Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3312 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 145,30 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE VILA BOM JESUS , CONF. PREGÃO 014 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3328 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 20,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3336 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 43,91 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3338 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 126,46 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO ASENTAMENTO CHICO MENDES , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3349 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 22,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ MOIDO) PARA TENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 24,20 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 446,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 298,68 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANHCE DE EQUIPE DE ALUNOS DO MUNIICIPIO , PARTICIPANTES DA ETAPA MICROREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS(JEMG) EM UNAI-MG , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 18,02 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3388 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 142,50 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E M. AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 7,20 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(PANO DE CHAO) DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.513,50 | N° do documento: 121403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: S & A DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA JCB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900918/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4291 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 700,00 | N° do documento: 121403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: S & A DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO ONI BUS ESCOLAR PLACA HLF-9112 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900945/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4661 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.765,50 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO 19/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4745 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 81,63 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DE 05 PESSOAS EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO CHICO MENDES , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 163,89 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DE 05 PESSOAS EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO DO CHICO MENDES , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4747 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 69,37 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DE 04 PESSOAS EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BALSA MARISA REGIÃO DA JAQUEIRA , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 508,15 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO TERMINAL RODOVIÁRIO NO DECORRER DE 30 DIAS, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 19/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 13,35 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO ) PARA EQUIPE DE 05 PESSOAS EM SERVIÇO DA BALSA MARISA NA REGIÃO DA FAZENDA JAQUEIRA CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4767 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 150,05 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO 19/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4768 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 52,80 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ)PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 55,01 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO 19/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 58,80 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO 19/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 323,61 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE AATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARINOS -MG NF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.900,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA - JORNAL TRIBUNA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.824.194/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS EM PUBLICAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL TRIBUNA DE UNAI-MG, EDIÇÃO 376, PAGINA 12.CONFORME PROCESSO DE COMPRA 901121/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4994 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5369 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 75,30 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DE DO CHICO MENDES , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5373 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 172,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5375 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 55,75 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E SEGURACA PARA ATENTER A SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5387 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 22,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ PARA ATENTER A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5390 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 55,04 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA REGIÃO DA RETIRADA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5393 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 11,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5399 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.682,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5490 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 80,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENTER A SEC. DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5544 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 52,30 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5748 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 24,23 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA BALSA MARISA NA REGIAO DA JAQUEIRA , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5749 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 95,50 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5750 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 47,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5751 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 14,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA BALSA MARISA NO RIO URUCUIA , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 127,35 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5753 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 69,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BOTAS CANO LONGO PARA ATENTER EQUIPE DE MANUTENCAO E LIMPEZA , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 77,04 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NO BAIRRO CRISPIM SANTANA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 62,05 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5757 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 43,85 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 88,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ MOIDO PARA ATENTER A CANTINA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5759 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 237,10 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5760 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 131,25 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5761 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 36,55 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5762 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 7,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PRATOS DESCARTAVEIS E RODO PARA ATENTER A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5773 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 16,15 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5823 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 41,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2240 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Festa de Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS PARA LANCHE DE GRUPO DE SÃO GONÇALO E FOLIA DE REIS DURANTE APRESENTAÇÃO NA FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DE ROMARIA NA SEDE DO DISTRITO DE VILA BOM JESUS, CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5834 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 41,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SADUE , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5882 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 41,30 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 36,46 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS PARA ATENDER A POLICIA CIVIL, CONF. CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6263 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 21,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6265 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6354 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 269,10 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6356 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 331,20 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6364 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 62,10 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6369 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 248,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6371 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 29,39 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER EQUIPE DE MANUTENCAO DA BALSA MARISA NA REGIÃO DA RANCHARIA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6372 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 90,61 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6373 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 95,80 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS, PLANALTO E PSF PRIMAVERA, CRISPIM SANTANA E CENTRO), CONF. PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6374 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 27,60 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE TAPETE ANTI DERRAPANTE PARA ATENTER A SEC. DE AGROPECUARIA, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6409 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 62,10 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6498 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 4.326,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6503 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.371,50 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO E LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6507 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.266,50 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 016/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6508 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 12,30 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2140 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SACOS DE LIXO) PARA USO DURANTE BARQUEATA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O POVOADO DE MORRINHOS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6595 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 65,37 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2021 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LEITE INTEGRAL, AGUA MINERAL E RERIGERANTES PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6637 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/12/2018 | |
| Valor: 94.361,97 | N° do documento: 121201 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: PRATES & LISBOA TRANSPORTES LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.399.528/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: Prestação de serviços de transporte escolar, para alunos do ensino fundamental da rede Municipal e Estadual de ensino, visando à manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino, no periodo de 16 a 31/08/2017, conf pregao 01/2017 e decreto 1870/2017 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6641 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 8,10 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABÁO EM PÓ) PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901397/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6752 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 376,20 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6753 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 54,59 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6754 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 20,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA LANCHE PARA EQUIPE DA DANÇA DO SAO G0NCALO DURANTE FESTA CULTURAL E TRADICIONAL NO POVOADO DE MORRINHS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900823/2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900823/2017. MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6810 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.100,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900823/2017. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6811 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DO POSTO DO INSS NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900827/2017. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA DA CIDADANIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900828/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA DA CIDADANIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900828/2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA DA CIDADANIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900828/2017. MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6812 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA CASA DA CIDADANIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900828/2017. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900829/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900829/2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900829/2017.MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6813 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900829/2017. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6814 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CREAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900831/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6814 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CREAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900831/2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6814 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CREAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900831/2017.MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6814 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do CREAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CREAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900831/2017. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6815 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CRAS II SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900832/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6815 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CRAS II SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900832/2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6815 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CRAS II SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900832/2017. MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6815 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CRAS II SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900832/2017.MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CRAS I SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900833/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CRAS I SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900833/2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CRAS I SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900833/2017. MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6816 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO CRAS I SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900833/2017. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BANCO TRAVESSIA DAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900836/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BANCO TRAVESSIA DAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900836/2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BANCO TRAVESSIA DAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900836/2017.MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6818 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO PROGRAMA BANCO TRAVESSIA DAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900836/2017. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 145,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 901249/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 145,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 901249/2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 145,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 901249/2017. MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6819 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 145,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 901249/2017. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. CONVENO, PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900838/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. CONVENO, PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900838/2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. CONVENO, PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900838/2017.MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6820 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. CONVENO, PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900838/2017. MES DE DEZEMBRO/2017, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ESPORTE NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900840/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ESPORTE NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900840/2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ESPORTE NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900840/2017. MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6822 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ESPORTE NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900840/2017. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA ESCRITORIO DO IMA NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 08/2017, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900843/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: ]REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA ESCRITORIO DO IMA NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 08/2017, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900843/2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA ESCRITORIO DO IMA NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 08/2017, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900843/2017. MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NA ESCRITORIO DO IMA NO MUNICIPIO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017, CONFORME CONVENIO, PREGÃO 08/2017, CONTRATO E ADITIVOS. ORDEM DE FORNECIMENTO 900843/2017. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6901 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDERA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901441/2017. MES DE SETEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6901 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDERA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901441 /2017. MES DE OUTUBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6901 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDERA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901441 /2017.MES DE NOVEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6901 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA ATENDERA SECRETARIA DE CULTURA NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017 , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901441/2017. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7070 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.429,60 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CANTINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 030/2017, | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7264 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 51,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DA SEMANA DA FLORESTA 'COM SERTÃO' NO DISTRITO DE SAGARANA , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7304 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 439,35 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7305 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 20,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE LUVA LATEX PARA USO DE FUNCIONARIOS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7306 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 194,90 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7492 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.351,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7495 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 476,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7542 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 99,01 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, PARA LANCHE DE GRUPOS CULTURAIS DE FOLIA E DANÇA DE SÃO GONÇALO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7557 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7576 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 103,50 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7581 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 2.144,40 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CANTINA DA SEC. DE EDUCACO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7598 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.070,00 | N° do documento: 121403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: S & A DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA ARLA, DIAGNPOSTICOS E KILOMETRAGEM DO CAMINHAO PLACA ORC-8875 DA SEC.DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901545 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7599 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 450,00 | N° do documento: 121403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: S & A DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODE CHICOTE E DIAGNOSTICO DO CAMINHAO PLACA ORC-8875 DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901544 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 900,00 | N° do documento: 121403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: S & A DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS, DIAGNOSTICO E KILOMETRAGEM DA PATROL NEW HOLLAND 170D DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901543 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 950,00 | N° do documento: 121403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: S & A DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSTIC, INJEÇÃO E KILOMETRAGEM DO CAMINHAO PIPA PLACA OWV-2289 DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901542 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7602 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 500,00 | N° do documento: 121403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: S & A DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SISTEMA ARLA DO CAMINHAO PLACA ORC-8874 DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 901541 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7655 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 3.800,00 | N° do documento: 40401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA - JORNAL TRIBUNA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.824.194/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.05.04.122.0003.2025 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Comunicação | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL TRIBUNA DE UNAI-MG, EDIÇÃO 380, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 901548 /2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7776 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.450,00 | N° do documento: 121403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: S & A DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(DIAGNOSTICOS E PARTE ELETRICA), NO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-9247 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 90572/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7777 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 350,00 | N° do documento: 121403 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: S & A DIESEL LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(DIAGNOSTICOS), NO ONIBUS ESCOLAR PLACA HKQ-9247 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 90571/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7813 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/12/2018 | |
| Valor: 1.430,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO ISABEL RIBEIRO DE MOURA , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8144 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 20,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8145 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 20,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8146 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 20,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8147 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 20,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8149 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 48,50 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRCACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8150 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 20,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8151 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 43,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA SANITARIA E LUVAS LATEX PARA ATENTER A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8153 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 69,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8155 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 70,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ MOIDO PARA ATENTER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA CIVIL, , CONFORME CONVENIO E PREGÃO 014/0017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 43,26 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8157 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 41,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8158 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 93,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AVENTAIS PARA ATENTER CANTINA DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8159 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 62,10 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8160 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 124,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8163 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 22,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ MOIDO PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8164 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 41,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(REFRIGERANTES) PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8165 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 171,46 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8178 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 100,50 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8187 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 185,96 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8188 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 240,75 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8189 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 99,50 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8190 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ MOIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8191 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ MOIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8195 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 901,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8242 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 45,61 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONF . PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8300 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 74,25 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COPOS DE VIDRO, GARRAFA TERMICA E PRATOS DESCARTAVEIS PARA ATENTER A CHEFIA DE GABINETE DO PFEFEITO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8424 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 136,50 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.02.13.392.0024.2222 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Cultura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8425 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 60,39 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8487 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 208,06 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE DA JUVENTUDE , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8648 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/12/2018 | |
| Valor: 1.860,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8649 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/12/2018 | |
| Valor: 1.860,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO ANTONIO DE OLIVEIRA NETO , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/12/2018 | |
| Valor: 1.860,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO SEBASTIAO DE JESUS LOPES , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8651 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 17/12/2018 | |
| Valor: 856,50 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO SEBASTIAO DE JESUS LOPES , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8800 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/12/2018 | |
| Valor: 1.430,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNA POPULAR E VESTUARIO PARA ATENDIMENTO FUNERAL DO FALECIDO LUANA BARBOSA LOPES , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8801 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/12/2018 | |
| Valor: 474,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO LUANA BARBOSA LOPES , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8802 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/12/2018 | |
| Valor: 556,50 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO MARIA JULIA DE JESUS , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8803 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/12/2018 | |
| Valor: 544,50 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.39.39 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO(NATIMORTO DE BRUNA MENDES DURAES) , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8811 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 2.144,40 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8816 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 52,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8817 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 41,40 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA AGRICULTORES BENEFICIADOS COM ENTREGA DE SEMENTES NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 15,12 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALMENTICIOS(AGUA MINERAL) PARA ATENDER AGRICULTORES RURAIS BENEFICIADOS COM ENTREGA DE SEMENTES NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9166 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 39,60 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA(BOTAS E LUVAS) DE USO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9170 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 262,50 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9171 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 111,90 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9172 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 44,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ MOIDO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9173 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 15,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9230 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 17/12/2018 | |
| Valor: 780,00 | N° do documento: 276308 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM TRANSLADO DO CORPO DO FALECIDO JOSE DOS REIS MARQUES , CONFORME PREGÃO 038/2017, CONTRATO E PARECER SOCIAL. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9344 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 1.072,20 | N° do documento: 119237 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: JOAO GUALBERTO SOARES DA SILVA- EPP- ULTRAGAZ LARA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.911.718/0002-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2252 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CANTINA DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. EDUCACO, CONF. PREGÃO 030/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9520 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 139,00 | N° do documento: 121401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CPPT/SINE NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONF. PREGÃO 08/2014, CONTRATO 20/2014 E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9567 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 58,76 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA CIVIL CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/20107. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9568 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 103,30 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA, CONF.CONVENIO E PREGÃO 019/20107. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 113,10 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9600 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 24,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9601 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 59,00 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DURANTE REFORMA DE PONTES , CONF. PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9613 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 67,89 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2164 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor Agropecuário | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PARTICIPANTES DO CURSO DE PSICULTURA NO ASSENTAMENTO CAIÇARA , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9614 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 39,60 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS LATEX PARA USO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9615 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 9,45 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENTER A SEC. DE DES. ECONOICO , CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9616 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 60,15 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2063 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Cemitério | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CEMITERIO BOA ESPERANÇA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 019/2017. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9617 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/12/2018 | |
| Valor: 20,70 | N° do documento: 121402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL NA SÉDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 014/2017. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 159.910,15 |