Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4108 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/06/2018 | |
| Valor: 1.429,60 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/06/2018 | |
| Valor: 1.429,60 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CANTINA DA SEC. DE EDUCACÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÃO 30/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5048 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/06/2018 | |
| Valor: 1.429,60 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CANTINA DA SEC. DE EDUCACO/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5213 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/06/2018 | |
| Valor: 71,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 0030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5889 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/06/2018 | |
| Valor: 1.429,60 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CANTINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6046 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/06/2018 | |
| Valor: 1.429,60 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CANTINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/06/2018 | |
| Valor: 1.429,60 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO , CONFORME PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8245 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/06/2018 | |
| Valor: 71,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2093 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da POLICLINICA. | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA,POLICLINICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8246 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/06/2018 | |
| Valor: 71,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA,SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 030/2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 8.792,04 |