Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3852 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/07/2018 | |
Valor: 274,55 | N° do documento: 336726 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMNINHAO BASCULANTE PLACA ORC-8875, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3853 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/07/2018 | |
Valor: 554,45 | N° do documento: 336726 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA JCB=214 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 05/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3854 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/07/2018 | |
Valor: 770,85 | N° do documento: 336726 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 05/2017. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3855 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 27/07/2018 | |
Valor: 850,90 | N° do documento: 336726 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA OWP-4077 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2017. |
Total dos restos a pagar: | 2.450,75 |