Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 405 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 28/05/2018 | |
| Valor: 7.266,06 | N° do documento: 118567 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DO SERVIDOR NOMEADO(CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO) DELSINVAL VALADARES SANTANA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRECA NO CAMINHAO PLACA JEP-7875 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900376/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 4.792,00 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: MQ AUTO CENTRO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN DUCATO PLACA PVQ-4291 E PVQ 4255 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 011/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3346 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 4,50 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3354 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 37,56 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 38,75 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANHCE DE EQUIPE DE ALUNOS DO MUNIICIPIO , PARTICIPANTES DA ETAPA MICROREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS(JEMG) EM UNAI-MG , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 88,00 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 88,00 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 15,70 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENTER A SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 79,82 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 3,90 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PA DE BICO DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3616 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 398,38 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 141,30 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER A SEC. DE EDUCACAO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 5,05 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2080 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENTER A SEC. DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 223,00 | N° do documento: 180785 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCOS AURELIO GABRIEL - BAZAR DAS NOVIDADES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.554/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Premiaçoes Destinados a Torneios Esportivos. | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA PROJETO ASSENTAMENTO ROÇA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900860/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 245,90 | N° do documento: 180785 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCOS AURELIO GABRIEL - BAZAR DAS NOVIDADES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.554/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2191 | Natureza: 3.3.90.31.00 | ||||
| Projeto Atividade: Premiaçoes Destinados a Torneios Esportivos. | Descrição Natureza: Premiações Cult., Artíst., Cient., Desp. e Outras | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE ESPORTIVO PARA PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE FESTIVIDADES CULTURAIS E TRACIONAIS NA SEDE DO DISTRITO DE SAGARANA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900861/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3869 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 880,00 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: MQ AUTO CENTRO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-92 47 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME PREGÃO 011/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 783,37 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4075 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 245,42 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 112,50 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4101 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 69,80 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(ARROZ) PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 14,86 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2140 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E SACOS DE LIXO PARA SER UTILIZADO DURANTE CAMINHADA ECOLOGICA EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 019/017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4103 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 20,50 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GARRAFA TERMICA PARA ATENTER EQUIPE DE MANUTENCAO DE ESTRADAS DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4104 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 48,85 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4105 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 21,47 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 65,90 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4294 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 25/05/2018 | |
| Valor: 1.230,00 | N° do documento: 416592 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MG -SEBRAE | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.589.137/0045-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PALESTRA DE MERCADO PARA PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900946/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4295 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 40,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900944 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4369 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 572,75 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4375 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 20,40 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 627,40 | N° do documento: 180785 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCOS AURELIO GABRIEL - BAZAR DAS NOVIDADES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.554/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900966/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 42,90 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE ( COPOS DESCARTÁVEIS E SACO DE LIXO ) PARA ATENTER A SEC. DE ADMINSITRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4386 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 56,40 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 184,20 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4389 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 33,70 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENTER A SEC. DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 1.047,60 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2251 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa N.S. Aparecida | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE ARTISTAS DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA DE N. S. APARECIDA E SÃO JOSÉ NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 780,70 | N° do documento: 180785 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCOS AURELIO GABRIEL - BAZAR DAS NOVIDADES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.554/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENTER A SEC. DE ESPORTES , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901011/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 555,00 | N° do documento: 51410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa N.S. Aparecida | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER BANDAS MUSUCIAS DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 51410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2251 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa N.S. Aparecida | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA FORNECIMENTO DE DIARIAS(HOSPEDAGENS) PARA ATENDER BANDAS MUSUCIAS DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901016 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 7.440,00 | N° do documento: 51101 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PLANAUDIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.363.754/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2251 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa N.S. Aparecida | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA A 64o FESTA DE ROMARIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE ARINOS PROCESSO DE COMPRAS 38/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4583 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 175,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERNALIZADA PARA ATENDER A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PROCESSO DE COMPRA 901045/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4671 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 432,60 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS REIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 901059/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 1.066,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 24/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 1.993,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 18/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4737 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 27,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( BROXA ) PARA PINTURA DOS MEIOS-FIOS NA ÁREA URBANA DO MUNICIPIO PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 18/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4738 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 32,85 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO DE LIXO, SODA CAUSTICA) PARA USO DO TERMINAL RODOVIÁRIO ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 19/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4739 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 105,60 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA ) PARA EQUIPE DE 05 PESSOAS EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO CHICO MENDES ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 72,80 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA ) PARA EQUIPE DE 05 PESSOAS EM SERVIÇO DA BALSA MARISA NA REGIÃO DA FAZENDA JAQUEIRA ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4741 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 184,10 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE BOVINA ) PARA EQUIPE DE 05 PESSOAS EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO CHICO MENDES ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 53,30 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLO, PÃES E ROSCA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: 51410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2251 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa N.S. Aparecida | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA POLICIA MILITAR DURANTE O EVENTO COMEMORAÇÃO 64a FESTA DE ROMARIA DE NOSSA SENHORA APARECIDA DE ARINOS CONFORME PROCESSO DE COMPRA 901017/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 220,00 | N° do documento: 51410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) PARA ATENDER NECESSIDADE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PROCESSO DE COMPRA 901028/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 488,25 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS( CARNE BOVINA) PARA ATENDER A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 161,40 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE CHICO MENDES/JABOTICABAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4788 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 199,16 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ROSQUINHA )PARA LANCHE PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 126,10 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS ( DIJUNTOR , LAMPADA , REATOR) PARA USO EM REPARAÇÕES ELETRICA NA CASA DA CULTURA ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA CONF. PROCESSO 901092/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4861 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 24/05/2018 | |
| Valor: 4.500,00 | N° do documento: 52401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: INSTITUTO DE TRATAMENTO UROLOGICO E NEFROLOGICO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.769.238/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE UROLOGISTA COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARINOS-MG, NO PERÍODO DE 11/07/2017 À 31/12/2017, CONF. PROC. No 63/2017 NA DISPENSA No 18/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4922 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 103,80 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO E REATOR PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONF. PROCESSO DE COMPRA 901126/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA PVQ -7962, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5002 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 153,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS ) PARA USO NO ESTÁDIO NEGO SI ATENDENDO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE CONF. PREGÃO 901124/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 783,60 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES EM IMOVEL MUNICIPAL SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 273,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MASCARAS COM FILTRO QUIMICO PARA ATENTER FUNCIONARIOS DA USINA DE RECICLAGEM E LIXO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 346,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER USO NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 15,68 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2143 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MANGUEIRA DE IRRIGACAO PARA ATENTER O VIVEIRO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 917,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHAS PARA ATENTER FUNCIONARIOS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5022 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 28,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS(PA DE BICO) PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 63,60 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS PARA ATENTER EQUIPE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 196,51 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 53,30 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NA REGIAO DO CHICO MENDES/JABOTICABAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 71,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA SEC. DE DES. SOCIAL , CONFORME PREGÃO 08/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 51,70 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MANGUIERA JARDIM PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 54,79 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 19,55 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 73,54 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER EQUIPE DE MANUTENCAO DA BALSA MARISA NO PORTO DA JAQUIERA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5040 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 73,54 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5041 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 142,96 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 96,86 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5043 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 210,44 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5044 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 775,14 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 38,38 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 39,12 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5051 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 4.695,00 | N° do documento: 51406 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MQ AUTO CENTRO LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.942.582/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA LBB-6236 DA SEC. DE EDUCACAO , CONFORME PREGÃO 011/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5052 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 129,00 | N° do documento: 180785 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCOS AURELIO GABRIEL - BAZAR DAS NOVIDADES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.554/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER O SERVIÇO MUNICIPAL DE ESPORTES, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901 150/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5053 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 33,30 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER EQUIPE DE MANUNTENCAO DA BALSA MARISA NO PORTO DA JAQUEIRA, CONF. PREGAO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5056 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 198,21 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5061 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 66,52 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NA LIMPEZA DA SEDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 176,00 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5082 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 51410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2251 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa N.S. Aparecida | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE DE SONORIZAÇÃO DURANTE FESTA CULTURAL DE ROMARIA NA SEDE DO MUNICIPIO,CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5091 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 90,90 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPARO NA PARTE ELETRICA DO BANHEIRO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901145/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5094 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 1.750,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAL DE PINTURA PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901128/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5095 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 1.756,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901129/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5096 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 857,50 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAL DE PINTURA PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901127 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5097 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 193,50 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901125/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5098 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 240,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENTER A ESCOLA MUNICIPAL RURAL SANTOS REIS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901122/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5117 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 198,00 | N° do documento: 193917 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JANDERSON BATISTA SILVA -MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.246.773/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), NO VEÍCULO VEICULO JEEP PLACA PGR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5123 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 25/05/2018 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 52501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CLEONICE JOSE PEREIRA RAMOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.872.049/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS DE MOTO PLACA HHF-9642 DA SEC. DE OBRAS , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901157 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5126 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 504,00 | N° do documento: 51405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5127 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 448,00 | N° do documento: 51405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO ONIBUS ESCOLAR PLACA PZF-2856 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5131 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 2.408,00 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NOS VEÍCULOS PLACAS PWM- 6947, PWM-6945, HLF - 3273, HNH -0611 E PVQ -4249 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.456,00 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NOS VEÍCULOS PWN-6942, PXO-5807, PXO-5778, OWN-5628 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 224,00 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PLACA LAI-0908 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 504,00 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEICULO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5136 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.232,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO HLF-8600, PWS-8990 E HLF-1798 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.512,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO MECANICOS NOS VEICULOS PLACA JFP-7875 E JFP-1615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5138 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.664,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO MECANICOS NOS CAMINHOES PLACA OWP-4077 E OWV-2289 A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5139 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 224,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO JEEP PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PLACA HNO-5461 DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CON. CONVENIO E REGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5212 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 51411 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WANDERLEY SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.153.562/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, PARA DIVULGAÇÃO DE VEICULO ADQUIRIDO PELO MIUNICIPIO , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901171 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5214 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 517,50 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2251 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa N.S. Aparecida | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELERICO PARA FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900132/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5216 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 491,60 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS PLACA PZF-2256, OQM-8824 E HKQ-9247, OMF-0456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5218 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 68,40 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA OQV-9122 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5223 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 24,25 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COPO DE ALUMUNIO PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5224 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 71,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5225 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 93,95 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5370 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 965,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MANGUEIRAS PRETA PARA ATENTER A SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 12,56 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 09/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 891,00 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5380 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.021,70 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENCAO DA ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FERRAMENTA E PREGOS PARA HORTA NO BAIRRO CRISPIM SANTANA, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5383 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 39,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MASCARAS PARA ATENTER EQUIPE DO ENDEMINAS/FUNASA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5384 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 201,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5386 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 18,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CIMENTO E AREIA PARA ATENTER A POLICIA CIVIL , CONFORME CONVENIO E PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5391 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 14,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ARAME GALVANIADO PARA ATENTER A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5394 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 29,40 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FIO CORTADOR DE GRAMA PARA ATENTER A SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5395 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 108,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA USO DE FUNCIONARIOS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5397 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 14,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS(LIMA) PARA ATENTER A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 0182017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5400 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 345,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2251 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa N.S. Aparecida | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FIO ELETRICO PARA INSTALAÇAO DE REDE ELETRICA PROVISORIA DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901131/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5401 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 119,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2251 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa N.S. Aparecida | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900130/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5447 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 15,70 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5457 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 214,00 | N° do documento: 180785 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARCOS AURELIO GABRIEL - BAZAR DAS NOVIDADES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.554/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA COBERTORES DE SOLTEIRO E TRAVESSEIROS PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR RODOVIARI, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901196/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5473 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 3.950,00 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO . PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 024/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5480 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: 51411 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WANDERLEY SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.153.562/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2240 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa de Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, PARA FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO DISTRITO DE VIL BOM JESUS , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901202 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5546 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 73,20 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DA RETIRADA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5547 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 214,20 | N° do documento: 51410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER MIGRANTES EM TRANSITO PELO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 9 01028/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5548 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 152,86 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5550 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 41,80 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA BALSA MARISA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5594 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AVENTAIS PARA ATENTER FUNCIONARIOS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901228/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 915,00 | N° do documento: 51410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX PARA ATENDER EQUIPE EM SERVIÇO DE MANUTENCAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901121/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5598 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 155,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2240 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa de Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGACAO DA FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901227 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2241 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa do PA Chico Mendes | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGACAO DA FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901226/ 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 106,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 100,10 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA CONSTRUCAO DA REDE DE ENERGIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5621 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 34,60 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM REPARAÇÕES NA USINA DE RECILAGEM DE LIXO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901229/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5623 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 703,40 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO E LUVAS PARA USO NA REFORMA DA ELEVAOTRIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO PRIMAVERA II NA SEDE DO MUNICIPIO , CONF PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5624 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 160,80 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TUBOS DE ESGOTO E LUVAS PARA USO NA REFORMA DA ELEVAOTRIA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO PRIMAVERA II NA SEDE DO MUNICIPIO , CONF PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5626 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 12.955,62 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA/MANUTENCAO DE PONTES NO CORREGO SANTA MARIA COM SUBSTITUIÇÃO DO PISO E TROCA DE PRANCHÕES E VIGAS LONGARINAS, CONFORME PREGÃO 037/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5713 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 449,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CALCULADORA ELETRICA PARA ATENTER A SEC. DE FAZENDA, CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5714 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 898,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CALCULADORA ELETRICA PARA ATENTER A SEC. DE FAZENDA/SETOR DE CONTABILIDADE , CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5721 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 66,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LUVAS DE PVC PARA ATENTER A SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901251/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5722 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 44,90 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2240 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa de Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA LANCHE PARA EQUIPE DE APOIO DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5723 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 179,56 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5724 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 190,70 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5725 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 35,20 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DA BALSA MARISA NO RIO URUCUIA REGIAO DA JAQUEIRA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5726 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 140,80 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VILA BOM JESUS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 35,20 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER EQUIPE DE MANUTENCAO DA BALSA MARISA NO PORTO DA JAQUEIRA NO RIO URUCUIA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5734 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 66,90 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5735 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 1.211,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM REPARAÇÕES NO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5736 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 2.446,20 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA RECUPERACAO DE SALAS E SANITARIOS DO CENTRO DE TREIANMENTO ESPORTIVO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5737 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 29,55 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CORDA POLAMIDA PARA ATENTER A SEC. DE GOVERNO/SETOR DE COMUNICAÇÃO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5738 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 171,40 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5740 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NO BAIRRO CRISPIM SANTANA NA SEDE DO MUNICIPIO, C ONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5741 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 49,50 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2240 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa de Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE APOIO DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 15,50 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2240 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa de Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE APOIO DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5743 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 8,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2143 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PREGOS PARA ATENTER O VIVEIRO MUNICIPAL DE MUDAS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 13,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LUVAL SOLDAVEL COM ROSCA PARA ATENTER A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 165,44 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 6,74 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENTER O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 270,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SAGARANA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 81,39 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5765 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 235,00 | N° do documento: 193917 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JANDERSON BATISTA SILVA -MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.246.773/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO, BALANCAMENTO, CAMBAGEM), NO VEÍCULO PLACA OWN-5619 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE EM CASA,CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5832 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 39,60 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 23,25 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DO NASF DURANTE PALESTRA EDUCACATIVA P/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE COLEGIOS ESTADUAIS COM O TEMA 'COMBATE CONTRA O USO DE DROGAS E ALCOOL' , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5838 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 175,91 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5839 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 10,62 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E PEDRA SANITARIA PARA ATENTER A SEC. DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 242,00 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 400,00 | N° do documento: 51411 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WANDERLEY SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.153.562/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PLACA DE TRANSITO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO E PROCESSO DE COMPRAS 901271/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5907 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 730,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAL PARA PARA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901272/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5908 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 396,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LUVAS DE PVC PARA ATENTER A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901273/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 800,00 | N° do documento: 51411 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WANDERLEY SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.153.562/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DA BALSA DO PORTO DA JAQUEIRA NO RIO URUCUIA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901276 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 260,00 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: WANDERLEY SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.153.562/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, PARA EVENTO DE DOAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA O CEMEI CRISPIM SANTANA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901288 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: WANDERLEY SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.153.562/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, PARA IN AUGURAÇÃO DE DE BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901287/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 198,00 | N° do documento: 193917 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JANDERSON BATISTA SILVA -MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.246.773/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), NO VEÍCULO PLACA JFP-7875 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6025 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 195,50 | N° do documento: 193917 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JANDERSON BATISTA SILVA -MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.246.773/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), NO VEÍCULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6026 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 235,00 | N° do documento: 193917 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JANDERSON BATISTA SILVA -MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.246.773/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO,E BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), NO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 116,50 | N° do documento: 193917 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JANDERSON BATISTA SILVA -MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.246.773/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO,E BALANCEAMENTO), NO VEÍCULO DOBLO PLACA PXO-5807 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6029 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 235,00 | N° do documento: 193917 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JANDERSON BATISTA SILVA -MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.246.773/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM), NO VEÍCULO PALIO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6064 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 193917 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JANDERSON BATISTA SILVA -MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.246.773/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO), NO ONIBUS ESCOLAR PLACA BTA-0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6071 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 71,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA ATENTER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6132 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2140 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERAIS PARA USO NO POÇO ARTESIANO DA VEREDA VACA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901309/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 70,64 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6139 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 57,15 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 67,35 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (SALGADINHOS) PARA ATENDER EQUIPE DE APOIO DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NO POVOADO DE MORRINHOS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 29,70 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ARA ATENDER FAZEDORES DE CULTURA(DANÇÃO DE SÃO GONÇALO E FOLIA DE REIS) DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NO POVOADO DE MORRINHOS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 60,00 | N° do documento: 193917 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JANDERSON BATISTA SILVA -MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.246.773/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO), NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA HLF-9112 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6241 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 34,50 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO PARA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 118,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE BLOCOS DE RECIBO DE PAGAMENTO DE TFD PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 6,74 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 66,52 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER EQUIPE DE LIMPEZA DA SEDE DO POVOADO DE MORRINHOS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6262 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/05/2018 | |
| Valor: 71,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.923-8 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA SEC. DE DES. SOCIAL , CONFORME PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6360 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(ETIQUETAS) PARA USO DO SETOR DE CADASTRO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901347/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6376 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 100,13 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DOCE) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6377 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 140,33 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO DOCE) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6381 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 27,80 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901349 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6411 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 80,37 | N° do documento: 51401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(SOLDA), NO VEÍCULO ONIBUS PLACA HKQ-9247 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6412 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 80,64 | N° do documento: 51401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TORNEIRO( SOCAR PARAFUSO E FAZER ROSCAS) NA MOTO PLACA HKF-96267 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6413 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 230,85 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(SOLDA), NO VEÍCULO CAMINHOES PLACA OWV-2289 E ORC-8875 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6414 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 220,02 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(SOLDA), NA PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6415 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 120,27 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(SOLDA), NA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140B DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6416 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 2.000,70 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS( EMBUCHAR EIXO E AJUSTAR DENTES CONCHA), NA PÁ CARREGADEIRA HL-740 DA SECRERETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6417 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 150,48 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(SOLDA), NA PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6418 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.200,15 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS( EMBUCHAMENTO), NA , RETROESCAVADEIRA JCB- 214 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6419 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: 51405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PALIO PLACA PNF-8997 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6420 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.024,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO CAMINHAO PLACA ORC-8874 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6421 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: 51405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIORNIO PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6422 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 56,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO VAN PLACA JFP-1615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6423 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PLACA PVE-7986 DA POLICIA MILITAR RODOVIARA , CONF. CONVENIO E CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6424 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 448,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCUL L200 PLACA JFP+7875 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6425 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO PLACA OWQ-4262 DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6427 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.050,00 | N° do documento: 51409 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALMIR BORGES VALADAO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.828.725/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2216 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS SUPERIORES RECONHECIDO PELO MIN. DA EDUCAÇÃO NA CIDADE UNAI-MG, CONFORME PREGÃO 01/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 130,53 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS( SOLDA) NA MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA E TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA/USINA DE LIXO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6429 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.999,35 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CELMA DE FATIMA BARBOSA DE ASSIS VAZ-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.820.984/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS( FAZER PARA-CHOQUE E PROTEÇÃO)NO TRATOR LS-PUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6485 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 106,73 | N° do documento: 51405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PASTILHA DE FREIO) PARA O PALO PLACA PWS-8997 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 174,66 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6496 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 114,90 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DE AUDIENC IA PUBLICA DO PPA NA CAMARA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6509 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 573,75 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6511 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 132,89 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENTER A SEC. DE EDUCACAO/ENSINO INFANTIL , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6512 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 109,66 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENTER A SEC. DE EDUCACAO , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6515 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 26,01 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(FIO CORTADOR DE GRAMA) PARA ROÇADEIRAS MANUAIS NA MANUTENCAO DE PRAÇAS E JARDINS PUBLICOS , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6519 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 896,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6594 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 45,60 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DE REUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 401,14 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6612 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 90,72 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2192 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Setor da Juventude e Lazer. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS COLORIDOS PARA SEC. DE ESPORTES/SETOR DE JUVENTUDE E LAZER , CONFORME PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 30,90 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2039 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6639 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 86,64 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 43,20 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(CABO FLEXIVEL) PARA ATENTER NECESSIDADES FUNCIONADA POLICIA MILITAR RODOVIARIA , CONFORME CONVENIO E PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6672 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 19,60 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REGISTRO ESFERA PARA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901403/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6677 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2140 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PREGOS PARA ATENTER A SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6678 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 425,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ARAME ROCOZIDO PARA ATENTER A USINA DE LIXO DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6679 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 41,70 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS E OUTROS PARA ATENTER A USINA DE LIXO DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 7,75 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE PARA EQUIPE DA DANÇA DO SAO G0NCALO DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL NO POVOADO DE MORRINHOS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 390,00 | N° do documento: 51411 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WANDERLEY SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.153.562/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, PARA O DESFILE DO DIA DA INDEPENCIA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901407 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 51411 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WANDERLEY SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.153.562/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA, PARA O DESFILE DO DIA DA INDEPENCIA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901408/ 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 51411 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: WANDERLEY SOUZA RODRIGUES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.153.562/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS EM UMA PLACA PARA SECRETARIA DE CULTTURA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901408 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6766 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 50,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CIMENTO E TORNEIRA PARA ATENTER A POLICIA MILITAR OSTENSIVA , CONFORME CONVENIO E PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 32,60 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 55,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BROXA PARA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6771 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 129,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LONA PRETA PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6772 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TELHAS PRECON PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 24,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6774 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 116,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS (PÁ DE BICO) COM CABO PARA USO EM SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA URBANA DA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6775 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 42,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FECHADURA PARA OFICINA MECANDA DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6776 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 141,88 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FERAAMENTAS E OUTROS PARA ATENTER A ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6779 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 7,05 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NO CEMITERIO MUNICIPAL BOA ESPERANAÇA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6796 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 122,53 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENTER A SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6798 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 45,26 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6804 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 216,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM REPARAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6805 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 714,80 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM REPARAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6806 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 182,10 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM REPARAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 150,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM REPARAÇÕES DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 320,40 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM REPARAÇÕES NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 214,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM REPARAÇÕES NA ESCOLA MUINICIPAL RURAL POLO DA REGIAO DO PIRATINGA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 394,04 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA PVQ-7962 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6883 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 100,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS EM RUAS DO B. CRISPIM SANTANA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6887 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 799,11 | N° do documento: 51405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA OQV-9122, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6889 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 54,32 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 7,05 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6925 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 35,45 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6930 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 5.045,17 | N° do documento: 886 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOAO PAULO DOS SANTOS SOUZA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.253.925/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de controle sanitário integrado, objetivando a limpeza e desinfecção e higienização de caixas d'água, desinsetização, desratização e descupinização de escolas municipais, conf. pregão 044/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6976 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 138,08 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO DE AR E FILTRO LUBRIFICANTE)PARA O VEICULO DOBLO PLACA PXO-5807 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6977 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 391,44 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA PVQ-4291 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6978 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 589,43 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DUCATO PLACA PVQ-4255 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7026 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 43,43 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS E PAPEL TOALHA PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7027 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 13,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENTER A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7030 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 159,98 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7032 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 7,28 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7033 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 6,74 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENTER A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 92,34 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CABO FLEXIVEL PARA ATENTER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA, CONF. , CONVENIO E PROCESSO DE COMPRAS 901453/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7063 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 14,75 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PARTICIPANTES DO ALMOÇO DA SEMANA DA FLORESTA COMSERTÃO NO DISTRITO DE SAGARANA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7065 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.071,60 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2241 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa do PA Chico Mendes | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAMINHAO TRUCADO NO APOIO PARA REALIZAÇÃO DE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES , CONFORME PREGÃO 024/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7083 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 9,42 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COPOS DESCARTAVEIS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7084 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 25,30 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENTER A SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7085 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 447,00 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DA PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7086 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 881,02 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA HLF-8600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7087 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 953,52 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO TANQUE PLACA OWV-2289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7088 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 653,02 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DA PÁ CARREGADEIRA JCB-214 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7089 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 23,40 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DOCE E BOLO) LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS NA REGIÃO DO ASSENTAMENTO CHICO MENDES , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7115 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 160,02 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PWF-8997 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7116 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 111,00 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA LBB-6236 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7117 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 471,06 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS PLACA OMF-0456, OQM-8824 E PZF-2256 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7120 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 120,00 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DE VIATURA DA POLICA MILITAR RODOVIARA PLACA ORC-9494 , CONF. CONVENIO E PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7133 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 53,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NA CAIXA D'AGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO POVOADO DE MORRINHOS, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7134 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 762,85 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PARA ATENTER NECESSIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7135 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 69,40 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARAÇÕES E DEVOLUÇÃO DE IMOVEL LOCADO PARA ATENDER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL , CONFORME CONVENIO E PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7136 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 96,80 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2063 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NO CEMITERIO MUNICIPAL 'BOA ESPERANÇA' NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7137 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 224,85 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7138 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 1.238,60 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES DE PONTES NA REGIÃO DA RETIRADA, MIMOSO E ASSENTAMENTO CHICO MENDES , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7139 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 9,80 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LIMATÃO(LIMA MOTOSSERRAS) PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7140 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 712,82 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA, NOS VEÍCULO PLACA JFP-1615, JFP-7875 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7141 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 239,04 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA NO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7142 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.197,52 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETEICA DE TRATORES AGRICOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7143 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 247,05 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA PATE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB-214 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 33,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAIXA DE AGUA PARA DESCARGA PARA USO EM BANHEIROS DA SEDE DA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7152 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CADEADO PARA ATENTER A SEC. DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 35,65 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TUBO SOLDAVEL E MANGUEIRA PARA ATENTER A SEC. DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 57,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CORDA PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 48,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENTER A SEC. DE SAUDE,, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7186 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 99,78 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 335,00 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA NO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA OVQ-4249 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 143,08 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA NOS VEÍCULOS AMBULANCIA PLACA PVQ-4291 E PVQ-4255 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7193 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 421,54 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS PLACA PWM-6942, PXO-5778, OWN-5629 DA SECRETARIA DE SAUDE , CONF.PREGAO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7198 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 170,77 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7203 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 122,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS(ENXADAS E LIMAS) PARA USO NA MANUTENCAO DE HORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7205 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 69,92 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7206 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 960,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES BRANCO PARA USO DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUÇÃO DA SEC. DE FAZENDA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901465 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7207 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 425,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO PARA ATENTER A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7239 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 37,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CADEADOS PARA USO NO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7240 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 139,44 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 71,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7309 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LUVAS DE PVC E OCULOS DE SEGURANÇA PARA ATENTER FUNCIONARIOS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901473/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 48,07 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7535 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 41,85 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CARNE BOVINA) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7537 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 640,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE BANNERS, CARTAZES, E CRACHPAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901479 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7556 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 149,10 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS (DJUNTORES E FITA ISOLANTE) PARA ATENTER A SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7558 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 8,45 | N° do documento: 21499 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LUANA MENDES DE CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.039.306/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(BACON) PARA ATENDER PARTICIPANTES DO ALMOCO NA SEMANA DA FLORESTA COM SERTÃO NO DISTRITO DE SAGARANA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7559 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 12,10 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(FITA ISOLANTE) PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7562 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TUBO PVC PARA ATENTER A SEC. DE ESPORTES , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901535/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 294,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA ATENTER A SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7573 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 70,13 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 16,10 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7577 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 35,83 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(COPOS DASCARTAVEIS, SUPORTE E FLANELA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7578 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 47,70 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS(LAMPADAS E REATOR) PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO E PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 130,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA TROFÉUS E MEDALHAS DA SECRETARIA DE ESPORTES , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901540 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 49,60 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LUVAS MALHA PIGMENTADA PARA USO DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901538/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7605 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 170,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MONGOTE 02(DUAS) POLEGADAS PARA USO DO CAMINHAO TANQUE PLACA OWV=228 DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901536/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7606 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 71,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7607 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 87,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REGISTRO DE 02(DUAS) POLEGADAS PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901537/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7614 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 379,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.605.0030.2151 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA PARA USO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE VEREDA GRANDE , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7615 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FIO ELETRICO PARA ATENTER A POLICLINICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 37,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(REATOR) PARA ATENTER A SEC. DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7639 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 110,90 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENTER A SEC. DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 112,50 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS E CARTAZES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901549 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 31,25 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FIO ELETRICO PARA ATENTER A SEC. DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 041 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7651 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 199,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901555 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7653 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FERRAMENTAS(CUTELO FOICE) PARA ATENTER A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901546/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7657 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 6,74 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENTER A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7698 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 244,80 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF.PROCESSO DE COMPRAS 901550 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7742 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 34,50 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA AUTOMATICO PARA ATENDER O SETOR DE COMPRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901072/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 34,50 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA AUTOMATICO PARA ATENDER NCESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL , CONFORME CONVENIO E PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7760 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 10.500,00 | N° do documento: 51409 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALMIR BORGES VALADAO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.828.725/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2216 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS SUPERIORES RECONHECIDO PELO MIN. DA EDUCAÇÃO NA CIDADE UNAI-MG, CONFORME PREGÃO 01/2017 E CONTRATO 020/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7778 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 34,50 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA AUTOMATICO PARA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7780 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 483,00 | N° do documento: 180785 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: MARCOS AURELIO GABRIEL - BAZAR DAS NOVIDADES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.050.554/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DE ATLETAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE DISPUTA DAS OLIMPIADAS ESCOLARES/2017 , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901576/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7781 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LUVAS DE MALHA PIGMENTADA PARA ATENTER FUNCIONARIOS DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901573 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS DE REGISTRO FUNCIONAL PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901580 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7853 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 181,50 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LÃMPADAS ELETRICAS PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 36,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO PARA USO DE FUNCIONARIOS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7874 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 211,80 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO DA SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7876 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 499,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7877 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 143,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BOMBA DE GRAXA MANUAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7878 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 20,20 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENTER PARTICIPANTES DO CURSO DE TRATORISTA PROMOVIDO PELO SENAR EM PARCERIA COM A SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7879 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 8,20 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LONA PLASTICA PRETA PARA ATENTER PARTICIPANTES DO CURSO DE TRATORISTA PROMOVIDO PELO SENAR EM PARCERIA COM A SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 018 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7881 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 4,40 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COLA PVC E TUBO SOLDAVEL PARA USO NA PRAÇA MARIA CARMEM E. VALADARES(PRAÇA DA MATRIZ) NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 55,52 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(ABRAÇADEIRA, COXIM E BUCHA ) PARA O O VEICULO FIAT UNO WAY PLACA HLF-1798 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7884 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 6,74 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENTER A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7886 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 96,34 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7887 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 77,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TUBO SOLDAVEL PARA ATENTER ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7888 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 131,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA PARA ATENTER ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 4,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITA ISOLANTE) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 45,40 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(REATOR E TOMADA ) PARA ATENTER A SEC. DE FAZENDA/SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO , CONFORME PREGÃO 0410/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 61,30 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7916 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 36,86 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7917 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 497,23 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7918 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 126,83 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENTER A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7921 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 196,43 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7941 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 89,80 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 254,80 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LAMPADAS E REFLETOTES PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 041 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7944 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 58,50 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS (COLA, TELHA E TE 90) PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7945 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 105,85 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE SAGARANA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 250,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TUBO DE ESGOTO PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901599/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 340,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ARAME LISO PARA USO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901601/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8013 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.120,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENCOA DO VEÍCULO PLACA JFP-1615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.568,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENCOA DO VEÍCULO PLACA HLF-8600, OQM-8590, HLF-1798E HMN-87779 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 119,75 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA USO NO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901606/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8020 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 336,00 | N° do documento: 51405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8021 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.024,00 | N° do documento: 51405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-9247 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8023 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 25,50 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICO E DE BORRACHA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901610/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8117 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 10.500,00 | N° do documento: 51409 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALMIR BORGES VALADAO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.828.725/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2216 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS SUPERIORES RECONHECIDO PELO MIN. DA EDUCAÇÃO NA CIDADE UNAI-MG, CONFORME PREGÃO 01/2017. OBS. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8168 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 126,22 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 262,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LAMPADAS MISTA PARA ATENTER A USINA DE RECICALGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 38,49 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DA SEC. DE CULTURA DURANTE VISTA A BENS TOMBADOS E INVENTARIADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8174 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 112,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEÍCULO PALIO PLACA PVQ-7955 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8200 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 34,50 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA AUTOMATICO PARA ESOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA , CONFORME PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8229 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 6,74 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENTER A CHBEFIA DE GABINETER DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8244 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 34,50 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO DE CAIXINHA PARA CHEFE DE SERVIÇOS DA EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 99,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901633 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8311 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 823,60 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS CAMINHÕES PLACA ORC-8875, ORC-8874 E OWV-2289 E OWP-4077 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 273,60 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA PWS-8990, HLF-8600 E OQM-8590 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8313 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 127,00 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PSICULTURA NO ASSENTAMENTO CAIÇARA, CO NFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8314 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 12,78 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DO CURSO DE PSICULTURA NO ASSENTAMENTO CAIÇARA, CO NFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8331 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 19,60 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.080,26 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O HLF-8600 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8392 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 62,76 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO PLACA PVQ-4291 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 41,60 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO PLACA PXO-5807 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8394 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 168,98 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(FILTRO DE OLEO E PASTILHAS) PARA O VEICULO PLACA PVQ-4255 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8395 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 554,61 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS() PARA O VEICULO PLACA PWM-6945 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 1.047,40 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8400 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 296,40 | N° do documento: 51401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO OQM-9193 PXO-5807, OWN-5619 E PWM-6942 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8403 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 51401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PVQ-4249M HLF-3273 E PWM-6945 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8406 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PVQ-7955 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUAR IA , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 86,29 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8434 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 393,60 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LUVAS LATEX PARA ATENTER FUNCIONARIOS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901664/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8489 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 140,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE BLOCOS DE COPIA DE CONTRACHEQUE PARA USO DO SETOR DE TESOURARIA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901671 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8491 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/05/2018 | |
| Valor: 4.402,12 | N° do documento: 52405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SARON CONSTRUTORA - JAREDE MILER OLIVEIRA ALVES & CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.466.035/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO MUNICIPAL(ISSQN) PAGO EM DUPLICIDADE NAS NOTAS FISCAIS 18, 19, 20 E 21 DO ANO DE 2016, CONF. PROTOCOLO 82.272/2017 E DOCUMENTOS ANEXO . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 300,00 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONUBUS PLACA BTA-0645 E LBB-6236 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8504 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 105,20 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA PZF-2250 E OQM-8824 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8505 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 392,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE VIATURA PLACA OPQ-9531 DA POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO E PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8506 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 336,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DE VIATURA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO E PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8563 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 50,68 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 24,90 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABAO EM PÓ) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8567 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 101,90 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 380,64 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA CERIMONIA DE ESTREGA DE SEMENTES PARA AGRICULTORES DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8569 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 17,00 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AROMATIZADOR DE AMBIENTE) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 71,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8572 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 6,99 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COLHERES E COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8582 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 903,78 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT FIORNO AMBULANCIA PLACA HLF-03273 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8583 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 897,46 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8638 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 41,60 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO LUBRIFICANTE) PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA PXO-5807, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8639 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 375,47 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA PWM-6947 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8640 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 152,45 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DOBLO AMBULANCIA PLACA PVQ-4249 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 16,40 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LONA PRETA PLASTICA PARA ATENDER A SEC. DE AGROPECUÁRIA, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8642 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 45,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AREIA LAVADA PRA REPAROS EM PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO 018/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8643 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PREGOS PARA ANTENDER A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8644 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 72,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MÁSCARA FACIAL RESPIRATÓRIA PARA ATENTER A FUNCIONÁRIOS DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, COFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8645 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 65,60 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LONA PRETA PLASTICA PARA ATENDER A SEC DE AGROPECUÁRIA, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8646 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 425,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ARAME RECOZIDO PARA ATENDER A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONF PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 8,20 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LONA PRETA PLÁSTICA PARA USO EM CURSOS DE TRATORISTA PROMOVIDO PELO SENAR, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8652 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 19,60 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA PWT-9536 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 69,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE CAIXINHA AUTOMATICO PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZEFERINO , CONFORME PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 55,10 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS ( COLA PVC , CILINDRO PARA FECHADURA E CORDA) PARA USO DO GALPÃO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8808 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 199,25 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PASTILHA DE FREIO E FILTRO DE OLEO) PARA O VEICULO PLACA ORC-9228 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8809 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 304,29 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VAN RENAULT PLACA JFP-1615, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 334,97 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SANDERO PLACA ORC-9558 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 43,99 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DESINFETANTE) DE USO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL, CONFIOR ME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8829 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 43,99 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DESINFETANTE) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8830 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 42,93 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8831 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 22,80 | N° do documento: 51402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: EVANDO CARLOS PEREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.986.640/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA PWS-8997 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8833 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 389,75 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8835 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 357,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(CABO TRIPLEX) PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8840 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/05/2018 | |
| Valor: 198,00 | N° do documento: 193917 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: JANDERSON BATISTA SILVA -MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.246.773/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO), NA MANUTENCAO DO VEÍCULO PLACA PVQ-4255 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8844 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 34,50 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA AUTOMATICO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8847 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 53,55 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRCO(CHUVEIRO E FITA ISOLANTE) PARA ATENDER O CEMEI CRISPIM SANTANA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8848 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 15,30 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRCO(LAMPADAS INCANDESCENTE ) PARA ATENDER O CEMEI CRISPIM SANTANA NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8911 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/05/2018 | |
| Valor: 451,50 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA,, CONF ORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8912 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/05/2018 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO MARIA JULIA DE JESUS, CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8913 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/05/2018 | |
| Valor: 580,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO BENICIO GOMES DURAES , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/05/2018 | |
| Valor: 980,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO JOSE PAULO FARIAS DA SILVA , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8949 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/05/2018 | |
| Valor: 783,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO JOAO PAULO FARIAS DA SILVA , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/05/2018 | |
| Valor: 980,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO DORVALINA BARBOSA ALVES , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8952 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/05/2018 | |
| Valor: 442,50 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO DORVALINA BARBOSA ALVES , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8953 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/05/2018 | |
| Valor: 980,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E GABRIEL RODRIGUES SOARES , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/05/2018 | |
| Valor: 802,50 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.831-1 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO GABRIEL RODRIGUES SOARES , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 550,50 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275/2 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA I , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 105,00 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8986 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 334,94 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: REF; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MAN.TENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS PLACA JFP-7875, OWN-2289,ORC-8875 E PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8987 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 480,24 | N° do documento: 51407 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO PALIO PLACA PWS-8990, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9009 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 313,54 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES EM PRÉDIOSS SEDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901712/2017 . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 6,74 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENTER A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9024 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 96,00 | N° do documento: 51404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACA PZF-2256 E PZF-2250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9041 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 26,10 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA PWM-6945 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9042 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 26,10 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DO VEÍCULO VAN PLACA PVQ-4255, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9048 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 628,72 | N° do documento: 51403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ADILSON GOMES ROCHA - ME - AUTO ELETRICA GR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.647.099/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA DOS VEÍCULOS PLACA OQM-9193, PWM-6942, OWN-5619 E PXO-5807, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9114 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 224,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DO VEÍCULO PLACA JFP-1615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9115 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 280,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO(SUSPENSAO E FREIO) DO VEÍCULO PLACA OQM-8590 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9117 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 896,00 | N° do documento: 51408 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: SANTOS E MARINS AUTO PEÇAS E MECANICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.737.822/0001-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA MANUTENCAO DE VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA HMH-8810 , CONF. CONVENIO E PREGÃO 015/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9148 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 228,86 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA ENTREGA DE SEMENTES PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 148,07 | N° do documento: 214132 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE DOCE) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9164 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 28,00 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(CABO FLEXIVEL) PARA ATENTER A SEC. DE EDUCACAO/ENSINO INFANTIL, CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9178 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 108,21 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO CEMITERIO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9232 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 36,40 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(LAMPADAS) PARA ATENTER A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO 041/20017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9258 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 34,50 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA AUTOMATICO PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ZEFERINO , CONFORME PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9281 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 146,45 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9282 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 112,22 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9293 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 924,70 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901750 2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9301 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 15,67 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9302 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 14,55 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(AGUA MINERAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA/SETOR AGROPECUARIO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9303 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 71,48 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9340 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 9.975,00 | N° do documento: 51409 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALMIR BORGES VALADAO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.828.725/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2216 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS SUPERIORES RECONHECIDO PELO MIN. DA EDUCAÇÃO NA CIDADE UNAI-MG, CONF. PREGÃO 01/2017. MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9539 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 33,10 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO( LAMPADAS E REATOR) PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9551 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 35,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS IMPRESSAS EM PAPEL COLORIDO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901778 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 8.140,00 | N° do documento: 51401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PLANAUDIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.363.754/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO, ESTRUTURA COMPLETA DE PALCO E BANHIEIROS QUIMICOS(VINTE E QUATRO HORAS) PARA FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO REVELION, CONFORME PREGÃO 025/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9555 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 13,25 | N° do documento: 105260 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO(PINOS E TOMADAS) PARA ATENTER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 041/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9573 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 34,50 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA AUTOMATICO PARA O CPPT/SINE , CONFORME PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9579 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 555,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTÕES COLORIDOS PARA USO DO SETOR DE COMUNICAÇAO DA SECRETARIA DE GOVERNO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901780 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9581 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 8,20 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LONA PRETA PARA ATENTER PARTICIPANTES DO CURSO DE TRATORISTA PROMOVIDO PELO SENAR/EM PARCERIA COM ESTE MUNICIIO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9594 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 1.158,20 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM BUEIROS NO CORRREGO MANGUES , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9595 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 568,70 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REPAROS EM PONTE NA REGIAO DO ASSENTAMENTO MANGUES , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 372,20 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES EM PASSAGEM FLUVIAL EM RUAS NA SEDE DO MUNICIIO , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9597 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 120,10 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9598 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 156,54 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9604 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/05/2018 | |
| Valor: 6,74 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOÃO GUALBERTO SOARES DA SILVA - EPP - SUPER LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENTER A CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9611 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 3,40 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COLA E VEDA ROSCA PARA ATENTER A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9612 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 160,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ENXADAS PARA ATENTER A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9618 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 245,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE FIO CORTADOR DE GRAMA PARA ATENTER EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 425,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ARRAME RECOZIDO PARA ATENTER A USINA DE RECICLAEM DE LIXO DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9629 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 200,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TIJOLOS FURADOS PARA ATENTER A USINA DE RECICLAMGE DE LIXO DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/05/2018 | |
| Valor: 34,50 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE CARIMBO AUTOMATICO DE CAIXINHA PARA USO DO SETOR DE TESOURARIA/DA SEC. DE FAZENDA , CONFORME PREGÃO 040/2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 224.409,98 |