ADPM - Administração Pública para Municípios

Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04

Prefeitura Municipal de Arinos

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2018

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 837	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 1	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 1.250,00	N° do documento: 202631		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.001-3
Credor: FUNERARIA AGUIAR E MUNDIAL PAX LTDA - ME - FUNERARIA MUNDIAL PAX			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.838.147/0006-10
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115			Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Serviços Funerários
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DA FALECIDA MARIA ESTRELA LOPES, CONFORME PROCESSO COMPRAS 900159 E PARECER SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1124	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.632,66	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.04.124.0005.2024			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1125	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.229,65	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0003.2025			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1126	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 6.377,63	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1130	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.358,65	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0011.2033			Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Previdência Social - Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1131	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 7.382,71	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.09.272.0011.2033			Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Previdência Social - Inativos e Pensionistas			Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1133	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.653,31	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.04.04.122.0003.2038			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Patrimônio e Almoxarifado			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1135	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.601,93	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1136	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.297,55	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1145	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 19.875,22	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1149	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 6.890,60	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1151	Parcela 15	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 9.940,44	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1152	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.561,66	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1154	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.529,90	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2126			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Fundo Municipal da Criança e Adolescência			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1155	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 4.685,00	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1157	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 16.601,35	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1160	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 8.786,90	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2140			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1161	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 15.685,23	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1161	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 79,62	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS.2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1162	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.749,68	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.04.20.608.0030.2168			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut das Ativ do Setor de Comercialização Agrícola - SECOA.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1164	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.298,48	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1166	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.538,22	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1170	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 20.041,06	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS.2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1171	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 557,41	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1172	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 7.027,53	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.12.122.0003.2198			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Educação			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS.2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1173	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 33.126,14	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS.2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1174	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 39.031,35	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO NO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1176	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 49.233,75	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1177	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 4.480,42	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2212			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1178	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.043,85	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2212			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Transporte Escolar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1179	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.043,85	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.05.12.122.0022.2217			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Suplementação Escolar.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1180	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 4.722,54	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1182	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 38.381,09	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1184	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 12.505,49	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0013.2074			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1185	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 641,16	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1186	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.043,85	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1188	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 7.238,70	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1190	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 2	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 557,41	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1676	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 11.550,00	N° do documento: 144444		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: prestação de serviços tecnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contabil, financeira e de gestao publica no período de 01/03 a 31.12/2017, conf. processo de inexibilidade 001/2017 e contrato 07/2017. OBS. MES DE DEZEMBRO/20107.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1801	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.689,05	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1804	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 3	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 36.771,02	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2080			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS 2.a PARCELA DO . 13.o SALARIO NO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1907	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.534,18	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2459	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.672,24	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2499	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 710,56	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2501	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.486,44	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.04.11.334.0009.2175			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento e Promoção Rural			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2502	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 4	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.672,24	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0009.2173			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento Urbano e Trabalho			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3567	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 28/02/2018
Valor: 1.281,84	N° do documento: 66818		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 25.261-1
Credor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA-EPP			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSDO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG. DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO 13/2017DA SECRETARIA DE SAUDE DE MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3574	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 6	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 709,20	N° do documento: 465555		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 18.757-7
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG.DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRONICO 13/2017 DA SECRETARIA DE SAUDE DE MG

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3641	Parcela 10	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 5.573,56	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3641	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 624,67	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3641	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 5	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 778,89	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5415	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.082,51	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5474	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 3.000,00	N° do documento: 20801		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 13.399-X
Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA.			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.39.18
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Estradas ou Outras Vias
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHAO TANQUE TOCO . PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 024/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5475	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 9.940,00	N° do documento: 20801		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 13.399-X
Credor: Sertão Veredas Locação e Transporte LTDA.			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 15.134.029/0001-33
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.39.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PESTAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE COM CAMINHAO TANQUE TOCO . PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 024/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5486	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 7	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 732,57	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6094	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 329,00	N° do documento: 20101		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 25.261-1
Credor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG. DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6096	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 23/02/2018
Valor: 557,95	N° do documento: 621781		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 18.757-7
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG. DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2016 DA SECRETARIA DA SAÚDE DE MG.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6213	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.063,48	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2054			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6214	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.060,87	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6216	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 17.320,02	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6217	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.916,70	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2082			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde Bucal			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6219	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 4.654,97	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6220	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.436,69	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6221	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 708,34	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2084			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6222	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.249,33	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6223	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 929,03	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6224	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 8.087,74	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6339	Parcela 11	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 4.316,95	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS CAMINHOES PLACA OWP-4077, OIWV-2289, JFP-1615, ORC-8875, PA CARREGADEIRA HUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6339	Parcela 12	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 2.025,71	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA OS CAMINHOES PLACA ORC-8874, OWV-2289 E PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6663	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 396,36	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104			Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6688	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.229,65	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6689	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.632,66	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6690	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.632,66	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6691	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 3.329,95	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6692	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.229,65	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6693	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.229,65	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6694	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.323,35	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2056			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6695	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.558,34	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6696	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.672,24	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6697	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.478,49	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Transito			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6698	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.672,24	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2171			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6699	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.672,24	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6700	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.486,44	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6701	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.486,44	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2039			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6702	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.486,44	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2192			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Setor da Juventude e Lazer.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6703	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 4.803,51	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0013.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6704	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.672,24	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.04.14.813.0018.2194			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Setor de Prevenção e Combate as Drogas.			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6705	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.672,24	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2140			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6706	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 6.539,44	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6789	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 4.597,39	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2054			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6791	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 780,83	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6792	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.663,00	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0009.2173			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento Urbano e Trabalho			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6793	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 11.321,30	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6826	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 164,80	N° do documento: 303170		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.379-0
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PWS-8997 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 900845/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6826	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 554,14	N° do documento: 303170		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.379-0
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PWS-8997 E OQV-9122 DA SECRETARIA DE EDUCACAO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 900845/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6827	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 1.911,68	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVE(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PWS-8990, HLF-1798, HLF-8600, OQM-8590, MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS MANUAIS DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6827	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 1.102,10	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVE(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA OQM-8590, HLF-8600.,PWS-8990 E MOTOSSERRAS, DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 900846/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6827	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 988,80	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVE(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA HLF-8600. OQM-8590, HMN-8779, PWS-8990 E MOTOSSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 900846/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6827	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 214,24	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVE(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA HLF-8600 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 900846/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6828	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 107,12	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.ORDEM DE FORNECIMENTO 900847/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6828	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 725,12	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.ORDEM DE FORNECIMENTO 900847/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6828	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 502,64	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 E MOTO PLACA NXZ-8446 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.ORDEM DE FORNECIMENTO 900847/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6828	Parcela 9	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 638,60	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.ORDEM DE FORNECIMENTO 900847/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6858	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 8.720,40	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6902	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 234,25	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.05.10.301.0013.2103			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Planejamento e Regulação-SEPRE.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6924	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 400,50	N° do documento: 276308		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 22.831-1
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO WALDEMAR GONCALVES DA ROCHA , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6967	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 1.430,00	N° do documento: 276308		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 22.831-1
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO JOSE MARIA DE JESUS , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6968	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 1.860,00	N° do documento: 276308		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 22.831-1
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DA FALECIDA MARTA SOARES PIMENTEL , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6969	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 799,50	N° do documento: 276308		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 22.831-1
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO UBIRAJARA ADILSON SANTANA , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6970	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 580,00	N° do documento: 276308		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 22.831-1
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DS FALECIDA ELINEIDE DE JESUS , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6971	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 980,00	N° do documento: 276308		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 22.831-1
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115			Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO UBIRAJARA ADILSON SANTANA , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7039	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 167,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO S-10 ) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS/90 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIIO AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 900956/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7039	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 681,36	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO S-10 ) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS/90 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIIO AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 900956/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7039	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 170,34	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO S-10 ) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS/90 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIIO AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 900956/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7039	Parcela 7	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 768,20	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO S-10 ) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS/90 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIIO AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 900956/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7039	Parcela 8	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 409,15	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO S-10 ) PARA TRATOR AGRICOLA LS PLUS/90 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIIO AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 900956/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7178	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 8	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 258,00	N° do documento: 21502		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: BRUNA LEMOS DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.471.229/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX PARA ATENDER EQUIPE DE LIMPEZA DA SEDE DO POVOADO DE MORRINHOS , CONFORME PREGÃO 0027/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7249	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.500,52	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.03.08.421.0008.2124			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7250	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 13.379,02	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7251	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 22.062,24	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7290	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 436,84	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES(OLEO DIESEL) PARA USO DOS VEICULOS PLACA JFP--7875 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901074/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7290	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 652,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES(OLEO DIESEL) PARA PATROL HUBER WARCO DA AMNOR A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS , CONF. CONVENIO, PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901074/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7290	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 652,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES(OLEO DIESEL) PARA USO DOS VEICULOS PLACA JFP-7875, PATROL HUBER WARCO E MOTO GERADOR YAMAHA , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. ORDEM DE FORNECIMEN

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7290	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 123,88	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES(OLEO DIESEL) PARA USO DOS VEICULOS PLACA JFP-7875 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901074/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7528	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.932,33	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079			Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF			Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7586	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 191,58	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901210/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7586	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 395,52	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901210/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7586	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 119,48	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901210/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7586	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 368,74	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901210/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7586	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 9	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 319,30	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901210/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7587	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 103,00	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA VEICULO PLACA HLF-9665 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901213/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7587	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 164,80	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA HLF-9665 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901213/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7810	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 27/02/2018
Valor: 434,17	N° do documento: 276308		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115			Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes			Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO GEOVANE BARBOSA DE ALMEIDA , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7927	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 477,27	N° do documento: 621781		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 18.757-7
Credor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG. DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 35/2017 DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7933	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 427,28	N° do documento: 553115		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 25.261-1
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG. DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 35/2017 DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7937	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 08/02/2018
Valor: 1.497,45	N° do documento: 465555		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 18.757-7
Credor: BH FARMA COMERCIO LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096			Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica			Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA DE MG, ATRAVÉS DE ADESÃO DE REG. DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 35/2017 DA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7946	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 111,24	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.421.0008.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4887 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/BOLSA FAMILIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901397/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7946	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 251,32	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.421.0008.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4887 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/BOLSA FAMILIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901397/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7946	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 276,04	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.421.0008.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4887 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/BOLSA FAMILIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901397/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7957	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 68,00	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO VAN DUCATO PLACA PVQ-4291 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7958	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 22,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO MOTOSSERRAS E MOTOBOMBA DO CAMINHAO PIPA , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7959	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 21,00	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA PWM-6947 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7964	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 33,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO TRATOR ROÇADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8122	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 2.290,33	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0013.2074			Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Saúde			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8123	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.124,40	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8305	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 06/02/2018
Valor: 380,00	N° do documento: 20615		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: Marcos Pessoa			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2054			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO COM TROCA DE ACETATO DE PAPEL E DE KIT ENGRENAGEM DE IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901636 /2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8380	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 263,66	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2152			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Agrárias e Agrícolas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO TRATOR MF 275/1 E 275/3 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8381	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 123,00	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO PLACA PVQ-4255 E OWN-5628, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8382	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 128,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO PLACA ORC-8874 EORC-8875, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8383	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 55,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO PLACA OWQ-4262 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8384	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 34,00	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO PLACA HNH-611 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8385	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 76,00	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DO VEICULO PLACA PWM-6945 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8386	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 678,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DA PÁ CARREGADEIRA CHL-740 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8387	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 68,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DA RETROESCAVAEIRA JCB-214 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8408	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 06/02/2018
Valor: 1.540,00	N° do documento: 20615		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: Marcos Pessoa			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.04.04.04.121.0003.2054			Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade e Orçamento			Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(TROCA DA UNIDADE FUSORA E3 MANUTENCAO E PREVENTIDO DE IMPRESSORA DO STOR DE CONTABILIDADE DA SEC. DE FAZENDA , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901665 /2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8429	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 2.000,00	N° do documento: 20702		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: PLANAUDIO EIRELI-ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.363.754/0001-62
Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO ESTRUTURA DE PALCO E SONORIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA V FESTA DOS BARRAQUEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 025/2017. OBS. PARCELA 1/3.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8429	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 07/02/2018
Valor: 1.900,00	N° do documento: 20702		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: PLANAUDIO EIRELI-ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 27.363.754/0001-62
Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222			Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura			Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO ESTRUTURA DE PALCO E SONORIZAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA V FESTA DOS BARRAQUEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 025/2017. OBS. PARCELA 2/3.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8490	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 06/02/2018
Valor: 595,00	N° do documento: 20615		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: Marcos Pessoa			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169			Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo			Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA(REPAROS DO KIT DE ENGRENAGEM) DA SECRETARIA DE DES. ECONOMICO , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901672 /2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8529	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 163,56	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901669/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8529	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 104,40	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901669/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8529	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 153,12	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901669/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8529	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 139,20	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901669/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8529	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 341,04	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901669/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8529	Parcela 6	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 156,60	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA O VEICULO JEEP RENEGATE PLACA PWR-2015 DO GABINETE DO PREFEITO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901669/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8530	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 604,15	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULO PLACA PWS -8990. MOTOR BOMBA D'AGUA MSP-840, MOTOSERRA MSP-051 A SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FONECIMENTO 900646/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8530	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 421,40	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULO PLACA HLF- 8600,PWS - 8990 E MOTOSERRAS DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FONECIMENTO 900646/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8530	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 928,80	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULO PLACA OQM-8590, PWS-8990, HMN-8779, HLF-8600 E MOTO PLACA HHF-9628 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8530	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 688,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULO PLACA PWS-8990,HMN-8779,PLF-8600 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FONECIMENTO 900646/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8530	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 81,70	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULO PLACA PWS-8990 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FONECIMENTO 900646/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8532	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 129,48	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS PLACA JFP-7875 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901647/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8532	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 587,64	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS PLACA JFP-7875, ORC-8874 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901647/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8532	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 245,68	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS PLACA JFP-7875 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901647/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8532	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 49,80	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS PLACA JFP-7875 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901647/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8532	Parcela 5	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 116,20	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS VEICULOS PLACA JFP-7875 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901647/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8533	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 1.990,56	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA VEICULOS PLACA OWV-2289, JFP-1615, ORC 8874, OWP - 4077 E PA CARREGADEIRA HYNDAI DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8533	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 2.101,92	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA VEICULOS PLACA JFP-1615,OWV-2289, OWP-4077 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901648/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8533	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 2.690,04	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA VEICULOS PLACA JFP-1615, OWP-4077, ORC-8875 E PÁ CARREGADEIRA CHL-740 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8533	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 194,88	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO S-10) PARA VEICULOS PLACA JFP-1615 DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901648/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8534	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 118,77	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL ETANOL) PARA OS VEICULO PLACA OWN-5629 SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901649/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8534	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 96,30	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL ETANOL) PARA OS VEICULO PLACA OWN-5628 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901649/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8534	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 231,12	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL ETANOL) PARA OS VEICULO PLACA OWN-5628 DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901649/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8535	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 607,26	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA OS VEICULO VANS DUCATO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901650/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8535	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 984,84	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA OS VEICULO VANS DUCATO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901650/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8535	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 661,20	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA OS VEICULO VANS DUCATO PLACA PVQ-4255 E PVQ-4291 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901650/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8536	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 1.122,30	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PWM-6942, PX0-5807 E PXO-5778 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901651/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8536	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.732,90	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA , OWN-5628, PWM-6942, PX0-5807 , PXO-5778 E OWN-5619 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901651/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8536	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.064,25	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA OQM-9193, OWN-5619, PWM-6942, PX0-5807 E OWN--5628 DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901651/2017

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8537	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 399,90	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228 E HLF-9665 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANTIARIA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901670/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8537	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 283,80	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANTIARIA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901670/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8537	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 567,60	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228 E HLF-9665 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANTIARIA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901670/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8537	Parcela 4	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 645,00	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA ORC-9228 E HLF-9665 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA SANTIARIA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901670/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8538	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 1.122,30	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PWM- 6945, PZE - 1055, PZE 1054, HNH-0611, PWM-6947 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901652/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8538	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 2.584,30	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PZE - 1055, HNH-0611, PWN-6945,PVQ - 4249, PZE - 1054, PWM-6945, HNH-0611, HLF-3273 , DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNE

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8538	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 1.290,00	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA PWM-6947, HNH-0611, PZE-1054, PVQ-4249, PWM-6945 E PWM-6947 , DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901652/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8539	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 33,20	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO DIESEL) PARA O VEICULO D-10 PLACA LAI-0908, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901653/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8539	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 295,48	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO DIESEL) PARA O VEICULO D-10 PLACA LAI-0908, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901653/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8539	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 66,40	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OELO DIESEL) PARA MOTOR GERADOR DA FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901653/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8540	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 238,65	N° do documento: 303172		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.378-2
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO SANDERO PLACA ORC-9558 DA SECRETARIA DE SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901654/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8541	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 421,40	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA PWT-9536 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901655/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8543	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 116,10	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.03.08.421.0008.2124			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA HLF-4887 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/BOLSA FAMILIA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901657/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8544	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 258,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA O VEICULO PLACA OWQ-4262 DA SECRETARIA DE DES. SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901671/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8546	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 146,20	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)PARA O VEICULO PALIO PLACA PVQ-7955 MOTOCICLETA HHF-9603 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901659/2

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8548	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 405,04	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA HMN-2599 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA/LIMPEZA PUBLICA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901661/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8548	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 22/02/2018
Valor: 99,60	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2062			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL0 PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA HMN-2599 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA/LIMPEZA PUBLICA ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901661/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8552	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 120,40	N° do documento: 303170		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.379-0
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA) PARA OS VEICULOS PLACA PWS-8987 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. ORDEM DE FORNECIMENTO 901665/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8553	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 908,28	N° do documento: 303170		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 14.379-0
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar.			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO S-10) PARA O ONIBUS ESCOLARES PLACA PZF -2256, OQM 8824 E PZF -2250 , DA SECRETARIA DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR ,CONFORME PREGÃO 0006/2017 E CONTRATO 008/2017. 0RDEM DE FORNECIMENTO 901666/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8757	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 10	Data do Pagamento: 16/02/2018
Valor: 190,00	N° do documento: 303175		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OLEO LUBRICANTES PARA USO DA RETROESCAVADEIRA JCB-214 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPE CUARIA, CONF. PREGÃO 06/2017 E CONTRATO 08/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9151	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 52,50	N° do documento: 21502		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: BRUNA LEMOS DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.471.229/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX PARA ATENDER EQUIPE DA SEC. DE AGROPECUARIA QUE FORAM COLETAR AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PARA ANALISE EM LABORATORIO , CONFORME PREGÃO 027/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9152	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 479,10	N° do documento: 21502		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: BRUNA LEMOS DA SILVA			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 26.471.229/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057			Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos			Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX PARA ATENDER EQUIPE DA SEC. DE OBRAS EM SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 027/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9431	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 468,51	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude.			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE LIQUIDA PARA COBRIR DESPESAS COM 13 o DE SERVIDORES MUNICIPAIS.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9432	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 182,94	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PÁRCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9433	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 112.950,95	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2201			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9461	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 211.842,87	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2201			Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Remuneração e Encargos dos Professores do Magistério			Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.o SALARO DO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9462	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 18.429,59	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.o PARCELA DO 13.o SALARIO NO ANO DE 2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9553	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 06/02/2018
Valor: 592,00	N° do documento: 20615		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: Marcos Pessoa			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.157.196/0001-00
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169			Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo			Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER DE ATENTER A SEC. DE DES. ECONOMICO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901779/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9626	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 42.360,39	N° do documento: 20501		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 25.010-4
Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 01 A 15.11/2017, CONFORME PREGÃO 01/2017 E CONTRATO 072/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9636	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 05/02/2018
Valor: 59.722,14	N° do documento: 20501		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 25.010-4
Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 16, 17 E 20.11/2017, CONFORME PREGÃO 01/2017 E CONTRATO 72/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9645	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 69.934,89	N° do documento: 20101		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 25.010-4
Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar, para alunos do ensino fundamental da rede Municipal e Estadual de ensino, visando à manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino no período de 01 a 12/12/2017, conf. pregão 01/2017 e contrato 72/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9645	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 68.073,40	N° do documento: 20101		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 25.010-4
Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar, para alunos do ensino fundamental da rede Municipal e Estadual de ensino, visando à manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino no período de 01 a 12/12/2017, conf. pregão 01/2017 e contrato 72/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9645	Parcela 3	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 01/02/2018
Valor: 77.496,62	N° do documento: 20101		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 25.010-4
Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar, para alunos do ensino fundamental da rede Municipal e Estadual de ensino, visando à manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino no período de 01 a 12/12/2017, conf. pregão 01/2017 e contrato 72/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9648	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 02/02/2018
Valor: 1.102,90	N° do documento: 144444		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.076-5
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026			Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração			Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: prestação de serviços tecnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contabil, financeira e de gestao publica. OBS. VISTORIA TÉCNICA CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE 01/2017 E CONTRATO 07/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9654	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 665,66	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2039			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA MANUTENÇÃO DO(A) DO MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2017. OBS. 2.a PARCELA DO 13.a SALARIO DO ANO DE 2017. .

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9655	Parcela 0	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 12	Data do Pagamento: 09/02/2018
Valor: 1.317,98	N° do documento: 090208		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 10.206-7
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209			Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil			Descrição Natureza: Outros
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA DIFERENÇA DE VALOR NA 2.a PARCELA DO 13.o SALARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS NO ANO DE 2017 NOS EMPENHOS N;o 1145/11, 1182/11, 3641/10, 6213/05, 6217/05, 6220/05 E 6224/05.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9656	Parcela 1	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 15/02/2018
Valor: 88.305,10	N° do documento: 21501		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 25.010-4
Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 21 A 30.11/2017, CONFORME PREGÃO 01/2017 E CONTRATO 72/2017.

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9656	Parcela 2	Ano do empenho: 2017	Mês do empenho: 11	Data do Pagamento: 19/02/2018
Valor: 90.077,88	N° do documento: 21901		Banco: 0001	Agencia: 1470-2	Conta: 25.010-4
Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME			Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213			Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar.			Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 21 A 30.11/2017, CONFORME PREGÃO 01/2017 E CONTRATO 72/2017.

Total dos restos a pagar:

1.505.112,02