Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7163 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 1.003,11 | N° do documento: 191612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: REAL AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.958.893/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE PEÇAS, PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE MB LK 1114, PLACA JWM-6687 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8707 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 1.924,68 | N° do documento: 191612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: REAL AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.958.893/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA HMG-6829 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8708 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 5.095,90 | N° do documento: 191612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: REAL AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.958.893/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA HMG-6822 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8727 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 2.194,64 | N° do documento: 191612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: REAL AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.958.893/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA HMG-6829 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13476 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 5.621,87 | N° do documento: 191612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: REAL AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.958.893/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA JWM-6687, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13477 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 9.059,74 | N° do documento: 191612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: REAL AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.958.893/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO BASCULANTE PLACA HMG-6822 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13799 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 7.494,43 | N° do documento: 191612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: REAL AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.958.893/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA BTA-0645 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14489 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 4.205,55 | N° do documento: 191612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: REAL AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.958.893/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15156 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2013 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/05/2016 | |
| Valor: 87,35 | N° do documento: 191612 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: REAL AUTO PECAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.958.893/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA BTA-0645 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 50301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, ELEITORAL E DO TRABALHO NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2015, CONF. PREGÃO 053, CONTRATO 116/2013 E ADITIVOS. OBS. MES DE JULHO/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 5.500,00 | N° do documento: 50301 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, ELEITORAL E DO TRABALHO NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2015, CONF. PREGÃO 053, CONTRATO 116/2013 E ADITIVOS. OBS. MES DE AGOSTO/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 10/05/2016 | |
| Valor: 6.922,00 | N° do documento: 51001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.673-4 | |
| Credor: Construtora RH & MC Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.926.593/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1074 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação da Casa de Saude da Mulher | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de serviços de obras e engenharia (material e mão de obra) para execução dos serviços da Construção da USM (Unidade de Saúde da Mulher) no Bairro Crispim Santana nesta cidade de Arinos - MG, conforme convênio n 12111691000113005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1990 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 20/05/2016 | |
| Valor: 5.378,23 | N° do documento: 52001 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 22.673-4 | |
| Credor: Construtora RH & MC Ltda - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.926.593/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1074 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
| Projeto Atividade: Implantação da Casa de Saude da Mulher | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
| Histórico: Contratação de serviços de obras e engenharia (material e mão de obra) para execução dos serviços da Construção da USM (Unidade de Saúde da Mulher) no Bairro Crispim Santana nesta cidade de Arinos - MG, conforme convênio n 12111691000113005. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 01/05/2016 | |
| Valor: 17.000,00 | N° do documento: 335901 |
Banco: 0104 | Agencia: 942-3 | Conta: 647.253-3 | |
| Credor: UNAPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.650.374/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.1122 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Patrulha Mecanizada. | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA(GRADE INTERMEDIARIA) PARA ATENTER A SEC. DE DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONF. CONTRATO DE REASSE 01007218/2013, CONVENIO 788888/2013 COM O MIN. DA AGRICULTURA E PREGÃO 037/2014. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6843 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 1.869,11 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA OMF-0456, HLF-9112, HKQ-9247, OQM-8824 E HMM-8346, DA SEC. DE EDUCACAO, CONF. PREGÃO 06/2015 E CONTRATO 009/2015. ORDEM DE FORNECIMENTO 3511/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6843 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 9.283,35 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-8755, HLF-9112, HKQ-9247, OMF-0456, OQM-8824, HLF-9291, HMM-8346 E HMQ-2375 , DA SEC. DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO 06/2015 E CONTRATO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6843 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 4.086,54 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL) PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-9291, HLF-9112, OMF-0456, OQM-8824, HKQ-9247, HLF-8755 , DA SEC. DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO 06/2015 E CONTRATO 009/2015. ORDEM DE F | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7129 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/05/2016 | |
| Valor: 4.950,00 | N° do documento: 33925 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 19.522-7 | |
| Credor: UNAI OXIGÊNIO - FABIANA BRAGA FIGUEIREDO ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.404.079/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE OXIGENIO PARA ORGÃOS DIVERSOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA , CONFORME PREGÃO 021/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7207 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/05/2016 | |
| Valor: 114,00 | N° do documento: 427148 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 18.759-3 | |
| Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2094 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENTER O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS , CONFORME PREGÃO 09/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7612 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 3.582,72 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OELO S.10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HKQ-9247, HLF-9112, HLF-9291, OMF-0456, HMM-8346, HLF-8755, HLF-9291 , DA SEC. DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO 06/2015 E CONTRATO /2015. ORDEM DE FORNECIMENTO 3716/2015 | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7612 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 3.427,22 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(OELO S.10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HKF-9247, HMQ-2375, OMF-0456, HMM-8346,, HLF-9291, HLF-9112, OQM-8824,HLF-8755 , , DA SEC. DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO 06/2015 E CONTRATO | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7655 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 4.316,68 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO S-10)PARA CAMINHÕES PLACA ORC-8874, ORC-8875 MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS ,CONFORME PREGÃO 006/2015 E CONTRATO 009/2015. ORDEM DE FORNECIMENTO 3726/2015. | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7660 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 03/05/2016 | |
| Valor: 3.744,44 | N° do documento: 303171 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.001-3 | |
| Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE UNAI LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.834.847/0016-89 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(ÓLEO S-10) PARA OS ONIBUS ESCOLARES PLACA HLF-9112, HLF-9291, OMF-=0456, HMQ-2375 HKQ-9247, HMM-8346 , DA SEC. DE EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. PREGÃO 06/2015 E CONTRATO 009/2015. ORDEM DE FOR | |||||
| Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7672 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 24/05/2016 | |
| Valor: 47.367,32 | N° do documento: 214604 |
Banco: 0001 | Agencia: 1470-2 | Conta: 10.076-5 | |
| Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 01 A 22.12/2015 , CONFORME PREGÃO PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 066/2013 E ADITIVOS. | |||||
| Total dos restos a pagar: | 159.728,88 |