Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2045 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/04 A 30.06/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 624/2017. MES DE JUNHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2047 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA PARA SEC. DE DES. SOCIAL/CASA DA CIDADANIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30.06/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 627/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2048 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA PARA SEC. DE DES. SOCIAL NO PERÍODO DE 01/04 A 30.06/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 628/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2049 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA PARA SEC. DE DES. SOCIAL/CREAS NO PERÍODO DE 01/04 A 30.06/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 629/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2051 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA PARA SEC. DE DES. SOCIAL/CRAS I NO PERÍODO DE 01/04 A 30.06/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 631/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA PARA SEC. DE AGROPECUARIA/IMA NO PERÍODO DE 01/04 A 30.06/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 633/2017. MES DE JUNHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2054 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA PARA SEC. DE CULTURA NO PERÍODO DE 01/04 A 30.06/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 634/2017. MES DE JUNHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 145,00 | N° do documento: 40410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E PARA SECRETARIA M. DE EDUCACAO NO PERÍODO DE 01/04 A 30.06/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO, ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 761/2017. MES DE MAIO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2055 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 145,00 | N° do documento: 40410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E PARA SECRETARIA M. DE EDUCACAO NO PERÍODO DE 01/04 A 30.06/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO, ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 761/2017. MES DE JUNHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO/BANCO TRAVESSIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30.06/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 636/2017. MES DE MAIO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2056 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA PARA SEC. DE EDUCAÇÃO/BANCO TRAVESSIA NO PERÍODO DE 01/04 A 30.06/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 636/2017. MES DE JUNHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. FORNECIME'NTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR RODOVIARIA NO PERÍODO DE ABRIL E JUNHO/2017, CONF. CONVENIO, PREGÃO 08/2017, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 84310/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2455 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. FORNECIME'NTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR RODOVIARIA NO PERÍODO DE ABRIL E JUNHO/2017, CONF. CONVENIO, PREGÃO 08/2017, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 84310/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2456 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIME'NTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES NO PERÍODO DE ABRIL E JUNHO/2017, CONF. PREGÃO 08/2017, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 84311/2017. MES DE JUNHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2520 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O POSTO DO INSS NO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO, ADITIVOS . ORDEM DE FORNECIMENTO 843056/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CRAS II NO PERÍODO DE MAIO A JUNHO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 843171/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3080 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 02/04/2018 | |
| Valor: 55,00 | N° do documento: 308001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3621 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/04/2018 | |
| Valor: 643,52 | N° do documento: 336726 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2216 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA BTA-0645, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3623 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/04/2018 | |
| Valor: 789,89 | N° do documento: 336726 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PLACA JWM-6687 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3771 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JUNHO/2017 PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA, CONF. CONVENIO E PROCESSO DE COMPRAS 900866/2017. MES DE JUNHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/04/2018 | |
| Valor: 3.247,15 | N° do documento: 336726 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL MOTONIVELADORA NEW HOLLAND , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 02/04/2018 | |
| Valor: 1.402,72 | N° do documento: 336726 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: RETRO-MINAS COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA JCB-426 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME PREGÃO 05/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 41705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO REFRIAUTO UNAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.460.504/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OUTROS PARA PATROL NEW HOLLAND , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900888/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 674,00 | N° do documento: 41705 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CENTRO AUTOMOTIVO REFRIAUTO UNAI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.460.504/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900887/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4292 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 297,35 | N° do documento: 248991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.194.634/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA LAVAGEM DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900950/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4301 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 297,35 | N° do documento: 248991 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: AZEVEDO E SANTOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.194.634/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO LAVAJATO DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900948/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 433,00 | N° do documento: 41702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GILDON JORGE DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.975.709/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901029/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5356 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SÉDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844500/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5356 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SÉDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844500/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DO INSS, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844501/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5358 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DO INSS, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844501/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5359 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844502/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5359 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA DA CIDADANIA, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844502/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA SEC. DE DES. SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844503/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5360 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA SEC. DE DES. SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844503/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA SEC. DE DES. SOCIAL/CREAS, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844511/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5361 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA SEC. DE DES. SOCIAL/CREAS, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844511/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA SEC. DE DES. SOCIAL/CRAS II, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844504/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5362 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA SEC. DE DES. SOCIAL/CRAS II, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844504/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA SEC. DE DES. SOCIAL/CRAS I, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844505/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5363 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA SEC. DE DES. SOCIAL/CRAS I, NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844505/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO IMA NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844506/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5365 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO IMA NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844506/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO/BANCO TRAVESSIA NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844507/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5366 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO/BANCO TRAVESSIA NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844507/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 145,00 | N° do documento: 40410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844508/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5367 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 145,00 | N° do documento: 40410 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCACAO NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844508/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE CULTURA NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844509/2017. MES DE JULHO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5368 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE CULTURA NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844509/2017. MES DE AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5468 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
| Valor: 4.366,20 | N° do documento: 41601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHAO TRUCADO . PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 024/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5470 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 3.950,00 | N° do documento: 40413 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO . PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 024/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5471 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/04/2018 | |
| Valor: 3.950,00 | N° do documento: 41204 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO . PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 024/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5472 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 16/04/2018 | |
| Valor: 5.530,00 | N° do documento: 41601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO . PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 024/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5631 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JULHO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014., CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844647/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5968 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: RFEF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE NO MES DE AGOSTO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 844805/2017. AGOSTO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6035 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 26,65 | N° do documento: 148431 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA APARECIDA MENDES - SUPERMERCADO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.111.258/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901299/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 160,93 | N° do documento: 148431 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA APARECIDA MENDES - SUPERMERCADO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.111.258/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO , CONF. PREGÃO PROCESSO DE COMPRAS 901300/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6764 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 110,00 | N° do documento: 41702 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: GILDON JORGE DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.975.709/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES NA USUNA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901414 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900823/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DO INSS NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900827/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DO INSS NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900827/2017 MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 04/04/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DO INSS NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900827/2017.MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7037 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 105,00 | N° do documento: 41704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA JOSE BATISTA RESENDE MATIAS - JM PECAS E ACESSORIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.937.186/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.605.0030.2151 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Programa de Abastecimento de Água em Comunidades Rurais. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PEÇAS(CORREIA E FILTRO) PARA USO NO CONSERTO DE BOMBA 'D'AGUA DE ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901450/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7092 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 118,80 | N° do documento: 71193 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS - BAR E REST. PORTA ABERTA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.832.387/0001-73 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 027/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7428 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 152382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROMILDO RUSSEVELOO NOBRE SILVA- MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.408.035/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901520 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7430 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 152382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROMILDO RUSSEVELOO NOBRE SILVA- MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.408.035/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901516 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7432 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 53,00 | N° do documento: 236608 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CLAUDIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CENTRAL COPIAS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.969.270/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE IMPRESSÕES DO PROJETOS DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901521 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7468 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 136,00 | N° do documento: 41704 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA JOSE BATISTA RESENDE MATIAS - JM PECAS E ACESSORIOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.937.186/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ROLAMENTO PARA ESTEIRA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901523/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7850 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 162,00 | N° do documento: 148431 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA APARECIDA MENDES - SUPERMERCADO MENDES | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.111.258/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901588/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8309 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/04/2018 | |
| Valor: 428,00 | N° do documento: 42328 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.336.695/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA JCB-426 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8310 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/04/2018 | |
| Valor: 909,50 | N° do documento: 42328 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARIA JOSILENE CARDOSO DOS SANTOS - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.336.695/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS DA PATROL NEW HOLLAND E PÁ CARREGADEIRA HL-740 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 015/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8430 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
| Valor: 6,00 | N° do documento: 202683 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PEÇAS(PORCA SEXTAVADA) PARA MANUTENCAO DE ROÇADEIRA NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901662/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8443 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 13/04/2018 | |
| Valor: 4,60 | N° do documento: 122444 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: ARP FERRAGENS EIRELI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.749.654/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS(BARRA ROSQUEDA, PORCA A ARRUELAS) PARA ATENTER A SEC. DE SAUDE , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901668 //2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 65,00 | N° do documento: 105198 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: MARLY BERTOLDO DE OLIVEIRA - ME - BIG HOTEL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.654.995/0003-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.63 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Hospedagens | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOTELEIROS NO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM PARA PALESTRANTE DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901673 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8580 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 420,00 | N° do documento: 57390 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: Wiulda Evangelista de sousa Soares-MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.441.224/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO, LIMPEZA E REPOSIÇÃO EM AR CONDICIONADO EM IMOVEL LOCADO PARA ATENDER MEDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901676 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8822 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/04/2018 | |
| Valor: 20,38 | N° do documento: 41703 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JORGE MATOS DA SILVA-CONSTRUMATOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.384.534/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901691/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 20,00 | N° do documento: 152382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROMILDO RUSSEVELOO NOBRE SILVA- MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.408.035/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901708 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 06/04/2018 | |
| Valor: 51,50 | N° do documento: 152382 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ROMILDO RUSSEVELOO NOBRE SILVA- MEI | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.408.035/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE FECHADURA NA SALA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901711 /2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 38.970,54 |