22801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO C. TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.04.695.0003.2158 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2019. CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2019, CONVENIO E PROTOCOLO 90.029/2019. OBS. PARCELA 08/10. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 1.320,00 | N° do documento: 22801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO C. TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.04.695.0003.2158 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2019. CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2019, CONVENIO E PROTOCOLO 90.029/2019. OBS. PARCELA 09/10. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 1.320,00 | N° do documento: 22802 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO C. TURISTICO URUCUIA GRANDE SERTÃO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.706.437/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.04.695.0003.2158 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Circuito Turístico. | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA CONTRIBUIÇÃO NO ANO DE 2019. CONFORME TERMO ASSOCIATIVO 01/2019, CONVENIO E PROTOCOLO 90.029/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6155 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.752,00 | N° do documento: 201410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2221 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Medicamentos para a Fundação Mun Saude. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 04/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6156 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 325,00 | N° do documento: 15184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2221 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Medicamentos para a Fundação Mun Saude. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 04/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7387 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 21638 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RISIA RAPHAELA RODRIGUES RAMOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.429.963/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.23.695.0046.2216 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da FENABARU - Feira Nacional do Baru | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARTES DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DA 3.a FESTA NACIONAL DO BARU(FENABARU), CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901327/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 200,95 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.23.695.0046.2216 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da FENABARU - Feira Nacional do Baru | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA 3.a FESTA NACIONAL DO BARU(FENABARU), CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 280,71 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.23.695.0046.2216 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da FENABARU - Feira Nacional do Baru | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL, CARNE BOVINA E REFRIGERNATES PARA PARTICIPANTES DE PALESTRAS DURANTE 3.a FESTA NACIONAL DO BARU(FENABARU), CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7400 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 1.213,70 | N° do documento: 15184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2221 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Medicamentos para a Fundação Mun Saude. | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS PARA ATENDER FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 035/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7401 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 2.005,86 | N° do documento: 15184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF PRIMAVERA, PLANALTO, VEREDAS, CRISPIM SANTANA, CENTRO E CHICO MENDES, CONF. PREGÃO 059/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7403 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 1.421,00 | N° do documento: 101971 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2221 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Medicamentos para a Fundação Mun Saude. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 04/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7403 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 2.679,00 | N° do documento: 101971 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2221 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Medicamentos para a Fundação Mun Saude. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 04/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7403 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 26/02/2020 | |
| Valor: 95,70 | N° do documento: 101971 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2221 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Medicamentos para a Fundação Mun Saude. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 04/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 180,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FORMULÁRIO CONTINUO) PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRACAO E DES. PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7478 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 22,80 | N° do documento: 21808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA PVQ-7962 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E JUVENTUDE , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO , CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFÉUS) PARA ATENDER TORNEIO DE FUTEBOL NO P.A. ROÇA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 031/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 40,39 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA0 PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7619 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 21,95 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABONETE LIQUIDO) PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 32,95 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7630 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ MOIDO) PARA ATENDER A CANTINA DA SÉDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7670 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 168,60 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7716 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 61,86 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE EQUIPES DOS PSFs UNIDADE MÓVEL ODONTOLOGICA DURNTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7725 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 25,54 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 82,80 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DAS EQUIPES DURANTE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 88,00 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ MOIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 277,95 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAs, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7885 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 112,20 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7891 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 3.799,20 | N° do documento: 197602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 048/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 8,60 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 02/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7924 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 35,20 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ MOIDO PARA ATENDER A CANTINA DA SÉDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7926 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 27/02/2020 | |
| Valor: 1.386,54 | N° do documento: 22701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: MEDCOM EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.635.177/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADESÃO A LICITAÇÃO ESTADUAL 197/2019 E PREGÃO ELETRÕNICO MUNICIPAL 07/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7937 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 621781 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA ADESÃO A LICITAÇÃO ESTADUAL 197/2019 E PREGÃO ELETRÕNICO MUNICIPAL 07/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8251 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 558,00 | N° do documento: 214991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8252 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 114,76 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONFORME PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8253 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 24,60 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 43,05 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2127 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO) DE USO NA MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 82,80 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8261 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 255,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO) PARA NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA M.DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 20,91 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACOS DE LIXO) DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 4.263,00 | N° do documento: 101971 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI- ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.297.758/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2221 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisicao de Medicamentos para a Fundação Mun Saude. | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE(HOSPITAL N.S. APARECIDA), CONFORME PREGÃO 04/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8351 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 30,24 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 140,75 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8378 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE C DA SILVA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.263.525/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VIGAS) PARA USO EM REPARAÇÕES DE BUEIROS EM ESTRADA NA REGIÃO DO RIO SÃO MIGUEL, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901470/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8403 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 90,48 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PALIO PLACAPVQ-7962 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8404 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 8,60 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 02/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8407 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 133,15 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8408 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 9,00 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PANO DE CHÃO) DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 17,60 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ MOIDO) PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 5.201,20 | N° do documento: 197602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 048/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 9.646,75 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 377,30 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 01/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 2.876,25 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 02/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 2.557,40 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.395,00 | N° do documento: 214991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 074/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 654,50 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 726,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8423 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 474,70 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 01/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901473/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8488 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 15,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ENVELOPES) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 68,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUENTUDE, CONF. PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8499 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 13,98 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 779,10 | N° do documento: 20309 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: HELLEN REGIANE RODRIGUES DE ORNELAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.788.507/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL PROCESSO N.o 0778.11.000583-3, 0778.18.001481-47 E 0778.19.000528-1 E PREGÃO 023/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8605 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 67,25 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8610 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.708,80 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.953,00 | N° do documento: 214991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8621 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO) PARA USO DA ESTAÇÃO DE TRTAMENTO DE ESGOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M.AIBIENTE, CONF. PREGÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8623 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 2.433,00 | N° do documento: 197602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8696 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 409,00 | N° do documento: 20310 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Materiais e Passagens a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(JANELA E PORTA VENIZIANA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901538/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8701 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 160,60 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ A ACUCAR) PARA ATENDER NECESSIDES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8702 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 319,60 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, CONFORME PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8703 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 48,70 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8704 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 13,50 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ENVELOPES OFICIO) PARA USO DA CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8705 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 38,00 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2046 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DO SETOR DE TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8706 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 17,84 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE GRAMPOS E MARCA TEXTO PARA USO DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8797 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(CAIXA DE MARCHA) NA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT PLACA JFP-1615, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 16/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLÔ PLACA PXO-5807, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 290,08 | N° do documento: 10526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NA SÉDE DA SECRETARIA M. DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 30,74 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA PXO-5807, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 225,04 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA PXO-5778, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8855 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 71,34 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PLACA JFP-1615, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8858 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 459,00 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE C DA SILVA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.263.525/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0009.2105 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Doação de Materiais e Passagens a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO(VIGAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES HABITACIONAIS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 9015363/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 138,00 | N° do documento: 21811 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LDR NERY - SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.092/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), NA MANUTENCAO DO VEÍCULO JEEP RENEGADE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGÃO 017/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8865 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 19/02/2020 | |
| Valor: 885,00 | N° do documento: 21901 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE C DA SILVA . | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 31.263.525/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MADEIRAS EM VIGAS PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE ABAS EM PONTE SOBRE O CORREGAO SÃO GONÇALO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901564/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 72,20 | N° do documento: 21807 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 64,18 | N° do documento: 21807 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CANTINA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 21,95 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABONETE LIQUIDO) DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARIMBO SEMI AUTOMATICO PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 5.103,20 | N° do documento: 197602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 948,60 | N° do documento: 214991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 2.715,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS EE UNIFORMES) PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL RURAL/2019(RURALÃO) , CONFORME PREGÃO 031/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 12,60 | N° do documento: 10526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(TOMADA INTERNA RADIAL) PARA USO NO PRÉDIO SÉDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8933 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 21811 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LDR NERY - SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.092/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMEN TO) NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS PLACA QOK-2807, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 017/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8934 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 21811 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LDR NERY - SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.092/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA QOR-9603, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 017/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8972 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 328,80 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8973 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 8,60 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A SALA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 02/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8974 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 177,31 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8975 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 212,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(BARRAS DE CANTO) PARA USO EM REPARAÇÕES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 183,76 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8978 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 85,50 | N° do documento: 20304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: A. GONÇALVES DA MATA E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.219.097/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE GÁS EM BOTIJAO PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENOO PREGÃO 017/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8981 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TECLADO USB PARA ATENDER O SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO , CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8982 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 75,84 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL, CONF.CONVENIO E PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 49,70 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLÍCIA CIVIL CONFORME CONVENIO E PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 143,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ MOIDO E AÇUCAR) PARA ATENDER NECESSIDES DE MANUTENÇÃO DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO E PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 205,50 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPÉL ALCALINO) PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONIS DA POLÍCIA CIVIL CONFORME CONVENIO E PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 12,60 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONIS DA POLÍCIA CIVIL CONFORME CONVENIO E PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 883,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2185 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 248,60 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ E ACUAR) PARA ATENDER A CANTINA DA SÉDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8998 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 19,40 | N° do documento: 10526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9008 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 17577 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901580/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9041 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 2.336,80 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 3.866,50 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9043 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 356,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 01/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 726,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9045 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 269,50 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 01/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 2.876,25 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 02/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9047 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 7.237,75 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 0472017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9048 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 3.107,80 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9050 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 162,00 | N° do documento: 20501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA MANUTENCAO DA PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY HL-740 DA SEC.DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9063 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 17,60 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ MOIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 95,00 | N° do documento: 173428 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JANYSE RAMOS ALMEIDA CARNEIRO -MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.711.283/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DA LOGO DO MUNICIPIO EM UNIFORME DE FUTEBOL PARA SER USADO NO CAMPEONATO MUNICIPAL RURALÃO/2019 , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901588/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 45,60 | N° do documento: 20306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO JEEP RENEGADE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9098 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 697,50 | N° do documento: 214991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9099 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 21808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PALIO PVQ-7962, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9101 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AVENTAL DE NAPA PARA ATENDER EQUIPE DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9109 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 317,91 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇAO MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9115 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 5.387,20 | N° do documento: 197602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 048/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9116 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 3.735,80 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9117 | Parcela 911 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.689,93 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 052/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9119 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 370,00 | N° do documento: 20310 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(ARAME GALVANIZADO LISO) PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS ARMICOS EM ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 022/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 20503 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CLAUDIA GABRIELA ARMOND PIRES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.451.529/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ESPELHO RETROVISOR) PARA O ONIBUS PLACA PZF-2256, DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901593/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS PLACA QOG-3531 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ETIOS PLACA QOQ-2807 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA QOR-9603 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PLACA QOR-9660 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ PLACA PZE-1054 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9149 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PLACA PVQ-4291 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PLACA PVQ-4291 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 182,40 | N° do documento: 20306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PWM--6947, PZE-1055 E QOR-9660, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 250,80 | N° do documento: 20306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PVQ-4255, JFP-1615 E PVQ-4291 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 547,20 | N° do documento: 21808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS OWN-5628, QOG-3531, QOR-9603, OQM-9193, OWN-5619 E QOK-2807 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 630,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ETIOS PLACA QOK-2807, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ETIOS PLACA QOG-3531, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.098,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA PXO-5778 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 58,50 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPIN PLACA QOR-9603 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 18,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLÔ PLACA PVQ-4249 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 175,50 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PEUGEOT PLACA QOR-9660 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 18,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLÔ PLACA PZE-1054 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9161 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 18,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLÔ PLACA PZE-1055 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9162 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLÔ PLACA PWM-6945 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9163 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OWN-5619 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9164 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA PXO-5778 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9165 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA PVQ-4291 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9168 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 250,80 | N° do documento: 20306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PWT-9536 E KEZ-6147, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 4.845,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES EM BUEIROS NA REGIÃO DO RO SÃO MIGUEL, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9172 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 3.896,90 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES E CONTRUÇ]AO DE PONTE E BUEIRO ARMICO NA REGIÃO DO BURITI GROSSO, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 2.590,00 | N° do documento: 21805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ARAME LISO GALVANIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE ARAME EM NOVA ESTRADA CONSTRUIDA RECENTEMENTO NA REGIÃO DO P. A. CHICO MENDES, , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 960,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA ORC-8875, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 1.584,00 | N° do documento: 20501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E MECANICOS NA MANUTENCAO DA PÁ CARREGADEIRA LIU GONG 835 DA SECRETARIA M.DE OBAS , CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.026,00 | N° do documento: 20306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA HLF-3273, HFL-8600 HLF-1798,ORC-9228, PWM-6942, HMN-2599, JFP-7875 E LAI-0908 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9222 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2020 | |
| Valor: 1.226,46 | N° do documento: 64637 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA ADESÃO A LICITAÇÃO ESTADUAL 1972019 E PREGÃO ELETRONICO MUNICIPAL 07/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9223 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2020 | |
| Valor: 240,22 | N° do documento: 15184 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA ADESÃO A LICITAÇÃO ESTADUAL 197/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO MUNICIPAL 07/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9227 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 26/02/2020 | |
| Valor: 1.246,05 | N° do documento: 66818 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA ADESÃO A LICITAÇÃO ESTADUAL 197/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO MUNICIPAL 07/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9227 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 465,58 | N° do documento: 66818 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA ADESÃO A LICITAÇÃO ESTADUAL 197/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO MUNICIPAL 07/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9231 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 4.208,20 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 421,35 | N° do documento: 20310 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES/MANUTENCAO DE PONTE NO REGIÃO DO SÃO MIGUEL , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9234 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 41,40 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 142,80 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA PALESTRA SOBRE O NOVEMBRO AZUL(PREVENÇÃO DE CANCER DE PROSTATA) , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.104,00 | N° do documento: 20306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHÕES PLACA OWP-4077, OWV-2289, JWM-6687 E GMG-0371, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9250 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 708,60 | N° do documento: 621781 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO ATRAVÉS DA ADESÃO A LICITAÇÃO ESTADUAL 197/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO MUNICIPAL 07/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9255 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 2.006,95 | N° do documento: 20310 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NO GALPAO SÉDE DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 833,60 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES/MANUTENÇAÕ DE PONTE NO CORREGO COVAS NA REGIÃO DO BURITI GROSSO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9270 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 61,89 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA , CONFORME CONVENIO E PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9274 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 110,36 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CON. CONVENIO E PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 21811 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LDR NERY - SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.092/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PALIO PLACA PXO-5778, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 017/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9382 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 249,00 | N° do documento: 20501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES AGRICULAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9385 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 1.944,00 | N° do documento: 20501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA MANUTENCAO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI 740 DA SECRETARIA M. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9386 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 1.536,00 | N° do documento: 20501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO E SOLDA NA MANUTENCAO DA PÁ CARREGADEIRA JCB-426, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B E MOTONIVELADORA FIAT ALLIS DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9405 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 159,60 | N° do documento: 20306 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PWS-8984 E NXX-0914, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9406 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 301,07 | N° do documento: 21805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(CABOS DE AÇO) PARA USO EM REPARAÇÕES NO GALPÃO SÉDE DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9407 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 71,30 | N° do documento: 21805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TINTAS E OUTROS) PARA USO EM REPARAÇÕES NO GALPÃO SÉDE DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 161,70 | N° do documento: 21807 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 01/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 7.302,75 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 4.437,20 | N° do documento: 197602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 048/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 2.212,50 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 02/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 3.107,80 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.297,01 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 02/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9423 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 13,46 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9424 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ MOIDO0 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENMTUDE , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9427 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 146,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 39,90 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE, CONF. PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 779,10 | N° do documento: 20309 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: HELLEN REGIANE RODRIGUES DE ORNELAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.788.507/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL PROCESSO N.o 0778.11.000583-,E 0778.18.001481-47 E 0778.19.00528-1 E PREGÃO 023/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 169,37 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2026 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE, CONF.CONVENIO E PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9433 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 95,80 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAIXA BOX) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9435 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 27,00 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARDO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO0 , CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9436 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 459,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS DE FUTEBOL) PARA ATENDER O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONF. PREGÃO 031/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9439 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 262,05 | N° do documento: 10526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9440 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 85,50 | N° do documento: 20304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: A. GONÇALVES DA MATA E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.219.097/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE GÁS EM BOTIJAO PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO 017/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9441 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 85,50 | N° do documento: 20304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: A. GONÇALVES DA MATA E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.219.097/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE GÁS EM BOTIJAO PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 017/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9444 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.083,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 588,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9446 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 171,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9448 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 6,70 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NO ESTADIO MUNICIPAL 'NEGO SI' , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9449 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 29,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NO ESTADIO MUNICIPAL 'NEGO SI' , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9450 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 459,80 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2198 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NO PRÉDIO SÉDE DA SEC. DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9451 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 46,00 | N° do documento: 152382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROMILDO RUSSEVELOO NOBRE SILVA- MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.408.035/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901621/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9453 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 122,40 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NO GALPÃO SÉDE DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9458 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.016,99 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9459 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 661,50 | N° do documento: 21806 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA MANUTENCAO DA RETROECAVADEIRA JCB-214 E TRATOR LS PLUS 90 DA SEC.DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9476 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 12,50 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA TRANSPARENTE) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9490 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 1.659,00 | N° do documento: 20401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALEXANDRE JOAQUIM GONCALVES PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.476.044/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NOS PSFs A PACIENTES QUE NECESSITAM DE USO EM DOMICILIIO, CONFORME PREGÃO 03/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 173,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO E MASCARAS FACIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9504 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 612,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 58,00 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETAS E ENVELOPES) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 54,50 | N° do documento: 20310 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(BRITA) PARA USO EM REPARAÇÕES NO PASSEIO DA PRAÇA EMILIA PEREIRA DE ARAUJO(PRAÇA DO CORETO) , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9552 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 363,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARAR AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR) PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 85,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2048 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO,CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901673/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9561 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 26,46 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERALE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE ENTREGA DE TÍTULOS FUNDIÁRIOS EM ASSENTAMENTOS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9562 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA, , CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9563 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 827,50 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES EM BUEIRO ARMICO EM ESTRADAS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9564 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 645,50 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES EM BUEIRO EM ESTRADAS MUNICIPAL NA REGIÃO DO RIO SÃO MIGUEL, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9578 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 3.400,00 | N° do documento: 20502 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHA BASCULANTE PLACA ORC-8874 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 012/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 177,50 | N° do documento: 21805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES E PINTURA DE PONTE SOBRE O RIO CLARO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIOCONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9581 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 880,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2169 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Premiaçoes Destinados a Torneios Esportivos. | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFÉUS E MEDALHAS) PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL RURAL/2019(RURALÃO), CONF. PREGÃO 031/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFÉUS E MEDALHAS) PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL RURAL/2019(RURALÃO), CONF. PREGÃO 031/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9585 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 48,97 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PRATOS DECARTAVEIS E SECOS PARA ATENDER A SECRETARIA M.DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 602,80 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE SEMEENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA BENEFICIÁRIOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 82,80 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA BENEFICIPÁRIOS DE ASSENTAMENTOS RURAIS, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9589 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2044 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Fiscalização Tributária | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA TRIBUTARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9591 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO , CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9592 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0005.2020 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9593 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO,CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9594 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO,CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9595 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO , CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9598 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO) PARA USO DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO , CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2031 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO) PARA USO DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINSITRACAO , CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 167,96 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES E REFORMA DO PASSEIO DA PRAÇA EMILIA PEREIRA DE ARAUJO(PRAÇA DO CORETO), CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9660 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.150,00 | N° do documento: 134945 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DRU SIGN PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.348.499/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRARFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA USO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA M.DE GOVERNO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901691/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 1.106,25 | N° do documento: 21807 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 02/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 4.678,00 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 290,40 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 0014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 2.058,70 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 168,00 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9782 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 9.878,05 | N° do documento: 20308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTES DE EQUIPES DE FUTEBOL DA ZONA RURAL PARA DISPUTA DO CAMPEONATO MUNICIPAL RURAL/2019(RURALÃO) NA SÉE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 024/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9787 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2016 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO) PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 460,00 | N° do documento: 5477 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE AUGUSTO GOMES BARBOSA - ME - PATIO SANTA LUZIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.526.637/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO MUNICIPIO DE UNAÍ/ARINOS DO VEICULO DOBLÔ PLACA PWM-6947, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901711/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9806 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 1.850,00 | N° do documento: 5477 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOSE AUGUSTO GOMES BARBOSA - ME - PATIO SANTA LUZIA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.526.637/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINCHO MUNICIPIO DE UNAÍ/ARINOS DOS VEICULOS VANS PLACA JFP-1615 E PVQ-4255 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901710/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 32,50 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PANO DE CHÃO) DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901713/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 30,00 | N° do documento: 19967 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.605.0030.2137 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS DOS PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901714/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 103,50 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(REFRIGERANTES) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9815 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 150,45 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA (FACA E FILTRO DE BARRO) E OUTROS PARA ATENDER A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 219,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARRINHO DE MÃO DO CÃMARA DE AR PARA ATENDER A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DA SEC. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9821 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 17,70 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BALDE PLASTICO PARA ATENDER A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA SÉD DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 22,00 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(VASSOURA DE PALHA0 DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 21811 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LDR NERY - SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.092/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), NA MANUTENCAO DO VEÍCULO PLACA PALIO PLACA PVQ-7962 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONF. PREGÃO 017/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9829 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE RODA PARA CARRINHO DE MÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA SÉDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 022/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 17,01 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL0 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 105,83 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2198 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DA EQUIPE DA CAPOEIRA DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9836 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2198 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DA EQUIPE DA CAPOEIRA DURANTE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9842 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 418,54 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: 17577 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ORDEM DE SERVIÇOS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901718/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 4.257,20 | N° do documento: 19760 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 048/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 3.735,80 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9994 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 20,87 | N° do documento: 10526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2102 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER O SINE DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 234,00 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9998 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 93,20 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI NA SÉDE DO MUNICPIO , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 680,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10000 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 2.940,00 | N° do documento: 20502 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.895.235/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWP-4077, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 012/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10040 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 18,70 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BALDE PLASTICO E PRATOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO NA SÉDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10122 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.706,86 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 052/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10123 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 4.257,20 | N° do documento: 19760 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 048/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10125 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.783,97 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 052/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 215,60 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 01/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 1.327,50 | N° do documento: 21807 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 0102/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10128 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 3.387,60 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA - CAPUL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0006-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 4.257,20 | N° do documento: 19760 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 048/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 776,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.605.0030.2137 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PR0JETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA P.A. ELOY FERREIRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 022/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 6.432,82 | N° do documento: 21807 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 047/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 51,00 | N° do documento: 10526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2102 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPAROS NO SINE DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10161 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 15,00 | N° do documento: 10526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2102 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(REDUÇÃO SOQUETE) PARA USO EM REPARAÇÕES NO SINE DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL, CONFORME PREGÃO 041//2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10162 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 39,90 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL , CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10163 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 78,00 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E .M. AMBIENTE , CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10164 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 14,20 | N° do documento: 87009 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONF. PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10165 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 257,00 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E PASTAS CLASSIFICADORAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10166 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 399,50 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2149 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ENVELOPES E PASTAS CLASSIFICADORAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NA SECRETARIA MUN. DE DES. ECONOMICO, CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10172 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 4040 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA - JORNAL TRIBUNA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.824.194/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBICITÁRIOS NA PUBLICAÇÃO DE MÁTERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL TRIBUNA DE UNAI-MG , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901749/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10186 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 379,00 | N° do documento: 10526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS)BOMA SUBMERSA) PARA USO NAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 52,10 | N° do documento: 21805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 91,11 | N° do documento: 10526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO(FIOS) PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMETNO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10204 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 51,29 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONFORME PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10206 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 779,10 | N° do documento: 20309 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: HELLEN REGIANE RODRIGUES DE ORNELAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.788.507/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. ORDEM JUDICIAL PROCESSO N.o 0778.11.000583-, 0778.18.001481-47, 0778.19.000528-1 E PREGÃO 023/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10207 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 41,40 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS(REFRIGERANTES0 PARA LANCHE DO ATLETAS PARTICIPANTES DA FINAL DO TORNEIO DE FUTSAL 'PÉ DESCALÇO' NA SÉDE DO MUNIICPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10208 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 175,36 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES/MELHORIA NA CALÇADA DO CENTRO DE CULTURA E LAZER(CORETO) NA SÉDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10209 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 150,41 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA FINAL DO TORNEIO DE FUTSAL 'PE DESCALÇO' NA SÉDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10210 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 15,50 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 22,45 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0003.2154 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento Urbano e Trabalho | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(SALGADINHOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10269 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEÍCULO PLACA PWT-9536 DO SETOR DE POLITICAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES SOCIAL , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10272 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 25,20 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2102 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(RETENTOR DE COMANDO) PARA O VEICULO GOL PLACA HMG-4786 DO SINE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10275 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 189,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO PLACA PVQ-7962, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10277 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 20302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA MANUAL DA SECRETARIA M. DE OBRAS, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901756/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10279 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 7.000,00 | N° do documento: 20704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PORTAL DA COMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.874.823/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos, Programas e Ações | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS NA PUBLICAÇAO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA REVISTA RETROESPECTIVA/2019 DA CIDADE DE UNAI-MG , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901759/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 508,50 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR VALTRA BM 100 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10283 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 153,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PASTILHAS DE FREIO) PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OQM-9578, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10284 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 954,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OWM-8662, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10285 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 252,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BATERIA) PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA PLACA HMH-8174, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10286 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 922,50 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OQZ-7018, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10287 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OQZ-7018, CONF. CONVENIO E PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10288 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OQM-9578, CONF. CONVENIO E PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10289 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 249,75 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OWM-8662, CONF. CONVENIO E PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10290 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEÍCULO PALIO PLACA PVQ-7962 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10291 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8590, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10292 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 697,50 | N° do documento: 214991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10293 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 513,00 | N° do documento: 20304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: A. GONÇALVES DA MATA E CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.219.097/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2186 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE GÁS EM BOTIJAO PARA MANUTENCAO DOS SERVIÇOS NAS CRECHES E CEMEIs DO ENSINO INFANTIL , CONFORME PREGÃO 017/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10294 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 885,00 | N° do documento: 21807 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 02/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 871,20 | N° do documento: 19760 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇAO 048/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10297 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 163,76 | N° do documento: 22804 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10298 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 145,68 | N° do documento: 21805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(TELHAS PLAN) E OUTROS PARA USO EM REPARAÇÕES NO GALPAO SÉDE DA SECRETARIA M. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10299 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 88,00 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ MOIDO E TORRADO PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10301 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 597,94 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NA REDE DE ESGOTO NA RUA MARTINHO ESTRELA NA SÉDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 58,65 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BOTAS PVC, COLHERES DESCARTAVEIS E SABONETE PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 5,92 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS DE LIXO) E PRATOS DESCARTAVEIS DE USO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10308 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 799,38 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NA REDE DE ESGOTO NO PERIMETRO URBANO DA SÉDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10313 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 422,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MANGUEIRAS PRETA E JARDIM PARA USO NA MELHORIA DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL 'NEGO SI' NA SÉDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 328,60 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES E REFORMA DA CALÇADA DA PRAÇA EMILIA PEREIRA DE ARAUJO(CORETO), CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10318 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 8.303,75 | N° do documento: 20701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE ATLETAS DA ZONA RURAL PARA DISPUTA DA FASE SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RURAL/2019(RURALÃO) , CONFORME PREGÃO 024/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10319 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 8,60 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A CHAFIA DE GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 02/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10338 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA OWN-5619, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10339 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN PLACA PVQ-4291, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10340 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA PWS-8997 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10341 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 216,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN PLACA PVQ-4291, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10342 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 144,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLÔ PLACA PXO-5807, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10343 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 31,50 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA PXO-5778, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 469,80 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLÔ PLACA HNH-0611, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10348 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 22,04 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS SPIN PLACA QOR-9603, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10349 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 20,30 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO PALIO PLACA PXO-5778 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10350 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA PWS-8997, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10353 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 1.180,80 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN PLACA PVQ-4291,DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 51,04 | N° do documento: 20301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DO VEICULO VAN DUCATO PLACA PVQ-4291, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 4.975,50 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS(REVISÃO DE MOTOR) NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLÔ PLACA PWM-6947, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10365 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 69,30 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA PWS-8997 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 331,20 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLÔ AMBULANCIA PLACA PWM-6947, DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2020 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 20504 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA, CONF. CONVENIO E PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 159,30 | N° do documento: 20303 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ULISSES CASTRO DA MOTA - COMERCIAL BRASIL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.838.590/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(E.V,A) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901766/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 694,00 | N° do documento: 19967 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0003.2198 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA IMPRESSÃO GRAFICA DO ICMS CULTURAL/2019 , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901766/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10403 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 252,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-1798, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10404 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 81,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10405 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 18,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PRANCHA PLACA GMG-0371, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 106/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10406 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 172,80 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWP-4077, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 106/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10407 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.803,60 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PRANCHA PLACA GMG-0371, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 106/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10408 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEÍCULO STRADA PLACA HLF-8600 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEÍCULO SANDERO PLACA ORC-9228, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10410 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEÍCULO PALIO PLACA PWM-6942, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 270,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO CAMINHAO PRANCHA PLACA GMG-0371 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 600,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA HLF-3273 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 630,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWP-4077 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA ORC-8875 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10415 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 720,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA JWM-6687, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 90,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA HMG-6822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO CAMINHONTEC PLACA LAI-0908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONTE PLACA LAI-0908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 729,90 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONTE PLACA LAI-0908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA OWP-4077 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 360,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO CAMINHÃO PIPA PLACA HMN-2599 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO CAMINHÃO TANQUE PLACA OWV-2289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10438 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 12,00 | N° do documento: 21805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Rede e Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LUVAS RASPA CANO LOMGO PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA SÉDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10439 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 21811 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LDR NERY - SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.092/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) , NA VIATURA PLACA OQM-8662 DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO E PREGÃO 017/2019.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10440 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: 21811 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LDR NERY - SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.372.092/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO0 DO VEICULO VAN DUCATO PLACA PQV-4291, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 017/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10467 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 112.832,14 | N° do documento: 20705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 01 A 20.12/2019, CONFORME PREGÃO 01/2017 E CONTRATO 72/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10484 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 81,40 | N° do documento: 20305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALMIR PEREIRA DA SILVA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.798.526-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2015 | Natureza: 3.3.90.36.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901774/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10485 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 216,00 | N° do documento: 19967 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA IMPRESSÃO GRAFICA PARA USO PUBLICITÁRIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL RURAL/2019(RURALÃO) E TORENEIO PÉ DESCALÇO E TORNEIO DE PETECA PARA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901771/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10489 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 152382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROMILDO RUSSEVELOO NOBRE SILVA- MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.408.035/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E MONTAGEM DE FECHADURA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901770/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10490 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 22,80 | N° do documento: 21808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA JFP-1615 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 68,40 | N° do documento: 21808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA HNH-0611 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10492 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 45,60 | N° do documento: 21808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA QQE-9386 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10493 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 68,40 | N° do documento: 21808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA PXO-5778, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2020 | |
| Valor: 33,70 | N° do documento: 10526 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2102 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E OUTROS PARA USO NO SINE DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10497 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 243,22 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENCAO DE PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10499 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 960,60 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2195 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Próprio e QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PREGÃO 052/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 21805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAL VIRGEM PARA MARCAÇÃO DE CAMPO DURANTE DISPUTA DO CAMPEONATO MUNICIPAL RURAL/20199(RURALÃO) , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10501 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 41,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ENXADA PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENCAO DA SECRETARIA M. DE OBRA, CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10502 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 299,00 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES NO GALPAO SÉDE DA SEC.DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10541 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 233,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E CILINDRO PARA IMPRESSSORA DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900801/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: 134945 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DRU SIGN PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.348.499/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901802/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10564 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 68,22 | N° do documento: 21805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES EM PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 323,30 | N° do documento: 21805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BROCHA, CAL E FIXADOR PARA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DA SÉDE DO MUNICIPIO,CONF. PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10566 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 245,70 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10567 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 230,20 | N° do documento: 21805 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPARAÇÕES EM PONTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 28,22 | N° do documento: 20311 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10569 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 6,00 | N° do documento: 152382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROMILDO RUSSEVELOO NOBRE SILVA- MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.408.035/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA OFICINA MECANICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901830/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10570 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 196,20 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLAA HLF-3273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA HLF-3273 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 18,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA PWM-6942 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10573 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 106,20 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 54,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PALIO PLACA PWM-6942 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10575 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ PLACA HNH-0611 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ PLACA PXO-5807 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10577 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 375,00 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS/MANTENCAO NO VEICULO VAN PLACA JFP-1615, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10578 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA QOR-9603 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10579 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 223,38 | N° do documento: 020312 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 54,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA ORC-8874 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10581 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 31,50 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA FIATA ALLIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 387,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10583 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 571,50 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PIPA PLACA OWV-2289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10584 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 1.363,50 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 14B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10585 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 10,80 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BAÚ PLACA QPY--7408 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10586 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 1.428,30 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO TANQUE PLACA OWV-2289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10587 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 127,80 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO FORD CARGO PLACA GMG-0371 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10588 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 117,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA ORC-8875 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10589 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG 835 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10590 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 585,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA JWM-6687 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10591 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 71,10 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA HMG-6822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10592 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 665,10 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA LIUGONG , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10593 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 581,40 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TRATOR VALTRA 785, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 016/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10595 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 909,50 | N° do documento: 20307 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.336.695/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2138 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MF 275/02, LS PLUS 90 E RETROESCAVADEIRA JCB-214, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEUCAARIA E M. AMBIENTE, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 20307 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.336.695/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DA MOTO PLACA HHF-9642 DA SEC.DE OBRAS, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 374,50 | N° do documento: 20307 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.336.695/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MF 275/03 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 136,80 | N° do documento: 21808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULO S HMG-5047, ORC-8875,LAI-0908 E HLF-3273, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10601 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 1.119,00 | N° do documento: 21806 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA MANUTENCAO DE MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA E TRATORES AGRICOLAS DA SEC; DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10602 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 337,50 | N° do documento: 21806 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA MANUTENCAO DA RETROESVAVADEIRA JCB-214 DA SEC.DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE, PREGÃO015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 657,00 | N° do documento: 21806 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA MANUTENCAO DO TRATOR LS PLUS 90 DA SEC.DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE, PREGÃO015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 36,80 | N° do documento: 21808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO BAÚ PLACA QPY-7408 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 451,50 | N° do documento: 21806 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA ORC-8874, ORC-8875,MOTONIVELADORA NEW HOLLAN E FIAT ALLIS E PÁ CARREGADEIRA HL-740 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. 75REGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 1.485,00 | N° do documento: 21806 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO NA MANUTENCAO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 1.016,50 | N° do documento: 20307 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.336.695/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, E FIAT ALLIS E PÁ CARREGADEIR HYUNDAI , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 625,60 | N° do documento: 21808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA HMG--6822,ORC-8874,OWP-4077,GMG-0371,ORC-8875 E OWV-2289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10609 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 525,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS/MANTENCAO NO VEICULO VAN PLACA JFP-1615 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10610 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 21810 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS/MANTENCAO NO VEICULO PALIO PLACA PXO-5778 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 75,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS/MANTENCAO NO VEICULO VAN PLACA PVQ-4291DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10612 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 28/02/2020 | |
| Valor: 225,00 | N° do documento: 22803 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS/MANTENCAO NO VEICULO VAN PLACA PVQ-4291DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10622 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/02/2020 | |
| Valor: 4.845,00 | N° do documento: 20703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PLANAUDIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.363.754/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE PALCO, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, MUVING BIM, BOX TRUSS, E KIT ILUMINAÇÃO PARA COMEMORAÕES DO REVELION/2020 NA SÉDE DO MUNICIPIIO , CONFORME PREGÃO 013/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/02/2020 | |
| Valor: 70,40 | N° do documento: 214991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10697 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 4.004,07 | N° do documento: 21809 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA OLIMPIADAS ESTUDANTISE SOLETRANDO, CONFORME PREGÃO 01/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10728 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: 21812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TECLARO BASICO SIMPLES MULTIMIDIA PARA ATENDER O SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇAO DA SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO , CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10729 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 560,00 | N° do documento: 21812 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2033 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTINUO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10730 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 21808 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE VIATURA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA PLACA OQM-8662 , CONF. CONVENIO E PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10734 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 16,20 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NO SINE DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL, CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 16,20 | N° do documento: 26386 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2102 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS NECESSIDADES NO SINE/CPPT DA SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL, CONFORME PREGÃO 022/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2020 | |
| Valor: 379,00 | N° do documento: 6789 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: MILTON DE SOUSA ASSUNCAO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.407.871/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2068 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE VISITA DOMICILIAR PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 08/2019. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10738 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2019 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2020 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 28700 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BURITIS ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 025/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 438.916,67 |