Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9231 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/09/2016 | |
| Valor: 43.716,79 | N° do documento: 9231 |
Banco: 0104 | Agencia: 942-3 | Conta: 647.233-9 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.1144 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de quadra de Esportes na Vila de Sagarana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA MATERIAL E MÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITOS DE SAGARANA, CONFORME CONVÊNIO N 778365/2012 ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE/PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9232 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 05/09/2016 | |
| Valor: 61.827,19 | N° do documento: 923201 |
Banco: 0104 | Agencia: 942-3 | Conta: 647.233-9 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.1145 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Quadra de Esportes na Vila Bom Jesus | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA MATERIAL E MÃO DE OBRAS PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITOS DE VILA BOM JESUS, CONFORME CONVÊNIO N 778365/2012 ENTRE O MINISTÉRIO DO ESPORTE/PREFEITURA. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14327 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/09/2016 | |
| Valor: 5.067,55 | N° do documento: 442771 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.178-1 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.1163 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Creche Programa Pró-Infância - Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA(MATERIAL E MÃO DO OBRA) PARA CONSTUÇÃO/CONCLUSÃO DE CRECHE (PROGRAMA PRÓ-INFÃNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SÉDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM O FNDE N.o 657183/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14327 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2014 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/09/2016 | |
| Valor: 10.128,97 | N° do documento: 442771 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.178-1 | |
| Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.1163 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção de Creche Programa Pró-Infância - Educação Infantil. | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRA DE ENGENHARIA(MATERIAL E MÃO DO OBRA) PARA CONSTUÇÃO/CONCLUSÃO DE CRECHE (PROGRAMA PRÓ-INFÃNCIA, EDUCAÇÃO INFANTIL) NA SÉDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO COM O FNDE N.o 657183/2009. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/09/2016 | |
| Valor: 26.675,47 | N° do documento: 91401 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.673-4 | |
| Credor: Construtora RH & MC Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.926.593/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1074 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação da Casa de Saude da Mulher | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de serviços de obras e engenharia (material e mão de obra) para execução dos serviços da Construção da USM (Unidade de Saúde da Mulher) no Bairro Crispim Santana nesta cidade de Arinos - MG, conforme convênio n 12111691000113005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5559 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 16/09/2016 | |
| Valor: 4.529,60 | N° do documento: 91601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: Construtora RH & MC Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.926.593/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de PSFs | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de serviços de obras e engenharia (material e mão de obra) para execução da Reforma do PSF (Posto de Saúde da Família) Vereda, no Bairro Crispim Santana, nesta Cidade de Arinos - MG, conforme convênio no12111691000113003. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5559 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 30/09/2016 | |
| Valor: 4.679,44 | N° do documento: 93001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: Construtora RH & MC Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.926.593/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1069 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção e Reforma de PSFs | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de serviços de obras e engenharia (material e mão de obra) para execução da Reforma do PSF (Posto de Saúde da Família) Vereda, no Bairro Crispim Santana, nesta Cidade de Arinos - MG, conforme convênio no12111691000113003. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5601 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 02/09/2016 | |
| Valor: 34.477,90 | N° do documento: 214167 |
Banco: 0104 | Agencia: 942-3 | Conta: 647.153-7 | |
| Credor: Construtora RH & MC Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.926.593/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.1184 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Reforma e Ampliação do Hospital N.S. Aparecida | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Prestação de Serrviços de Obras e Engenharia (material e mão de obra) para execução da Ampliação e Reforma do Hospital Nossa Senhora Aparecida, de acordo com Contrato de Repasse n 299.989-51/2009, Tomada de Preço 02/2015 e Contrato. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5703 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 06/09/2016 | |
| Valor: 20.360,26 | N° do documento: 90601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.744-0 | |
| Credor: SARON CONSTRUTORA - JAREDE MILER OLIVEIRA ALVES & CIA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.466.035/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1073 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Construção da Academia de Saude | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de Serviços de Obras e Engenharia (material e mão de obra) para execução do saldo remanescente da Academia de Saúde nesta cidade Arinos-MG conforme Proposta n 18125.120000/1110-17, Conforme Tomada de Preço 08/2015. OBS. 1.a MEDIÇÃO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7288 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 14/09/2016 | |
| Valor: 18.625,00 | N° do documento: 91402 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.758-5 | |
| Credor: MED CENTER ARINOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.271.413/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) NO PERÍODO DE 01/10 A 31.11/2015 , CONFORME PREGÃO 032/2014 E CONTRATO. ORDEM DE FORNECIMENTO 3705/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7623 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/09/2016 | |
| Valor: 177.364,28 | N° do documento: 90601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.135-0 | |
| Credor: EMPREENDIMENTOS M.M.LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.734.954/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa p/ prestação de serviços de obras e engenharia (material/mão de obra) do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, no Município, conf. TC/PAC 359/2014 - MIN. DA SAÚDE/FUNASA. Pregão 02/2015 Ordem de Fornecimento 3722/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7623 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/09/2016 | |
| Valor: 177.364,27 | N° do documento: 90601 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 24.135-0 | |
| Credor: EMPREENDIMENTOS M.M.LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.734.954/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.1058 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Histórico: Contratação de empresa p/ prestação de serviços de obras e engenharia (material/mão de obra) do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, no Município, conf. TC/PAC 359/2014 - MIN. DA SAÚDE/FUNASA. Pregão 02/2015 Ordem de Fornecimento 3722/2015. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 584.816,72 |