Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 1.680,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Telecomunicações e Informática | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2025 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR RODOVIARIA CONF.CONVENIO, PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 575,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA M. DE DES. SOCIAL CONFORME PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A CASA DA CIDADANIA DA SEC. DE DES. SOCIAL, CONFORME PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2098 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O POSTO DO INSS NO MUNICIPIO, CONFORMEPREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CREAS DA SEC. DE DES. SOCIAL, CONFORMEPREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORMEPREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 575,00 | N° do documento: 31202 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2177 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4185 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 575,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0003.2197 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORMEPREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CRAS I SECRETARIA MUN. DE DES.SOCIAL, CONFORMEPREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE SETEMBRO/2018. . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CRAS II SECRETARIA MUN. DE DES.SOCIAL, CONFORMEPREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE AGOSTO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 290,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2110 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CRAS II SECRETARIA MUN. DE DES.SOCIAL, CONFORMEPREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE SETEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4522 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/03/2019 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 31205 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2102 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CPPT/SINE NO PERIDO DE JUNHO A DEZEMBRO/2018 , CONFORME PREGÃO 08/2018 E CONTRATO 18/2018. MES DE DEZEMBRO/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5001 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/03/2019 | |
| Valor: 980,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6455 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 20/03/2019 | |
| Valor: 3.000,00 | N° do documento: 32001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.648-1 | |
| Credor: PLANAUDIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.363.754/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2204 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa de Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PALCO E SONORIZAÇÃO PARA 50.a FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS , CONFORME PREGÃO 025/2017. OBS. PARCELA 1/2. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6514 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/03/2019 | |
| Valor: 41,85 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA) PARA ATENDER EQUIPE DE INSTALAÇÃO DE BUEIRO ARMICO EM ESTRADA NA REGIÃO DA FAZENDA MENINO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/03/2019 | |
| Valor: 2.000,00 | N° do documento: 31305 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PORTAL DA COMUNICAÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.874.823/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO JORNAL VISÃO REGIONAL DE PARACATU-MG , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901094/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6634 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/03/2019 | |
| Valor: 4.346,60 | N° do documento: 30101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2161 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de transporte de atletas e equipe tecnica por ocasião da realização do campeonato municipal denominado de Ruralão, conf. pregão 032/2018 e contrato 81/2018.. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6898 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/03/2019 | |
| Valor: 238,45 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE SAGARANHA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 25/03/2019 | |
| Valor: 742,42 | N° do documento: 76813 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: A. R COMERCIO DE PEÇAS PROD. E SERVIÇOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2094 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (VENTILADOR)PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 046/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7266 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 13/03/2019 | |
| Valor: 4.800,00 | N° do documento: 77488 |
Banco: 0004 | Agencia: 254 | Conta: 4.437-9 | |
| Credor: PLANAUDIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.363.754/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.05.04.695.0003.2157 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Turismo | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SONORIZACAO DURANTE REALIZAÇÃO DA 2.a FESTA NACIONAL DE BARÚ(FENABARÙ) NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 025/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7850 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 06/03/2019 | |
| Valor: 107.695,83 | N° do documento: 30601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 25.010-4 | |
| Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2190 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 16 A 31.08/2018 , CONFORME PREGÃO 01/2017 E CONTRATO 72/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/03/2019 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 44105 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TORNEAGEM ARINENSE LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.884.882/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNEIRO MECÂNICO(EMBUCHAMENTO DO TIRANTE) DO CAMINHAO TANQUE PLACA OWV-2289 DA SECRETARIA M. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901273/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8190 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 2.130,00 | N° do documento: 3301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA ADESÃO A LICITAÇÃO ESTADUAL 199/2018 E PREGÃO MUNICIPAL 039/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/03/2019 | |
| Valor: 279,00 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA) PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO PIRATINAGA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9208 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2019 | |
| Valor: 55,43 | N° do documento: 287008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO 026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9930 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/03/2019 | |
| Valor: 253,80 | N° do documento: 553115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.601-9 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para Aquisição de Medicamentos para atender a Farmácia Básica do Munícipio, conforme Adesão ao Registro de Preços da Licitação Estadual no 199/2018, Pregão Municipal no 39/2018 e contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9935 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2019 | |
| Valor: 750,00 | N° do documento: 3301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 25.261-1 | |
| Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para Aquisição de Medicamentos para atender a Farmácia Básica do Munícipio, conforme Adesão ao Registro de Preços da Licitação Estadual no 199/2018, Pregão Municipal no 39/2018 e contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9940 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/03/2019 | |
| Valor: 719,40 | N° do documento: 553115 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 26.179-3 | |
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: Valor que se empenha para Aquisição de Medicamentos para atender a Farmácia Básica do Munícipio, conforme Adesão ao Registro de Preços da Licitação Estadual no 440/2017, Pregão Municipal no 16/2018 e contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2019 | |
| Valor: 265,00 | N° do documento: 203006 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ANILSON SEREVINO COSTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.088.787/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DE CADEIRAS INDIVIDUAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901577/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10106 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/03/2019 | |
| Valor: 1.408,40 | N° do documento: 64637 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 25.261-1 | |
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2091 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO EM FORMA PARCELADA DE TIRAS REAGENTES PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR E APARELHOS GLICOSIMETROS PARA PACIENTES ATENDIDOS NOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10151 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2019 | |
| Valor: 6.306,94 | N° do documento: 30101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2061 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DA PONTE NO CORREGO EXTREMA NA REGIÃO DO BURITI GROSSO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PRANCHAS, PILARES, VIGAS, PÍSOS E OUTROS , CONFORME PREGÃO 037/2018 E CONTRATO 85/2018. OBS. PARCELA 1/4. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 27/03/2019 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 32703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2051 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2019 | |
| Valor: 28,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.605.0030.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais. | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LIXA/FERRO PARA USO NO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2019 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 32703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10431 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2019 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 32703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SILVA E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.946.455/0001-98 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2036 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL CHAMEX) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2019 | |
| Valor: 87,20 | N° do documento: 287008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2043 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(LIVRO DE PROTOCOLO E PASTAS SUSPENSAS) PARA USO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10433 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2019 | |
| Valor: 69,94 | N° do documento: 287008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CANTINA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 0026/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10434 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2019 | |
| Valor: 174,00 | N° do documento: 287008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(CARTUCHO E FICHA PARA IMPRESSORA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10436 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 27/03/2019 | |
| Valor: 550,00 | N° do documento: 287008 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PETTYTA ATACADO, VAREJO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FORMULARIO AUTOCOPIATIVO-PAPEL CONTRA CHEQUE) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 025/2018. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 143.516,26 |