Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7932 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/09/2018 | |
| Valor: 1.036,00 | N° do documento: 91701 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 25.261-1 | |
| Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG. DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 35/2017 DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8124 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/09/2018 | |
| Valor: 1.615,00 | N° do documento: 92602 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SERVIOESTE MINAS GERAIS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.158.297/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos dos serviços de saúde, produtos químicos de laboratórios no período de Outubro a Dezembro/2017, conf. pregão 042/2017 e contrato. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 2.651,00 |