Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 30801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENCIA QUIMICA EBENEZER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.684.081/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELO REPASSE FINANCEIRO NO MES DE NOVEMBRO/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 2.500,00 | N° do documento: 32304 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: CENTRO DE REABILITACAO DE DEPENDENCIA QUIMICA EBENEZER | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.684.081/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELO REPASSE FINANCEIRO NO MES DE DEZEMBRO/2017 , PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES DO MUNICIPIO DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, CONFORME CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 80,50 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICASE PLASTIFICÇÕES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 900629 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 26,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO, CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 900661 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 900659 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 70,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 900638 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 9,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 900709 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 9,65 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MOUSE PARA ATENTER A CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 9,65 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Telecomunicações e Informática | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MOUSE PARA ATENTER O SETOR DE COMUNICAÇÃO DA SEC. DE ADMINSTRACAO , CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4508 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 14,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2171 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901003 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 25,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2171 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901002 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4976 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 8.925,00 | N° do documento: 31405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALMIR BORGES VALADAO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.828.725/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS SUPERIORES RECONHECIDO PELO MIN. DA EDUCAÇÃO NA CIDADE UNAI-MG, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 2/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5469 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 8.690,00 | N° do documento: 32302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO . PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 024/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5596 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 1.690,60 | N° do documento: 32302 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHAO TRUCADO TIPO PLATAFORMA . PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 024/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5602 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 8.360,00 | N° do documento: 31403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PLANAUDIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.363.754/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2240 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa de Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: prestação de serviços de sonorização, iluminação, palco, tendas e banheiros químicos para festa cultural e tradicional de romaria na sede do distrito de vila bom jesus, conf. pregão 025/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5620 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/03/2018 | |
| Valor: 31,00 | N° do documento: 199672 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 901230 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5715 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 146,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUVHO DE TONER PARA ATENTER A SEC. DE FAZENDA/SETOR DE CONTABILIDADE , CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5717 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 146,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENTER A SEC. DE FAZENDA/SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5942 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 4.000,00 | N° do documento: 32301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: JOSE DOMINGOS RIBEIRO DA GUARDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.610.144/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO E FREEZER DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901280 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5957 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 110,36 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2034 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Telecomunicações e Informática | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA ATENTER O SETOR DE TELECOMUNICAÇÃO E INFORMATICA DA SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 7.300,00 | N° do documento: 31403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PLANAUDIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.363.754/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2241 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa do PA Chico Mendes | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE SONORIZACAO E PALCO DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NO ASSENTAMENTO CHICO MENDES , CONFORME PREGÃO 025/2017. . | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6098 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/03/2018 | |
| Valor: 1.751,10 | N° do documento: 205758 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 25.261-1 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG. DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 759,08 | N° do documento: 66818 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 25.261-1 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG. DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6100 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 19/03/2018 | |
| Valor: 399,00 | N° do documento: 66818 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 25.261-1 | |
| Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG. DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MG. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6130 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/03/2018 | |
| Valor: 5.800,00 | N° do documento: 30501 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PLANAUDIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.363.754/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: prestação de serviços de sonorização, iluminação, palco, para festa cultural e tradicional de romaria no povoado de Morrinhos, conf. pregão 025/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6267 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 9,65 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(MOUSE) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6336 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 152,44 | N° do documento: 3031721 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULO PLACA OQM-9193, PXO-5778, PWM-6942, OWN-5619,PXO-5807, OWN-5628 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 900612/ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6426 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 12.075,00 | N° do documento: 31405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALMIR BORGES VALADAO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.828.725/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2216 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS SUPERIORES RECONHECIDO PELO MIN. DA EDUCAÇÃO NA CIDADE UNAI-MG, CONFORME PREGÃO 01/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 6.760,00 | N° do documento: 31403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PLANAUDIO EIRELI-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.363.754/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2242 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa B. Crispim Santana | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Histórico: prestação de serviços de sonorização, iluminação, palco, tendas, banheiros químicos para rezlização do 9.o arraiá do Bairro Crispim Santana na sede do muniicipio, conf. pregão 025/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7543 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 292,00 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2054 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO , CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7744 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 51,60 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PEN DRIVE) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7931 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/03/2018 | |
| Valor: 1.793,45 | N° do documento: 205758 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.757-7 | |
| Credor: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG. DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 35/2017 DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8529 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 170,52 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901669/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8532 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 142,76 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS PLACA JFP-7875 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901647/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8539 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 225,76 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO DIESEL) PARA O VEICULO D-10 PLACA LAI-0908, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901653/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8540 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 258,00 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901654/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8540 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 460,10 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901654/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8541 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 301,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901655/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8541 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 206,40 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901655/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8542 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 133,30 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA HLF-4887 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/BOLSA FAMILIA ,CONFORME PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901656/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8543 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 141,90 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4887 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/BOLSA FAMILIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901657/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8543 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 285,95 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4887 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/BOLSA FAMILIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901657/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8543 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 382,70 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4887 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/BOLSA FAMILIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901657/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8544 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 193,50 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901671/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8544 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 225,75 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901671/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8544 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 107,50 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901671/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8544 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 172,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901671/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8545 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 66,40 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA RETROESCAVADEIRA JCB-214 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901658/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8546 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 182,75 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULO PALIO PLACA PVQ-7955 E ROÇADEIRA STHILL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901659/201 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8546 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 374,10 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULO PALIO PLACA PVQ-7955 E,MOTO PLACA HHF-9603 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901659/20 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8546 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 679,40 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULO PALIO PLACA PVQ-7955 E ROÇADEIRAS MANUAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901659/20 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8547 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 696,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA RETROESCAVADEIRA JCB-214 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901660/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8548 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 66,40 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA HMN-2599 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA/LIMPEZA PUBLICA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901661/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 200,86 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA TRATORES AGRICOLAS MF 275/2 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA/PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901662/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8549 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 561,08 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA TRATORES AGRICOLAS MF 275/2 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA/PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901662/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8549 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 134,46 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA TRATORES AGRICOLAS VALTRA 785 E MF 275/2 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA/PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901662/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8549 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 122,84 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA TRATORES AGRICOLAS MF 275/3 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA/PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901662/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8549 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 388,44 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA TRATORES AGRICOLAS MF 275/2 275/3 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA/PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901662/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8549 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 169,32 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA TRATORES AGRICOLAS MF 275/3 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA/PATRULHA MECANIZADA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901662/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8550 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 1.009,20 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-1O) PARA O TRATOR AGRICOLAS LS PLUS-9O DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. ABIENTE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901663/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8550 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 504,60 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-1O) PARA O TRATOR AGRICOLAS LS PLUS-9O DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. ABIENTE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901663/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8550 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 316,68 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-1O) PARA O TRATOR AGRICOLAS LS PLUS-9O DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. ABIENTE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901663/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8551 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 167,70 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PVQ-7962 DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEME DE FORNECIMENTO 901664/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8551 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 361,20 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PVQ-7962 DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEME DE FORNECIMENTO 901664/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8552 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 350,45 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PWS-8987 E OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901665/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8552 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 180,60 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901665/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8553 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 831,72 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA O ONIBUS ESCOLARES PLACA HKQ-9247 E PZF-2256 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. 0RDEM DE FORNECIMENTO 901666/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8553 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 1.289,34 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA O ONIBUS ESCOLARES PLACA , DA SECRETARIA DE OQM-8824, PZF-2250, PZF-2256 EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. 0RDEM DE FORNECIMENTO 901666/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8553 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 1.579,92 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA O ONIBUS ESCOLARES PLACA HKQ-9247,PZF-2256, OQM-8824, PZF-2250 , DA SECRETARIA DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. 0RDEM DE FORNECIMENTO 901666/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8553 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 1.527,72 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA O ONIBUS ESCOLARES PLACA PZF-2256, HKQ-9247, OQM-8824 E PZF-2250, DA SECRETARIA DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. 0RDEM DE FORNECIMENTO 901666/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8553 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 379,32 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA O ONIBUS ESCOLARES PLACA PZF-2256, DA SECRETARIA DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. 0RDEM DE FORNECIMENTO 901666/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8553 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 951,78 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA O ONIBUS ESCOLARES PLACA OQM-8824, HKQ-9247 E PZF-2256 , DA SECRETARIA DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. 0RDEM DE FORNECIMENTO 901666/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8554 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 166,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL PARA MOTOR ESTACIONARIO, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901667/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8554 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 282,20 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA BTA-0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901667/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8554 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 322,04 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA BTA-0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901667/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8554 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 333,66 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA BTA-0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901667/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8554 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 564,40 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA BTA-0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901667/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8554 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 654,04 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.362.0042.2215 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte de Alunos do IFNMG. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA MOTOR ESTACIONARIO DA ESCOLA MUNICIPAL SATOS REIS E ONIBUS ESCOLAR PLACA BTA-0645 A SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO IFNMG, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8680 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 1.765,00 | N° do documento: 175773 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 13.070-2 | |
| Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.39.48 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE PASTAS E FICHAS INDIVIDUAIS DE ALUNOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS , CONF. PREGÃO 040/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 11,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA MOTOSSERRAS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 217,80 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DA PÁ CARREGADEIRA CHL-740 E OFICINA DE MANUTENCAS , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 76,00 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO PLACA PXO-5807, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8825 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 50,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PECAS(FILTROS) PARA ATENTER TRATORES AGRICOLA MF 275 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901690/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8870 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 55,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO PALIO PLACA PWT-9536, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8871 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 215,57 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DOS VEICULOSA AMBULANCIAS PLACA PWM-6947 E PZE-1054, , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8872 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 440,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO TRATOR AGRICOLA LS PLUS-9 0 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8873 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 64,00 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA PZF-2250 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8904 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 1.043,30 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DE TRATORES AGRICOLAS VALTRA 785 LS PLUZ 90, LS-90 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 64,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO CAMINHAO PLACA ORC-8875 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8906 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 76,00 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO PLACA ORC-9558 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8910 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 23/03/2018 | |
| Valor: 9,65 | N° do documento: 145351 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: MARTINS & BRITO CIA LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.748.373/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MOUSE OPTICO PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 017/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8964 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 3.673,14 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO S-10) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-8874,JFP-1615, ORC-8875,OWV-2289 E PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8964 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 3.486,96 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO S-10) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-8875, ORC-8874,JFP-1615, OWV-2289, PA CARREGADEIRA JCB-426 HYUNDAI CHL-740 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8964 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 588,12 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA RETROESCAVADEIRA JCB-426 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901812/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8965 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 424,56 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS VEICULOS VANS DUCATO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901813/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8965 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2018 | |
| Valor: 1.172,76 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS VEICULOS VANS DUCATO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901813/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8965 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 532,44 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA MICRO ONIIBUS/CONAVLES PLACA OPQ-9770 DDA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901813/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8965 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 302,76 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS VEICULOS VANS DUCATO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901813/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8967 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 236,50 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901816/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8967 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 245,10 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901816/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8967 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 94,60 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901816/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8967 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 180,60 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901816/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8968 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 498,80 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES, SOCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901817/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8968 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 309,60 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES, SOCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901817/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8968 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 412,80 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES, SOCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901817/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8968 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 275,20 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES, SOCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901817/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8969 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 331,10 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO PLACA PVQ-7955, ROÇADEIRAS E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8969 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 43,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA ROÇADEIRAS MANUAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901819/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8969 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 195,65 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA MOTO PLACA HHF-9603 E ROÇADEIRAS MANUAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901819/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8969 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 283,80 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PALIO PLACA PVQ-7955 E MOTO PLACA HHF-9642 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8970 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 378,48 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901820/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8971 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 283,80 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PVQ-7962 E TRATOR ROÇADOR DE GRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901821/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8971 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 288,10 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PVQ-7962 DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901821/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8971 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 180,60 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PVQ-7962 DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901821/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8971 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 43,00 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA TRATOR ROÇADOR DE GRAMAS DA SECRETARIA DE ESPORTES E DA JUVENTUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901821/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8972 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 344,00 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWS-8997 E OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901822/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8972 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 571,90 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWS-8997 E OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901822/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8973 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 333,25 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901830/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8973 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 348,30 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228 E HLF-9665 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901830/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8973 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 576,20 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901830/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8973 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 700,90 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901830/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8974 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 1.965,10 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA PVQ-4249, PZE-1055, PZE-1054, PWM-6945, PWM-6947 E HNH-0611 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8974 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 2.375,75 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA0 PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PVQ-4249,PZE-1054, PWM-6945, HNH-0611, PWM-6947, HLF-3273 DA SECRETARIA DE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8974 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 1.612,50 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA0 PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PZE-1054, PZE-1055, PWM-6945,PWM-6947 DA SECRETARIA DE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901831/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8975 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 97,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER VIATURAR DA POLICIA CIVIL PLACA OPQ-9531, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8982 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 129,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: ]VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO FIT UNO PLACA HLF-4887 DA SECRETARIA DE DES, SICIAL/BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901818/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8982 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 245,10 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.421.0008.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO FIT UNO PLACA HLF-4887 DA SECRETARIA DE DES, SICIAL/BOLSA FAMILIA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901818/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8983 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 1.444,80 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA OWN-5628, PXO-5807 E PXO-5778,OME-6049, PWM-6942, OWN-5628 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8983 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 2.018,85 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193,OWN-5619, OWN-5628, PXO-5807 E PXO-5778, PWM-6942, DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 9018 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8983 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 1.429,75 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193,, OWN-5628, PXO-5807 E PXO-5778, PWM-6942, DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9154 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 21,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HLF-3273 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 324,90 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO TRATOR AGRICOLA MF/275-3 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 38,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO JEEP PLACA PWR-2015 , DO GABINETE DO PREFEITO , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 76,00 | N° do documento: 303175 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO SANDERO PLACA OQM-8590 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 307,50 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DA OFICINA DE MANUTENCAO , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9183 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 503,10 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OQM-8590,PWS-8990 E HLF-8600 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 8/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 9019 17/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9183 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 352,60 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA HLF-8600 E OQM-8590 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 8/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 9019 17/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9183 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 924,50 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWS-8990, HMN0-8779, OQM-8590, MOTO PLACA HHF-9618 E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 8/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9183 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 733,15 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA HLF-8600, PWS-8990, OQM-8590 EHLF-1798 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 8/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9184 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 120,40 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901919/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9184 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 227,90 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901919/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9184 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 180,60 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901919/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9185 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 713,40 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS-90 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901920/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9185 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 243,60 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS-90 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901920/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9185 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 901,32 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS-90 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M.AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901920/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9186 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 954,60 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PWM-6945, PZE-1055, PVQ-4249, PWM-6945 , DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901921/201 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9186 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 245,10 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PVQ-4249 , DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901921/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9186 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 1.294,30 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA HNH-0611, PZE-1054, PZE-1055, PWM-6945, E HLF-3273, DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9186 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 2.747,70 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PWM-6947, PWM-6945, PZE-1054, PZE-1055, PVQ-4249 , DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 90 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9187 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 236,50 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. QUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PXO-5778, PXO-5778, PWM-6942 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901922/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9187 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 1.075,00 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. QUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193,OWN-5628, PXO-5778, PWM-6942, PXO-5807 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901922/ | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9187 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 2.038,20 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. QUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, OWN-5619, OWN-5628, PXO-5778, PXO-5807, PWM-6945, PWM-6942 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901922/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9187 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 1.541,55 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: REF. QUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, , PXO-5778, PXO-5807, PWM-6942, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901922/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9188 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 1.186,68 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS VEICULOS VAN DUCATO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901923/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9188 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 441,96 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS VEICULOS VAN DUCATO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901923/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9188 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 649,02 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS VEICULOS VAN DUCATO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901923/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9188 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 626,40 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS VEICULOS VAN DUCATO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901923/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9189 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 167,70 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901918/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9189 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 490,20 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PWS-8997 E OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901918/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9189 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 227,90 | N° do documento: 303173 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PWS-8997 E OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901918/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 210,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO TRATOR AGRICOLA MF 275/3 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 76,00 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA HMH-8810 , CONF. CONVENIO, PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/03/2018 | |
| Valor: 190,00 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO UBRICANTES PARA USO DA PÁ CARREGA DEIRA HYYBAI CHL-740 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9307 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 123,00 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DOS VEICULOS PLACA PVQ-4255 E OWN-5619 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9308 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 55,00 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO PLACA PVQ-7962 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9309 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 97,00 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA HNH-0611 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9411 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 654,24 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS VEICULOS PLACA OQM-8824 HKQ-9247 DA SECRETARIA DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901986/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9412 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 111,80 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901987/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9412 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 266,60 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901987/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9414 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 588,12 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS 90 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901989/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9438 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 457,95 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWS-8997 E OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901998/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9438 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 404,20 | N° do documento: 303170 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.379-0 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWS-8997 E OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901998/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9439 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 1.675,62 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA O VEICULO PLACA JFP-1615, OWV-2289,ORC-8874 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901999/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9439 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 1.781,76 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA O VEICULO PLACA ORC-8875. JFP-1615, OWV-2289, E PÁ CARREGADEIRA HLF-4095 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9440 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 5.250,00 | N° do documento: 31405 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: VALMIR BORGES VALADAO-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.828.725/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.364.0023.2216 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - 3º Grau. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO REGULARMENTE MATRICULADOS EM CURSOS SUPERIORES RECONHECIDO PELO MIN. DA EDUCAÇÃO NA CIDADE UNAI-MG NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 01/2017 E CONTRATO 20/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9530 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 85,00 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA OFICINA DE MANUTENCAO , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9531 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 64,00 | N° do documento: 303176 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO CAMINHAO PLACA ORC-8874 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9532 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 68,00 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PVQ-4291 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9544 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 99,60 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA O VEICULO D-20, PLACA LAI-0908 A SECRETARIA DE SAUDE/EPIDEMIOLOGIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 902028/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9545 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2018 | |
| Valor: 515,04 | N° do documento: 303172 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS VANS DUCATO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 902029/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9570 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/03/2018 | |
| Valor: 20,70 | N° do documento: 30502 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA LANCHE DE EQUIPE DA SAUDE BUCAL MUNICIPAL DURANTE ATENDIMENTO NA SEDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9574 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2018 | |
| Valor: 1.500,00 | N° do documento: 30801 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 14.378-2 | |
| Credor: CENTRO TERAPEUTICO DE ASSIST. PSICOSSOCIAL E DEP. QUIMICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.811.629/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA REPASSE FINANCEIRO NO MES DE DEZEMBRO/2017, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO DEPENDENTES DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS , CONFORME ORDEM JUDICIAL E CONVENIO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9603 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2018 | |
| Valor: 7.530,30 | N° do documento: 31404 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.91.99 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA SENTENÇA JUDICIAL TENDO COMO EXEQUENTE RONALDO ADRIANO BARBOSA DE OLIVEIRA E COMO EXECUTADO O MUNICIIO DE ARINOS,CONFORME PROCESSO 0020374-43 /2013. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9610 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2018 | |
| Valor: 6,00 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE SIFÃO SINFONADO PARA ATENTER O CRAS II DA SEC. DE DES. SOCIAL, CONFORME PREGÃO 018/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9619 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/03/2018 | |
| Valor: 28,55 | N° do documento: 32201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA MANUTENÇAO DO CREAS, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9621 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/03/2018 | |
| Valor: 387,10 | N° do documento: 263869 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.928-9 | |
| Credor: FERRAGENS ARINENSE LTDA -ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.854.758/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA MANUTENÇAO DO CRAS I E II, CONF. PREGÃO 018/2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 167.909,39 |