Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 25.887,66 | N° do documento: 50702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SARON CONSTRUTORA - JAREDE MILER OLIVEIRA ALVES & CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.466.035/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1051 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Prestação de serviços engenharia para construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do PA Chico Mendes, conforme Proposta no12111691000114005, Tomada de Preço 09/2015, Contrato 57/2015 e Termo Aditivo. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4405 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/05/2019 | |
| Valor: 1.610,00 | N° do documento: 50204 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E NEIVA LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.761.270/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENCAO DA PATROL MOTONIVELADOARA FIAT ALLIS DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900786 /2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(MOLAS), NA MANUTENCAO DO VEÍCULO CAMINHAO TANQUE PLACA OWV-2289, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901602/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 147,20 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO PLACA ORC-8875 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 36,80 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599 A SERVIÇO DA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 142,00 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS PLACA PWS-8997 E OQM-8824 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 182,40 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2062 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA PWM-6945, OWN-5619, OQM-9193, HLF-9397, ORC-9558 E QOK-2807 DO ATENDIMENTO EMERGENCIAL , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 220,80 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS PLACA OMF-0456, HLF-9112, HKQ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10167 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 441,60 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2126 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10168 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 59,60 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PLACA HLF-8600 E HMN-2599 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10188 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 22,80 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PALIO PLACA PVQ-7962 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10201 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/05/2019 | |
| Valor: 147,20 | N° do documento: 50701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO ONIBUS PLACA HLF-8755 DO TRANSPORTE ESCOALR MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10453 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 438,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO 089/2017 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10453 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 870,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO 089/2017 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10453 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 769,50 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO 089/2017 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10453 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 980,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO 089/2017 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10453 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 1.430,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO 089/2017 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10453 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 980,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO 089/2017 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10453 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 980,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO 089/2017 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10453 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 1.430,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO 089/2017 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10454 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 10/05/2019 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO 089/2017 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10454 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 31/05/2019 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO 089/2017 E PARECER SOCIAL. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 37.925,56 |