ADPM

Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04

Prefeitura Municipal de Arinos

Prefeitura Municipal de Arinos

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

6 / 2019

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 554 Parcela 9 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 139,00 N° do documento:
62402 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 20.894-9
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Progr Nasc. de Qualif. Assistencia Farmac - QUALIFAR-SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNETA DA SEC. DE SAUDE/FARMACIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 20/2014. ORDEM DE FORNECIMENTO 231/2016. MES DE SETEMBRO/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 554 Parcela 10 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 139,00 N° do documento:
62402 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 20.894-9
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Progr Nasc. de Qualif. Assistencia Farmac - QUALIFAR-SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNETA DA SEC. DE SAUDE/FARMACIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 20/2014. ORDEM DE FORNECIMENTO 231/2016. MEE DE OUTUBRO/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 554 Parcela 11 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 139,00 N° do documento:
62402 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 20.894-9
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Progr Nasc. de Qualif. Assistencia Farmac - QUALIFAR-SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNETA DA SEC. DE SAUDE/FARMACIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 20/2014. ORDEM DE FORNECIMENTO 231/2016. MES DE NOVEMBRO/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 554 Parcela 12 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 139,00 N° do documento:
62402 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 20.894-9
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Progr Nasc. de Qualif. Assistencia Farmac - QUALIFAR-SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNETA DA SEC. DE SAUDE/FARMACIA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 20/2014. ORDEM DE FORNECIMENTO 231/2016. MES DE DEZEMBRO/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2076 Parcela 9 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 700,00 N° do documento:
62410 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.421.0008.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, CONF. PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 20/2014. ORDEM DE FORNECIMENTO 965/2016. MES DE DEZEMBRO/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2082 Parcela 9 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 275,00 N° do documento:
62401 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2016, CONF. PREGÃO 020/2014 E CONTRATO ORDEM DE FORNECIMENTO 969/2016. MES DE DEZEMBRO/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2140 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 27/06/2019
Valor: 85,00 N° do documento:
62702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: Emerson Rodrigues Alves- Informatica- me Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.173.280/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do IGD Suas Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(INFORMATICA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900302/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3597 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 27/06/2019
Valor: 348,00 N° do documento:
62701 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 20.894-9
Credor: Emerson Rodrigues Alves- Informatica- me Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.173.280/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Progr Nasc. de Qualif. Assistencia Farmac - QUALIFAR-SUS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTAS PARA ATENTER IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900502/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4118 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 26/06/2019
Valor: 1.170,00 N° do documento:
62602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: EDITORA BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.674/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2120 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGIGO ESSENCIAL PARA ATENTER O CRAS(EQUIPE VOLANTE) DA SEC. DE DES. SOCIAL , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900553 /2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4119 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 26/06/2019
Valor: 1.170,00 N° do documento:
62602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: EDITORA BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.674/0001-08
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2120 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção do PBVIII - Equipe Volante Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGIGO ESSENCIAL PARA ATENTER O CRAS(EQUIPE VOLANTE) DA SEC. DE DES. SOCIAL , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900554 /2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4181 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 37,10 N° do documento:
104531 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: 2.º SERVIÇO NOTARIAL, TAB. DE PROTESTO REG. TITULOS E DOC. REG. PES. JURIDICAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.351.505/0001-09
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS EM DOCUMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900542/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4184 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 633,04 N° do documento:
116244 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PLACA HMG-6822 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 014/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4195 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 299,88 N° do documento:
116244 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: SINTRACTOR PECAS E SERVICOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.123.891/0001-12
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO PLACA JPF-1615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 014/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4659 Parcela 4 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 139,00 N° do documento:
62410 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/BANCO TRAVESSIA, CONF. PREGÃO 08/2014 E CONTRATO 20/2014.ORDEM DE FORNECIMENTO 18.443/2016. MES DE DEZEMBRO/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5494 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 27/06/2019
Valor: 396,00 N° do documento:
62701 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 20.894-9
Credor: Emerson Rodrigues Alves- Informatica- me Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 24.173.280/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2098 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Progr Nasc. de Qualif. Assistencia Farmac - QUALIFAR-SUS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENTER A SEC. DE SAUDE/PROGRAMA QUALIFAR , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900678/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5656 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 800,00 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS POPULARES PARA ATENDIMENTO FUNERAL COM ARRUMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO COMPLEA DO CORPO DO FALECIDO DOMINGOS DE SOUZA PEREIRA , CONF. PREGÃO 08/2016 E CONTRATO 09/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5658 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 583,00 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO MANOEL PEREIRA DOS SANTOS , CONFORME PREGÃO 08/2016, CONTRATO 09/2016 E PARECER SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5659 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 1.500,00 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS POPULARES PARA ATENDIMENTO FUNERAL COM ARRUMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO COMPLEA DO CORPO DO FALECIDO AURELIANO FERREIRA DA SILVA , CONF. PREGÃO 08/2016 E CONTRATO 09/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5660 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 2.620,42 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO AURELIANO FERREIRA DA SILVA , CONFORME PREGÃO 08/2016, CONTRATO 09/2016 E PARECER SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5757 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 800,00 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS POPULARES PARA ATENDIMENTO FUNERAL COM ARRUMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO COMPLEA DO CORPO DO FALECIDO ALVINO ESTEVES LOPES , CONF. PREGÃO 08/2016, CONTRATO 09/2016 E PARECER SOCIAL .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5758 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 589,60 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO ALVINO ESTEVES LOPES , CONFORME PREGÃO 08/2016, CONTRATO 09/2016 E PARECER SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5772 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 355,30 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS , CONFORME PREGÃO 08/2016, CONTRATO 09/2016.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5773 Parcela 0 Ano do empenho: 2016 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 800,00 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE URNAS POPULARES PARA ATENDIMENTO FUNERAL COM ARRUMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO COMPLEA DO CORPO DO FALECIDO MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS , CONF. PREGÃO 08/2016, CONTRATO 09/2016 E PARECER SOCIAL .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6855 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/06/2019
Valor: 1.757,80 N° do documento:
119237 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 22.831-1
Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2114 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência a Necessidade Alimentar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, DO MUNICIPIO DE ARINOS, CONFORME PREGÃO 020/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7376 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 11/06/2019
Valor: 1.757,80 N° do documento:
119237 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 22.831-1
Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2114 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência a Necessidade Alimentar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, DO MUNICIPIO DE ARINOS,CONFORME PREGÃO 020/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8226 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 11/06/2019
Valor: 1.757,80 N° do documento:
119237 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 22.831-1
Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2114 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência a Necessidade Alimentar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 020/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8599 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 1.757,80 N° do documento:
119237 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2114 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência a Necessidade Alimentar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 020/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8958 Parcela 0 Ano do empenho: 2017 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 1.757,80 N° do documento:
119237 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2114 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Assistência a Necessidade Alimentar Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE CESTA BASICA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, DO MUNICIPIO DE ARINOS, CONFORME PREGÃO 020/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 357 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 342,00 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARTUCHOS DE TONER) PARA USO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 658 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 197,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL ALCALINO) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 659 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 160,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(ACUCAR E CAFÉ) PARA EQUIPE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NA , CONF. PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 715 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 248,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ E ACUCAR PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 720 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 47,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITAS PARA IMPRESSORA) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 721 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 676,70 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 722 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 143,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ E ACUCAR PARA ATENTER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 723 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 230,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLÍCIA CIVIL CONFORME CONVENIO E PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 751 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 62,80 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1330 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 510,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLA DE FUTEBOL) PARA TORNEIO VERÃO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 031/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1331 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 660,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2169 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Premiaçoes Destinados a Torneios Esportivos. Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEUS E MEDALHAS) PARA PREMIAÇÃO DE PARTICIPANTES DO TORNEIO VERÃO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 031/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1455 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 279,70 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX E PASTAS) PARA ATENTER O SETOR DE CADASTRO DA SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1456 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 197,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX) PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1462 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 200,20 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPOS E PAPEL CHAMEX) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1463 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 197,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PAPEL CHAMEX) PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1464 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 49,05 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2040 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 160,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR E CAFÉ) PARA ATENTER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2133 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 136,80 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2134 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 63,21 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2206 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 664,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(LAB. 2.a VIA COM BLOEQUEIO) PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900385/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2465 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 177,80 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2469 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 316,70 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2497 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 28,90 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BOBINAS PARA CALCULADORAS PARA ATENTER O SETOR DE CONTABILIDADE A SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2507 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 1.493,66 N° do documento:
336726 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PEÇA ( BATERIA 100 AMPERES) PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B, ANO 2005, PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2508 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 18,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2534 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 110,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2684 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 3.758,00 N° do documento:
335789 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: RETIFICA MOTOR LIDER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.813.115/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGAEDEIRA LG 835 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 054/2017. OBS. PARCELA 1/3,
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2684 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 3.758,00 N° do documento:
335789 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: RETIFICA MOTOR LIDER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.813.115/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ]VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGAEDEIRA LG 835 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 054/2017. OBS. PARCELA 2/3.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2684 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 3.758,00 N° do documento:
335789 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: RETIFICA MOTOR LIDER Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.813.115/0001-59
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGAEDEIRA LG 835 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 054/2017.OBS. PARCELA 3/3.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2689 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 26/06/2019
Valor: 40,00 N° do documento:
62603 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DOS FAROIS DOVEÍCULO PALIO PLACA PVQ-7962 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONF. PREGÃO 015/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2700 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 188,40 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CADASTRO DA SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2714 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 29,40 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETAS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2843 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 1.493,66 N° do documento:
336726 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(BATERIAS 100 AMPERES) PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2873 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 261,61 N° do documento:
336726 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTROS) PARA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3041 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 392,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.03.27.812.0018.2170 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção da Escolinha do Cruzeiro Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS DE FUTSAL) PARA ATENTER CRIANÇAS DE 05 A 12 ANOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 031/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3049 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 37,35 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3058 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 72,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR) PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3059 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 72,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR) PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3060 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 43,15 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3061 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 11,50 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3295 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 203,20 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONIS DA POLÍCIA CIVIL, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3605 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 32,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAMPOS) PARA USO DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3606 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 1.260,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX E TONER ) PARA USO DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3607 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 43,55 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS E ELASTICOS) PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3608 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 88,98 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE) PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3609 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 29,20 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CLIPS PARA USO DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3923 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 383,16 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4230 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 688,70 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4231 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 72,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ACUCAR PARA ATENTER NCESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4274 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 382,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2169 Natureza: 3.3.90.31.00
Projeto Atividade: Premiaçoes Destinados a Torneios Esportivos. Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES EM TORNEIOS ESPORTIVOS , CONFORME PREGÃO 031/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4299 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 33,50 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4300 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 197,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PAPEL CHAMEX) USO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4548 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 125,60 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2043 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4584 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 160,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ E ACUCAR) PARA ATENTER O GALPAO SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4635 Parcela 58 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 55,95 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0003.2154 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento Urbano e Trabalho Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, CONF. PREGÃO 0172017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4636 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 454,09 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0003.2154 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento Urbano e Trabalho Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, CONF. PREGÃO 0172017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4657 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 143,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ A ACUCAR) PARA ATENTER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4691 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 68,40 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DA SEC. DE DES. ECONOMICO , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4695 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 205,20 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DA SEC. DE DES. ECONOMICO , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4793 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 263,04 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO S-10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4793 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 199,68 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO S-10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4793 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 349,44 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO S-10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4793 Parcela 14 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 334,08 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO S-10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4795 Parcela 18 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 226,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA OS CAMINHONETE PLACA JFP-7875, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4795 Parcela 19 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 226,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA O CAMINHONETE L200 PLACA JFP-7875, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4795 Parcela 20 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 263,90 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA CAMINHONETE PLACA JFP-7875, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4795 Parcela 21 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 150,80 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA A CAMINHÕNETE PLACA JFP-7875 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4797 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/06/2019
Valor: 194,56 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO ETIO HBX PLACA QOK - 2807 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4797 Parcela 19 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.571,84 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PXO-5807,PWS-8990, QOK-2807, PXO-5778 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4797 Parcela 20 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.454,08 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PXO-5807,PXO-5778, QOK-2807 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4797 Parcela 21 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.525,76 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA QOK-2807,PXO-5807,PXO-5778, , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4797 Parcela 22 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.551,36 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PXO-5807,PXO-5778,QOK-2807, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4797 Parcela 23 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 455,68 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULOE TIOS PLACA QOK-2807, , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4817 Parcela 17 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 312,91 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO DIESEL) PARA TRATORES AGRICOLAS MASSEY FERGUSSON 275/1 E VALMET 110 , DA PATRULHA MECANIZADA,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4818 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 218,88 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS-90 DA PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4818 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 222,72 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS-90 DA PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4818 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 211,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS-90 DA PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4818 Parcela 14 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 933,12 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS-90 E VALTRA BM-100R DA PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4818 Parcela 15 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.201,92 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS-90 E VALTRA BM 100R DA PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4818 Parcela 16 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 2.016,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS-90 E VALTRA BM-100R DA PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4822 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.113,60 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS ONIBUS PLACA HKQ-9247,OMF-0456 E HLF-9112 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4822 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.075,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS ONIBUS PLACA PZF-2256,OMF-0456 E PZF-2250 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4822 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.063,68 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS ONIBUS PLACA PZF-2250,HLF-8755 E OMF-0456 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4822 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.152,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS ONIBUS PLACA OQM-8824,HLF-9112,PZF-2250 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4824 Parcela 10 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 301,60 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA BTA-0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMS ,CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4825 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 360,96 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA QOO-0799 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG ,CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4825 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 115,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA QOO-0799 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG ,CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4825 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 76,80 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA QOO-0799 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG ,CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4825 Parcela 10 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 57,60 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA QOO-0799 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG ,CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4825 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 960,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA QOO-0799 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG ,CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5125 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 110,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5128 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 862,20 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2033 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CAIXAS BOX EM PAPELÃO GRANDE) PARA USO DO SETOR DE APOIO ADMINISTRAVIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5654 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 4,60 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CLIPS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE , CONF. PREGÃO 17/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5655 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 75,84 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CALCULADORA, ENVELOPES, GRAMPO, LAPIS, PILHA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE , CONF. PREGÃO 17/2017
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5661 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 8,50 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( ALMOFADA PARA CARIMBO) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE , CONF. PROCESSO DE COMPRA 900917/2018
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5672 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 72,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR ) PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS PARA SEDE DA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5673 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 47,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( FITA PARA IMPRESSORA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONF. PREGÃO 17/2017 .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5725 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 679,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( BOLAS DE FUTSAL E VOLEI) PARA AS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E VOLEI FEMININO E MASCULINO QUE IRÃO DISPUTAR O JIMI 2018 EM SACRAMENTO-MG ETAPA MICROREGIONAL ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5728 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 160,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(AÇUCAR E CAFÉ) PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5914 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 768,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA JCB-426 , DA SEC. DE AGROPECUARIA/ATIVIDADES AGRARIAS, CONFORME PREGÃO 06/2015 E CONTRATO 009/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5914 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 384,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA PÁ CARREGADEIRA JCB-426 ,DA SEC. DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 06/2015 E CONTRATO 009/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5915 Parcela 14 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.501,44 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VANS PLACA PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 E JFP-1615, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, , CONFORME PREGÃO 006/2015 E CONTRATO 009/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5915 Parcela 15 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.420,80 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS VANS PLACA PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 E JFP-1615, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL, , CONFORME PREGÃO 006/2015 E CONTRATO 009/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6187 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 17,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2024 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONIS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSICA, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6188 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 200,00 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DA SEC. MUN. DE DES. ECONOMICO , CONFORME PREGÃO 025/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6189 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 132,54 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2151 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMICO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6190 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 7,50 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2151 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PEPEL CARTOLINA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6191 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 35,25 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2151 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6198 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 145,45 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6244 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 189,03 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 026/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6381 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.206,96 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACA PWM-6945,PZE-1054,QOR-9660,PZE-1055 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6382 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 348,16 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACA HNH-0611 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6382 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 337,92 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACA PZE-1054 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6382 Parcela 10 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 317,44 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACA HNH-0611 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6382 Parcela 11 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 670,72 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACA PZE-1054,QOR-9660 E PVQ-4249 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6382 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 245,76 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACA PVQ-4249 E HNH-0611 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6382 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 327,68 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIA PLACA HNH-0611 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6393 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 230,40 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO ESCORT PLACA KEZ-6147 DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6393 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 215,04 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ESCORT PLACA KEX-6147 DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6396 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 40,96 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA MOTO PLACA HHF-9635 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6396 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 40,96 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA MOTO PLACA HHF-9591 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6396 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 51,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ROÇADEIRAS MANUAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6396 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 102,40 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6396 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 92,16 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA MOTO PLACA HHF-9591 E MOTO BOMBA DO CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6398 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 204,80 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVE(GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA PVQ-7962 DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6398 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 25,60 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVE(GASOLINA) PARA ROÇADEIRAS MANUAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6398 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 204,80 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVE(GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA PVQ-7962 DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6400 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 15,36 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVE(GASOLINA) PARA OS VEICULOS FIORINO PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6400 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 10,24 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVE(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6401 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 256,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA HLF-8600 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6402 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 731,88 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228,NXX-0914,OQM-8590, PWM-6942 E HMN-8779 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6402 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 398,04 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA OS VEICULOS PLACA HLF-3273, ORC-9228 E NXX-0914 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6567 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 276,41 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6671 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 13,18 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6672 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 17,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2034 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Patrimônio e Almoxarifado Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PASTAS CATALOGO) PARA USO DO SETOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6681 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 174,02 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.17.512.0025.2129 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA USINA DE RECICLAEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 019/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6754 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 288,90 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO PLACA PWS-8997 E FIAT FIORINO PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6754 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 112,35 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA OS VEICULOS FIAT PALIO PLACA PWS-8997 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6773 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 6.140,16 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS CAMINHÕES PLACA ORC-8874, OWV-2289, OWP-4077, ORC-8875 E JPF-1615 E MAQUINAS MOTONIVELADORA RG 140B E PÁ CARREGADEIRA CHL-740 DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6773 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.935,36 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS CAMINHÕES PLACA OWV-2289,OWP-4077 E MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW ROLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6773 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 5.541,12 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS CAMINHÕES PLACA OWV-2289,ORC-8874,OWP-4077, ORC-8875 E MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA CHL-740 DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6773 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 2.042,88 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS CAMINHÕES PLACA ORC-8875,ORC--8874,OWP-4077 E MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6773 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 2.780,16 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS CAMINHÕES PLACA ORC-8875,OWP-4077, ORC-8874, OPQ-9247 E MAQUINAS PÁ CARREGADEIRA CHL-740 DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6773 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 3.121,92 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS CAMINHÕES PLACA OWV-2289, ORC-8874 E MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6773 Parcela 7 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 6.117,12 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS CAMINHÕES PLACA ORC-8875, OWV-2289,ORC-8874 E MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA CHL-740 DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6773 Parcela 8 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 3.897,60 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS CAMINHÕES PLACA OWP-4077,OWV-2289, ORC-8874 E MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA CHL-740 DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6773 Parcela 9 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 8.002,56 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS CAMINHÕES PLACA OWP-4077,ORC-8874, OWV-2289 E MAQUINAS MOTONIVELADOR NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA CHL-740 DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6781 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 160,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ E ACUCAR) PARA ATENTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6782 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 70,03 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 026/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6784 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 12,34 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6794 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 996,16 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG-70 E OFICINA DE MANUTENCAO , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6803 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 213,35 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2151 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENTER A SEC. DE DES. ECONOMICO DURANTE FESTA NACIONAL DE BARU NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6807 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 1.666,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TROFEUS, BOLAS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (RURALÃO/2018) , CONFORME PREGÃO 031/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6846 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 507,18 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL) PARA OS VEICULOS PLACA PXO-5778, PXO-5807 , QOK-2807 DO ATENDIMENTO HOSPITALAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7044 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 160,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ E ACUCAR PARA ATENTER A SECRETARIA MUNICIPAL. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7045 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 10,70 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA ADESIVA E MARCA TEXTO) PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO , CONF. PREGÃO 025/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7120 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 65,38 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DESINFETANTE E PAPEL HIGIENICO) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 019/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7130 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 39,00 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DA SECRETARIA M.DE AGROPECUARIA E M. AMB IENTE , CONFORME PREGÃO 025/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7135 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 26/06/2019
Valor: 130,50 N° do documento:
62603 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO PALIO PLACA PVQ-7962 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE, CONF. PREGÃO 015/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7665 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 96,30 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA PWS-8990 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7666 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 841,02 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA QOK-2807,PXO-5778,PXO-5807,PWS-8990 DE ATENDIMENTO HOSPITAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7666 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 301,74 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACA PXO-5807 E PXO-5778 DE ATENDIMENTO HOSPITAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7668 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 879,54 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PWM-6947,PWM-6945,PZE-1054, PVQ-4249 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7668 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.970,94 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PWM-6947,PWM-6945,PZE-1054, QOR-9660,PZE-1055 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7668 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 985,47 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PZE-1054,PQV-4249, QOR-9660, E PWM-6945 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7668 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 2.131,44 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULOS AMBULANCIAS PLACA QOR-9660, PZE-1055,, PVQ-4249,PZE-1054,PWM-6945 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7668 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 2.144,28 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PZE-1054, PZE-1055, PVQ-4249, QOR-9660, PWM-6945 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7671 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 109,14 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DO ATENDIMENTO SOCIAL CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7673 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 141,24 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO FIAT PLACA HLF-4887 DO PROGRAMA BOSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7673 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 115,56 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO FIAT PLACA HLF-4887 DO PROGRAMA BOSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7674 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 28,89 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA MOTO PLACA HHF-9642 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7674 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 64,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA ORC-9228 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7674 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 160,50 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PALIO PLACA PWM-6942 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7675 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 96,30 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7675 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 410,88 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULOS FIAT PALIO PLACA PWS-8997 E FIAT FIORINO PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7675 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 385,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULOS FIAT PALIO PLACA PWS-8997 E FIAT FIORINO PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7676 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 576,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA PA CARREGADEIRA JCB-426 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA / ATIVIDADES AGRAGRIAS, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7676 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 384,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA PA CARREGADEIRA JCB-426 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA / ATIVIDADES AGRAGRIAS, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7676 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 721,92 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA PA CARREGADEIRA JCB-426 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA / ATIVIDADES AGRAGRIAS, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7676 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 330,24 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA PA CARREGADEIRA JCB-426 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA / ATIVIDADES AGRAGRIAS, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7676 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.059,84 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA PA CARREGADEIRA JCB-426 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA / ATIVIDADES AGRAGRIAS, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7676 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.221,12 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA PA CARREGADEIRA JCB-426 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA / ATIVIDADES AGRAGRIAS, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7677 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 531,57 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATORES AGRICOLAS VALMET 110, MF 275/02 E 275/03 DA PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7677 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 505,18 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATORES AGRICOLAS VALMET 110,VALTRA 785 EMF 275/03 DA PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7677 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 561,73 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATORES AGRICOLAS VALMET 110, NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSSON 275/03 DA PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7677 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 772,85 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATORES AGRICOLAS VALMET 110,VALTRA 785 EMASSSEY FERGUSSON 275/3 DA PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7677 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 885,95 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND, MF 275/02, MF-275/03, VALTRA 785, VALMET 110 DA PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7677 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 339,30 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA TRATORES AGRICOLAS MASSER FERGUSSON 275/03 DA PATRULHA MECANIZADA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7678 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 407,16 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN - 2599 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7678 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 444,86 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN - 2599 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7678 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 508,95 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2128 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN - 2599 DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7679 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 565,50 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA BTA - 0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7679 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 11,31 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA BTA - 0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7679 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 754,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA BTA - 0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7679 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 339,30 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA BTA - 0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7679 Parcela 5 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 354,38 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA BTA - 0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7679 Parcela 6 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 614,51 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) PARA O ONIBUS PLACA BTA - 0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7681 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 979,05 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA OS VEICULOS PLACA NXX-0914,ORC-9228,OQM-8590 E PWM-6942 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7681 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 410,88 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA OS VEICULOS PLACA HLF-8600, ORC-9228 E NXX-0914 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7681 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 642,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228,NXX-0914, HLF-3273 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7681 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 674,10 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ALCOOL) PARA OS VEICULOS PLACA HMN-8779,NXX-0914,ORC-9228,HLF-8600 E MOTO PLACA HHF-9626 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7684 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 56,32 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTO PLACA HHF-9626 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7684 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 51,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MOTOBOMBA DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7684 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 204,80 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA HLF-3273 E MOTOR BOMB A DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7684 Parcela 4 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 153,60 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA HLF-3273 DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7759 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 85,00 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITAS ADESIVAS E PASTAS SUSPENSAS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONF. PREGÃO 025/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7765 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 248,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ E ACUCAR PARA ATENTER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7766 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 44,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ MOIDO PARA ATENTER NECESSIDADES FUNCIIONAIS DA POLICIA CIVIL, , CONFORME CONVENIO E PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7768 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 318,72 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA PVQ-4255 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7768 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.340,16 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) PARA O VEICULO PLACA PVQ-4291, PVQ-4255 E JFP-1615 DO ATENDIMENTO AMBULATORIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7768 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.643,52 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) PARA OS VEICULOS VAN DUCATO PLACA PVQ-4255, PVQ-4291 E JPF-1615 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7792 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 64,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO ONIBUS PLACA QOO-0799 , DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7793 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 190,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DA PÁ CARREGADEIRA CHL-740 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7794 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 76,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ PLACA PWM-6945 , DO ATENDIMENTO HOSPITALAR , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7795 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 835,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS, CAMINHAO BASCULANTE PLACA ORC-8874 E OFICINA DE MANUTENCAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7796 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 21,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO FIAT FIORINO PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7797 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 55,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA PVQ-7962, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7798 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 471,24 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DA OFICINA DE MANUTENCAO , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7799 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 68,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA PVQ-4255 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7816 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 184,32 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA KEZ-6147 DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7817 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 3.459,84 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA OS ONIBUS PLACA HLF-8755, HKQ-9247,OMF-0456,PXF-2256,OQM-8824, PZF-2250, HLF-9112 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7817 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 3.866,88 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA OS ONIBUS PLACA PZF-2256,HKQ-9247,HLF-9112,OMF-0456,OQM-8824,PZF-2250, HLF-8755 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7817 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 3.052,80 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA OS ONIBUS PLACA HLF-8755,HLF-9112.OQM-8824, OMF-0456, HKQ-9247, PZF-2256,HLF-8755,PZF-2250 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7834 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 64,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO CAMINHAO PLACA ORC-8875 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7835 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 68,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA PVQ-4291 , DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7836 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 55,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2116 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO ESCORT PLACA KEZ-6147 DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7837 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 55,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO PALIOPLACA PWT-9536 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL, CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7838 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 64,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO ONIBUS PLACA PZF-2250 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7840 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 55,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO STRADA PLACA HLF-8600 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7862 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 118,77 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA HLF-4887 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7985 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 164,52 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO, CONFORME PREGÃO 026/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7987 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 96,61 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2023 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL, CONF.CONVENIO E PREGÃO 026/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8043 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 2.192,64 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA OS VEICULOS PLACA PVQ-4255, PVQ-4291 E JFP-1615 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8043 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.827,84 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA OS VEICULOS PLACA PVQ-4255, PVQ-4291 E JFP-1615 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8043 Parcela 3 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 2.115,84 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA OS VEICULOS PLACA PVQ-4255, PVQ-4291 E JFP-1615 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8084 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.488,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DOS CAMINHOES PLACA OWP-4077, MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E OFICINA DE MANUTENCAO , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8085 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 102,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO RENAULT PLACA JPF-1615 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8086 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 139,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QOR-9660 E PZE-1054 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8087 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 64,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO ONIBUS PLACA QOO-0799 , DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8113 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 4.605,50 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PWM-6945,PZE-1054,PVQ-4249.QOR-9660, PZE-1055 , DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8113 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 2.153,30 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULOS AMBULANCIAS PLACA QOR-9660,PWM-6945,PZE-1054,PZE-1055,PWM-6947 , DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8114 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 125,05 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA HLF-4887 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8115 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 378,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACA PWN-6942 E MOTO PLACA HHF-9642 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8115 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 30,50 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACAPWN-6942 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8116 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 591,70 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA PWS-8997 E OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8116 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 289,75 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA PWS-8997 E OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8118 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 128,10 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DO ATENDIMENTO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8118 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 244,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 E HLF-4887 DO ATENDIMENTO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8121 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 100,65 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO SANDERO PLACA OQM-8590 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8122 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 814,35 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACA QOR-9603,PXO-5778,PXO-5807 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8123 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.491,45 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACA NXX-0914, ORC-9228, HLF-8600 E OQM-8590 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8123 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 854,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACA NXX-0914,ORC-9228,HLF-8600, HLF-3273 E PWM-6942 DA SECRETARIA DE OBRAS,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8133 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 162,69 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2025 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 026/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8182 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 169,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA PÁ CAREREGADEIRA JCB-426 E MOTOSSERAS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8183 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 139,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2068 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-9193 E FIAT UNO PLACA OWN-5628 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8184 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 118,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA DOBLÔ PLACA HNH-0611 E PVQ-4249 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8185 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 76,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO PALIO PLACA PXO-5778 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8247 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 176,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ MÓIDO PARA ATENTER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8254 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 107,72 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8292 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 75,40 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL COMUM) PARA OMOTOR ESTACIONARIO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8293 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.847,04 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) PARA OS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA HLF-9112, PZF-2256,OQM-8824, OMF-0456, HLF-8755 E HQK-9247 ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8300 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 3.548,16 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10)PARA PA CARREGADEIRA JCB-426 E CAMINHAO BASCULANTE PLACA ORC-8875 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8511 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 34,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO TRATOR LA PLUS-90 DA PATRULHA MECANIZADA , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8573 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 203,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8573 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 324,80 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2011 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8578 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 2.070,60 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO S-10) PARA OS CAMINHOES PLACA OWV-2289,OWP-4077, ORC-8874 E MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8578 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 9.577,54 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( OLEO S-10) PARA OS CAMINHOES PLACA OWP-4077,OWv-2289,ORC-8875,ORC-8874 E MAQUINAS MOTONIVELADORA NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA CHL-740 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8579 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 377,72 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) PARA O VEICULO ETIOS PLACA QOK-2807 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8579 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 324,52 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) PARA O VEICULO ETIOS PLACA QOK-2807 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL MUNICIPAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8594 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 53,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA ROÇADEIRA MANUAL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8595 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.254,54 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA PA CARREGADEIRA JCB-426 E CAMINHAO PLACA ORC-8875 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8595 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 600,88 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA PA CARREGADEIRA JCB-426 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8597 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 359,10 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATORES AGRICOLAS VALMET 110 E VALTRA 785 DA PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8597 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 454,86 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2138 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATORES AGRICOLAS MF 275/03 E VALMET 110 DA PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8598 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 223,30 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATORLS PLUS 90 DA PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8598 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 852,60 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2140 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL COMUM) PARA TRATORLS PLUS 90 E VALTRA BM-100R DA PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8601 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 3.787,98 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA OS VEICULOS ONIBUS PLACA OQM-8824,PZF-2250,HLF-9112, HKQ-9247, OMF-0456, HLF-8755,PZF-2256 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8602 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 406,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2191 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA O VEICULO ONIBUS PLACA QFP-4428 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8606 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 763,28 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA OS VEICULOS VANS PLACA PVQ-4255, PVQ-4291 E JFP-1615 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8606 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 2.046,24 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA OS VEICULOS VANS PLACA PVQ-4255, PVQ-4291 E JFP-1615 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8620 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 2.876,80 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACAPZE-1054,PWM-6947,PWM-6945, QOR-9660,PVQ-4249 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8620 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 4.281,60 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PZE-1055,PWM-6947,PWM-6945,QOR-9660, PQV-4249,PZE-1054,NXX-0914 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8621 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 220,80 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 E HLF-4887 DO ATENDIMENTO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8621 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 115,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DO ATENDIMENTO SOCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8624 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 124,80 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA HLF-4887 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8626 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 198,40 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA PWS-8997 ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8631 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 643,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACA NXX-0914,HLF-8600,PWM-6942 E ORC-9228 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8631 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 750,40 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACA NXX-0914,PWM-6942,HLF-3273,,ORC-9228 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8632 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.088,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACA PXO-5807, PXO-5778, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8632 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 1.193,60 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACA PXO-5807,PXO-5778, DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8633 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 192,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACA OQM-8590 E HLF-8600 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8633 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 246,40 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA OS VEICULOS PLACA OQM-8590 E MOTO PLACA HHL-9642 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8749 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 76,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO DOBLÔ PLACA PXO-5807 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8768 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 131,20 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ETANOL) PARA O VEICULO PLACA PVQ-7962 DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8770 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 68,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA PVQ-4255 DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8771 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 279,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO CAMINHAO PLACA ORC-8874 E OFICINA DE MANUTENCAO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8821 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 76,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2086 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PZE-1054 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8831 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 309,95 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO , CONF. PREGÃO 025/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8845 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 13/06/2019
Valor: 128,00 N° do documento:
303188 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DOS ONIBUS PLACA PZF-2256 E QOO-0799 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8857 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 129,22 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MONTAGEM DE UM COMPUTADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901345/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8887 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 32,76 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CANETAS MARCA TEXTO) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9139 Parcela 13 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 51.275,05 N° do documento:
62402 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 15.626-4
Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERIODO DE 16 A 30.11/2018, CONFORME PREGÃO 01/2017 E CONTRATO 072/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9209 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 72,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR CRISTAL) PARA ATENTER A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9211 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 30,05 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DESINFETANTE) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 026/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9261 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 9,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2047 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ENVELOPES PARDO) PARA USO DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9263 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 47,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FITAS PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRACAO , CONFORME PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9285 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 204,00 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.01.05.04.122.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Assessória do GAbinete. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSSORA DA ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 025/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9287 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 115,06 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9300 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 72,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(ACUCAR) PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9646 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 248,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ E ACUCAR PARA ATENTER CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9745 Parcela 12 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 8,40 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2149 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ENVELOPES PARDOS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO , CONF. PREGÃO 017/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9766 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 181,47 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 026/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9931 Parcela 1 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 3.020,96 N° do documento:
668181 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26.601-9
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha para Aquisição de Medicamentos para atender a Farmácia Básica do Munícipio, conforme Adesão ao Registro de Preços da Licitação Estadual no 199/2018, Pregão Municipal no 39/2018 e contrato.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9931 Parcela 2 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 1.313,30 N° do documento:
668181 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 26.601-9
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: Valor que se empenha para Aquisição de Medicamentos para atender a Farmácia Básica do Munícipio, conforme Adesão ao Registro de Preços da Licitação Estadual no 199/2018, Pregão Municipal no 39/2018 e contrato.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10006 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 206,90 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2057 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENTER O TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 028/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10007 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 88,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ MOIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PREGÃO 014/2017.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10174 Parcela 0 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 24/06/2019
Valor: 30,05 N° do documento:
287008 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2130 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DESINFETANTE) DE USO DA USINA DE RECICLAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 026/2018.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10453 Parcela 15 Ano do empenho: 2018 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/06/2019
Valor: 980,00 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO 089/2017 E PARECER SOCIAL.
Total dos restos a pagar: 289.731,33