ADPM

Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04

Prefeitura Municipal de Arinos

Prefeitura Municipal de Arinos

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

6 / 2016

Navegar para:

Fonte:

Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1321 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 152,80 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1323 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 405,60 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1644 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 270,00 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1645 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 577,50 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1646 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 198,00 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1647 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 20,00 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1987 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 18,00 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(FITAS PARA IMPRESSORA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2183 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 1.300,60 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇAO DO CRAS I E II DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2184 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 100,85 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE ARINOS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2207 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 2.133,20 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2656 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 290,95 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2657 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 577,50 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2904 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 199,50 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.30.20
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material de Cama, Mesa e Banho
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2905 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 147,80 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3642 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 1.330,50 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3643 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 316,80 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3769 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 661,45 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATLETAS DO MUNICIPIO DURANTE DISPUTA DA ETAPA MICROREGIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS(JEMG) EM UNAI-MG.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3772 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 118,60 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3791 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 280,35 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO MUNCIPAL .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3792 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 111,00 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3793 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 98,40 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR RODOVIARIA , CONFORME CONVENIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3795 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 168,85 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDENCIAS DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4265 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 313,40 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE UTENSILIOS,(COLHERES, GARRAFA TERMICA, E PANELAS) PARA USO DA CANTINA DOS CRAS I E II DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4266 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 72,05 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ( BALDE E VASSOURA), PARA USO DOS CREAS DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4267 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 30,50 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PIRULITOS PARA USO DO CRAS I E II DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4374 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 191,18 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4375 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 28,40 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CAFÉ MOIDO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4455 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 243,42 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4491 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 174,15 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4492 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 547,29 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA JUVENTUDE .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4493 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 1.380,25 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4502 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 310,00 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4702 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 1.320,00 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4919 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 1.983,50 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4939 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 638,80 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4977 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 2.434,68 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5282 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 381,75 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5303 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 92,70 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5431 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 42,50 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5432 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 298,05 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5433 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 76,35 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5490 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 19,80 N° do documento:
133072 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do CREAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO CREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9242 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 121 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 80,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 251 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 252 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 270,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 254 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONFORME CONVENIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 467 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 470 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 255,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2171 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 522 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2056 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MEMORIA 2GB PARA COMPUTADOR DE SETOR DE FISCALIZAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 941 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1085 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 5.500,00 N° do documento:
60310 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, ELEITORAL E DO TRABALHO NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2015, CONF. PREGÃO 053, CONTRATO 116/2013 E ADITIVOS. OBS. MES DE SETEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1085 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 30/06/2016
Valor: 5.500,00 N° do documento:
63005 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, ELEITORAL E DO TRABALHO NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2015, CONF. PREGÃO 053, CONTRATO 116/2013 E ADITIVOS. MES DE OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1186 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 165,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1190 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 110,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS DA SEC. DE FAZENDA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1553 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 1.840,00 N° do documento:
236276 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PNEUS) PARA RETROESCAVADEIRA JCB--214 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1695 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1697 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1698 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1840 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 280,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1841 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHA REF. RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1842 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS PREVENTIDO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1990 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 10/06/2016
Valor: 9.064,00 N° do documento:
61001 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 22.673-4
Credor: Construtora RH & MC Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.926.593/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1074 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Implantação da Casa de Saude da Mulher Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Contratação de serviços de obras e engenharia (material e mão de obra) para execução dos serviços da Construção da USM (Unidade de Saúde da Mulher) no Bairro Crispim Santana nesta cidade de Arinos - MG, conforme convênio n 12111691000113005.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1990 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 16/06/2016
Valor: 10.088,30 N° do documento:
61601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 22.673-4
Credor: Construtora RH & MC Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.926.593/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1074 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Implantação da Casa de Saude da Mulher Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Contratação de serviços de obras e engenharia (material e mão de obra) para execução dos serviços da Construção da USM (Unidade de Saúde da Mulher) no Bairro Crispim Santana nesta cidade de Arinos - MG, conforme convênio n 12111691000113005.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2022 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECONOMICO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2160 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO/SETOR DE PESSOAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2327 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 200,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2328 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2599 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 135,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE AGROPECUARIA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2816 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 220,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1264 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2817 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEND/SETOR DE COMPRAS , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1279 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2823 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/SETOR DE TESOURARIA , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 1272 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3078 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 3.400,00 N° do documento:
236276 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: RJ COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI-EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.169.134/0001-33
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS(PNEUS) PARA O PATROL NEW HOLLAND , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 014/2014.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3110 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.10.03.11.334.0009.2173 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades do Setor de Desenvolvimento Urbano e Trabalho Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE DES. ECONOMICO CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900294/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3385 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900322/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3386 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 100,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA, CONFRME CONVENIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3387 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3426 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA(IMA),CONFORME CONVENIO E PROCESSSO DE COMPRAS 900326/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3427 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 100,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA(IMA),CONFORME CONVENIO E PROCESSSO DE COMPRAS 900327/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3435 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 450,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE FAZENDA E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900334/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3468 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 1.720,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE UNIDADE FUSORA DA IMPRESS0RA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900341 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3958 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO CPPT/SINE CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900358 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3959 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 100,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900355 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3960 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 100,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE FAZENDA CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900356 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3961 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 100,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. DE FAZENDA/SETOR DE TESOURARIA CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900357 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4010 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 75,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER E CONSERTO DE IMPRESSORA DA PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900363 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4044 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 105,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPUTADOR DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900367 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5317 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900487 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5601 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 02/06/2016
Valor: 32.255,95 N° do documento:
560104 		Banco: 0104 Agencia: 942-3 Conta: 647.153-7
Credor: Construtora RH & MC Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.926.593/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.1184 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reforma e Ampliação do Hospital N.S. Aparecida Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Prestação de Serrviços de Obras e Engenharia (material e mão de obra) para execução da Ampliação e Reforma do Hospital Nossa Senhora Aparecida, de acordo com Contrato de Repasse n 299.989-51/2009, Tomada de Preço 02/2015 e Contrato.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5715 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 130,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900529 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5716 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 300,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900528 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6838 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 67,35 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(SALGADOS VARIADOS) PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DE REUNIAO NO ASSENTAMENTO WILMAR CABRAL , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6839 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 136,35 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6841 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 152,85 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6842 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 152,85 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6890 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6891 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6992 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6995 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7011 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 200,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900634/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7099 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/06/2016
Valor: 227,70 N° do documento:
709901 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 14.378-2
Credor: MARIA DO CARMO P. LOPES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 610.407.976-87
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD PARA VIAGEM A PATOS DE MINAS COM ACOMPANHANE DE ANTONIA LOPES DE BRITO , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7125 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
77461 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA PRODUÇÃO DE MAT ERIAL GRAFICO PARA SEC. DE FAZ4ENDA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900637 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7127 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 98,91 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOPRTES, CONF. PREGÃO 0/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7132 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 07/06/2016
Valor: 51,39 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.760-7
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DA CAMPANHA EPIZOTIAIS NO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7140 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 113,94 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7164 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 157,42 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTER A SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7193 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 207,04 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTER A SEC. DE DES. ECONOMICO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7194 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7195 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7196 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7206 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 1.253,59 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7274 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7289 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 420,00 N° do documento:
60301 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: EDMILSON DIAS DA CRUZ ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.756.642/0001-79
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE EM CASA , CONFORME PREGÃO 019/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7603 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7604 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/06/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANHCE DE EQUIPE DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO , CONF. PREGÃO 08/2015.
Total dos restos a pagar: 98.502,66