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Informações atualizadas em: 16/04/2024 18:31:04

Prefeitura Municipal de Arinos

Prefeitura Municipal de Arinos

Estado de Minas Gerais

Pagamentos de Restos a Pagar

2 / 2016

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Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4772 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 931,70 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2198 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Merenda Escolar. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4880 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.240,50 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4905 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 2.559,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5633 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 632,70 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5978 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.104,40 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6217 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 3.680,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência a Necessidade Alimentar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ASSISTENCIA ALIMENTAR A FAMILIA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6730 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 745,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 Natureza: 4.4.90.52.20
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE IMPRESSORA HP LASERJET PARA USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6994 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 2.100,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1011 Natureza: 4.4.90.52.17
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE 01(UMA CAMERA DIGITAL FOTOGRAFICA CANON 18-55IS B, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO 66.630
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7068 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 2.760,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2109 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Assistência a Necessidade Alimentar Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF, AQUISICAO DE CESTA BASICA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA AÇAO SOCIAL
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7667 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 928,40 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8591 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 4.600,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2273 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Piso Mineiro Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, PARA ATENDER NECESSIDADES ALIMENTARES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 8612 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 210,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DE IMPRESSORA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9003 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2051 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REMANUFATURAMENTO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9668 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 Natureza: 3.3.32.39.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DE TINTAS DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9745 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9758 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 155,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2053 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.
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Número do empenho: 9759 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 980,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9760 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 41,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9912 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 220,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2177 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 9936 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 10191 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11339 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 150,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11345 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 296,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11739 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.700,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.1092 Natureza: 4.4.90.52.18
Projeto Atividade: Móveis, Equipamentos e Veículo para Secretaria de Educação Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE FREEZER PARA USO NO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA NA SEDE DO MUNICIPIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11801 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 164,70 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2127 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBEINTE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11902 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 298,60 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2086 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE CANTINA(CAFÉ, DETERGENTE E SUCO) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL.
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Número do empenho: 11931 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11940 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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Número do empenho: 11941 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 11952 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2048 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTACAO DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12131 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 635,20 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.05.04.26.782.0033.2066 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Transportes e Estradas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12251 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12393 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE RECARGA DE TONER PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12837 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 210,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2160 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLAS VOLEIBOL) PARA ATENDRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
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Número do empenho: 13000 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 915,83 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13008 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.155,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13233 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13302 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DO SETOR DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13304 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 80,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2018 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13312 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 100,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2028 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13439 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13494 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 150,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13699 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2285 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13800 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 45,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13802 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13803 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14271 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14689 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 100,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 14762 Parcela 0 Ano do empenho: 2013 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.02.04.122.0003.2036 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Administração e Desenv. Pessoal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 525 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 148,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 526 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 978 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 988 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPREESSORA DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 998 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1648 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
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Número do empenho: 1814 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO.
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Número do empenho: 1953 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.000,00 N° do documento:
21707 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: MEDICLINIC LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.869.373/0001-17
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2095 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Exames Laboratoriais, Consultas e Medicamentos. Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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Número do empenho: 2295 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 150,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
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Número do empenho: 2652 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL.
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Número do empenho: 2655 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO, CONF. CONVENIO.
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Número do empenho: 2753 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO.
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Número do empenho: 2754 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2755 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS.
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Número do empenho: 2756 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2802 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 220,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.08.04.08.243.0008.2127 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ESTABILIZADOR PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.
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Número do empenho: 3707 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 16/02/2016
Valor: 3.700,00 N° do documento:
711586 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: VULCON M CARMELO LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 19.347.210/0001-89
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PATROL NEW HOLLAND RG 140G DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3796 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 150,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3802 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 200,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3948 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 395,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENCAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3962 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4253 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 150,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do CREAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA CREAS DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4254 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO CRAS(EQUIPE VOLANTE) DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4255 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DO CRAS(EQUIPE VOLANTE) DA SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4459 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4483 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 140,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4499 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 140,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4500 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. RECARGA DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL SANTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4597 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 557,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5667 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 75,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.01.02.04.092.0003.2017 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral do Município. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE ROTEADOR PARA USO EM COMPUTADOR DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5705 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 452,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.07.02.10.302.0013.2074 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6471 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 160,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6944 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 140,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.02.04.129.0004.2050 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutençao das Atividades do Setor de Cadastro e Tributação Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO DO MUNICIPIO.
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Número do empenho: 7668 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 240,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, COM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP CP 4015
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Número do empenho: 7680 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 100,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 80 A, DO SETOR DE PESSOAL
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Número do empenho: 8418 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 148,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA SECERETARIA DE FAZENDA.
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Número do empenho: 8565 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 180,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2171 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO D ECOMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
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Número do empenho: 8869 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 70,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.05.04.122.0003.2055 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Compras Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA DO SETOR DE COMPRAS E PATRIMONIO DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA.
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Número do empenho: 8961 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 70,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES.
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Número do empenho: 9241 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 170,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EM EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPAROS/MANUTENÇÃO DE TONER E IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
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Número do empenho: 9279 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 50,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
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Número do empenho: 9466 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.
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Número do empenho: 10040 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 300,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.03.04.122.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Apoio Administrativo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
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Número do empenho: 10556 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 150,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUNTENÇÃO DE IMPRESSORA DE ESCOLAS MUNICIPAIS.
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Número do empenho: 10963 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 220,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.06.04.129.0004.2056 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Classificação de Receitas. Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE TONER DE IMPRESSORA DO SETOR DE CLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA.
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Número do empenho: 11899 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 150,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.04.03.04.123.0006.2053 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO SETOR DE TESOURARIA DA SEC. DE FAZENDA.
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Número do empenho: 12000 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 220,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
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Número do empenho: 12245 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 160,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS/MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE DES. ECONOMICO.
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Número do empenho: 12246 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 122,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR DA SEC. DE DES. ECONOMICO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 12717 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 94,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA SEC. DE DES. ECONOMICO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13032 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 220,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CARTUCHO DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13096 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 122,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13274 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.05.04.122.0003.2039 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Licitações e Contratos Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(MEMORIA) PARA COMPUTADOR DO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13275 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 360,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.1010 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Móveis e Equipamentos para Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE NOBREAK PARA USO NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS(PROVEDOR) DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13603 Parcela 2 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 149,46 N° do documento:
201746 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BRUNA NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 081.087.846-11
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NA ÁREA DE SEGURO DESEMPREGO NO CPPT/SINE NO MES DE DEZEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. OBS. DIFERENÇA SALARIAL NOS MESES DE MAIO/JUNHO E JULHO/2014.
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Número do empenho: 13616 Parcela 1 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.456,00 N° do documento:
142182 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: GIOVANI DE ARAUJO MARQUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 359.776.126-72
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASONOGRAFIA NO PERÍODO DE 24/09 A 31.12/2014, CONFORME PREGÃO 032/2014 E CONTRATO 066/2014. OBS. PERÍODO DE 24 A 30.09/2014.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13616 Parcela 4 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 6.240,00 N° do documento:
142182 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: GIOVANI DE ARAUJO MARQUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 359.776.126-72
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASONOGRAFIA NO PERÍODO DE 24/09 A 31.12/2014, CONFORME PREGÃO 032/2014 E CONTRATO 066/2014. MES DE DEZEMBRO/2014.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 13655 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 4.462,50 N° do documento:
21707 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: MEDICLINIC LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.869.373/0001-17
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA NO MES DE SETEMBRO/2014,CONFORME PRGÃO 031/2013, CONTRATO 71/2013 E ADITIVO.
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Número do empenho: 14343 Parcela 0 Ano do empenho: 2014 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 85,00 N° do documento:
774610 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: KDX INFORMATICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.698.058/0001-49
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL.
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Número do empenho: 639 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 676,06 N° do documento:
302867 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AGENOR CONCEICÃO DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.788.618-30
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DOP IEF NO ANO DE 2015, CONFORME CONVENIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 639 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 676,06 N° do documento:
302867 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AGENOR CONCEICÃO DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 021.788.618-30
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DOP IEF NO ANO DE 2015, CONFORME CONVENIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 646 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 577,85 N° do documento:
053476 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 150.838.701-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE ABRIL/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 646 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 462,28 N° do documento:
53476 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 150.838.701-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 646 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 462,28 N° do documento:
53476 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 150.838.701-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 647 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 492,56 N° do documento:
74252 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: Edvaldo guedes de oliveira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 182.347.041-68
Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DO IMA NO ANO DE 2015, CONFORME CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS . MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 647 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 492,56 N° do documento:
74252 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: Edvaldo guedes de oliveira Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 182.347.041-68
Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DO IMA NO ANO DE 2015, CONFORME CONVENIO, CONTRATO E ADITIVOS . MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 650 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 460,20 N° do documento:
415481 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIA GISELI VALADARES CARNEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 231.577.801-82
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS . MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 650 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 460,20 N° do documento:
415481 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIA GISELI VALADARES CARNEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 231.577.801-82
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS . MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 663 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 600,00 N° do documento:
137138 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: EVA MARIA LOURENÇO MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 475.394.456-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 663 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 600,00 N° do documento:
137138 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: EVA MARIA LOURENÇO MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 475.394.456-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 664 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 300,00 N° do documento:
137138 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: EVA MARIA LOURENÇO MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 475.394.456-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 664 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 300,00 N° do documento:
137138 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: EVA MARIA LOURENÇO MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 475.394.456-53
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNCIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 665 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 532,78 N° do documento:
106411 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: INEZ MOREIRA DE MIRANDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 381.001.421-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM ÍMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 665 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 532,78 N° do documento:
106411 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: INEZ MOREIRA DE MIRANDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 381.001.421-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM ÍMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) NO ANO DE 2015, CONFORME CONTRATO DE ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 950 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 900,00 N° do documento:
137138 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: EVA MARIA LOURENÇO MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 475.394.456-53
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA NO PERÍODO DE 22/01 A 31.12/2015, CONF. CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 950 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 1 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 510,00 N° do documento:
137138 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: EVA MARIA LOURENÇO MOTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 475.394.456-53
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA NO PERÍODO DE 22/01 A 31.12/2015, CONF. CONVENIO E CONTRATO DE LOCAÇÃO. OBS. PERÍODO DE 01 A 17.12/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1085 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 16/02/2016
Valor: 5.500,00 N° do documento:
21601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, ELEITORAL E DO TRABALHO NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2015, CONF. PREGÃO 053, CONTRATO 116/2013 E ADITIVOS. MES DE ABRIL/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1085 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 16/02/2016
Valor: 5.500,00 N° do documento:
21601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.152.492/0001-80
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PERANTE AS JUSTIÇAS ESTADUAL, FEDERAL, ELEITORAL E DO TRABALHO NO PERÍODO DE 01/02 A 31.12/2015, CONF. PREGÃO 053, CONTRATO 116/2013 E ADITIVOS. MES DE MAIO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1696 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 51,80 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) NA SEDE DO MUNICIPIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1733 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 413,70 N° do documento:
415482 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIA GISELI VALADARES CARNEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 231.577.801-82
Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA NO ANO DE 2015, CONF. CONVENIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1733 Parcela 12 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 2 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 413,70 N° do documento:
415482 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ANTONIA GISELI VALADARES CARNEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 231.577.801-82
Funcional Programática: 02.07.04.10.305.0016.2099 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilância Epidemiológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES FUNCIONAIS DA FUNASA NO ANO DE 2015, CONF. CONVENIO, CONTRATO DE LOCAÇÃO E ADITIVOS. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 1990 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 14.998,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 22.673-4
Credor: Construtora RH & MC Ltda - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.926.593/0001-60
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1074 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Implantação da Casa de Saude da Mulher Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Contratação de serviços de obras e engenharia (material e mão de obra) para execução dos serviços da Construção da USM (Unidade de Saúde da Mulher) no Bairro Crispim Santana nesta cidade de Arinos - MG, conforme convênio n 12111691000113005.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2064 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 542,40 N° do documento:
297836 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ARGEMIRO ALVES CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 838.441.558-72
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2015, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2064 Parcela 10 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 542,40 N° do documento:
297836 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ARGEMIRO ALVES CARDOSO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 838.441.558-72
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI MARIANE FONSECA ALMEIDA NO PERÍODO DE 01/03 A 31.12/2015, CONFORME CONTRATO E ADITIVO. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2159 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.680,00 N° do documento:
175773 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: PELA DESPESA EMPENHADA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE ENVELOPES TIMNBRADOS BRANCOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2218 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 10.640,00 N° do documento:
20509 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: EDGAR BATISTA RAMOS NETO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.336.334/0001-33
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2061 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Limpeza e Serviços Públicos Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
Histórico: REF. SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE COM DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SOLIDOS DOMICILIAR URBANO (EXCETO RESÍDUOS DE SAÚDE), NA SÉDE DO MUNICIPIO DE ARINOS NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PREGÃO 030/2013, CONTRATO 72/2013 E ADITIVOS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2680 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 3 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 720,00 N° do documento:
800000 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.758-5
Credor: Comercial Cirurgica RioClarense Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E DAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE PRIMAVERA, VEREDAS, PLANALTO, CRISPIM SANTANA E CENTRO, CONF. PREGÃO 018/2014, E ORDEM DE FORNECIMENTO 1378 /2015.
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Número do empenho: 2742 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 461,89 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A JOAO PINHEIRO-MG, DIAS 16 E 17.04/2015 , LEVAR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMNOR, CONF. PROCESSO 74.956./2015.
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Número do empenho: 2785 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 150,00 N° do documento:
201734 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: Noel Pereira Marques Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 062.667.596-08
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01//04 A 31.12/2015, PARA ATENDER O SR. VALDINE RODRIGUES QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, CONF. PARECER SOCIAL, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 900240/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2870 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 15/02/2016
Valor: 600,00 N° do documento:
249084 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: MANOEL ANTONIO SODRE Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 556.815.576-34
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA LOCAÇÃO DE UMM VEICULO KOMBI PLACA KDK-3623 PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGROPEUCARIA/USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 900283/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2879 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 20.894-9
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2098 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Progr Nasc. de Qualif. Assistencia Farmac - QUALIFAR-SUS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A FARMACIA POPULAR NA POLICLINICA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PREGÃO 08/2014 E ORDEM DE FORNECIMENTO 1645/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2880 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1336/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2880 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1336/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2881 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CPPT/SINE DA SEC. DE DES. SOCIAL NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1337/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2881 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CPPT/SINE DA SEC. DE DES. SOCIAL NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1337/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2882 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR RODOVIARIA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1338/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2882 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR RODOVIARIA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1338/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2884 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1341/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2884 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUARIA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1341/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2885 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1343/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2885 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1343/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2886 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO/BANCO TRAVESSIA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1351/2015. MES OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2886 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE EDUCACAO/BANCO TRAVESSIA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1351/2015. MES NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2886 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A O BANCO TRAVESSIA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1351/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2887 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 275,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.758-5
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE/PROGRAMA ATENCAO BASICA A SAUDE NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PREGÃO 08/2014 E ORDEM DE FORNECIMENTO 2099/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2887 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 275,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.758-5
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE/PROGRAMA ATENCAO BASICA A SAUDE NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PREGÃO 08/2014 E ORDEM DE FORNECIMENTO 2099/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2888 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 1.100,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1353/2015. MES DE NOVEMBRO/2015
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2888 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 1.100,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1353/2015. MES DE DEZEMBRO/2015
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2889 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A CASA DA CIDADANIA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1355/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2889 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A CASA DA CIDADANIA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1355/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2890 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1356/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2890 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1356 /2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2891 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL/POSTO DO INSS NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PRC.DE COMPRS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1357/2015.MES NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2891 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O POSTO DO INSS NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PRC.DE COMPRS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1357/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2892 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do CREAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL/CREAS NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1358/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2892 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do CREAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DES. SOCIAL/CREAS NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1358/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2893 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE DES. SOCIAL/CRAS II NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1359/2015. MES DE NOVEMBR0/2015.
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Número do empenho: 2893 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A SEC. MUN. DE DES. SOCIAL/CRAS II NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1359/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 2894 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER O CRAS I NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PORC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1360/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2895 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 700,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDERPROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1361/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2895 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 700,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.08.03.14.421.0008.2124 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDERPROGRAMA BOLSA FAMILIA NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC. DE COMPRAS 010/2014, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1361/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2896 Parcela 6 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.099,00 N° do documento:
21703 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO RETRANSMISSORA DE TV DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC.DE COMPRAS 10/214, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1354/2015. MES DE SETEMBR0/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2896 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.099,00 N° do documento:
21703 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO RETRANSMISSORA DE TV DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC.DE COMPRAS 10/214, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1354/2015. MES DE OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2896 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.099,00 N° do documento:
21703 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO RETRANSMISSORA DE TV DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC.DE COMPRAS 10/214, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1354/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2896 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.099,00 N° do documento:
21703 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROGERIO SOUZA OLIVEIRA - ARICELL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.929.324/0001-96
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO RETRANSMISSORA DE TV DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROC.DE COMPRAS 10/214, CONTRATO E ORDEM DE FORNECIMENTO 1354/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2949 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 01/02/2016
Valor: 4.047,40 N° do documento:
800000 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.758-5
Credor: Comercial Cirurgica RioClarense Ltda Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.07.04.10.303.0014.2096 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA E DAS FARMÁCIAS DOS POSTOS DE SAÚDE PRIMAVERA, VEREDAS, PLANALTO, CRISPIM SANTANA E CENTRO, CONF. PREGÃO 014/2014.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2999 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 145,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDERA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO NO PERÍDO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 010/2014 E ORDEM DE FORNECIMENTO 1387/2015. MES DE OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2999 Parcela 8 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 145,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDERA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO NO PERÍDO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 010/2014 E ORDEM DE FORNECIMENTO 1387/2015. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 2999 Parcela 9 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 145,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDERA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO NO PERÍDO DE 01/04 A 31.12/2015, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 010/2014 E ORDEM DE FORNECIMENTO 1387/2015. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3052 Parcela 13 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 4 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 2.500,00 N° do documento:
90816 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: WILLKER SAMUEL DE S.LIMA ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 11.508.420/0001-08
Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2229 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção da Escola de Música Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE INSTRUTOR DA BANDA MUSICAL NO PERÍODO DE 01/04 A 31.128/2015, CONF. PREGÃO 025/2015, CONTRATO 061/2013 E ADITIVOS. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3425 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 130,00 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPES DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA MUICIPAL , CONFORME PREGÃO 014/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3432 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 224,50 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE SALGADOS VARIADOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA AUDIENCA PUBLICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO , CONFORME PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3433 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 111,80 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE SALGADOS VARIADOS PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DO EVENTO EM HOMENAGEM AS MAES DA AFIDANÇA, CONFORME PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3492 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 68,60 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3572 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 148,30 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3578 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 68,60 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2015.
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Número do empenho: 3618 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 540,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 03 A 07.05/2015 , LEVAR O PREFEITO PARA AUDIENCIA NA CIDIADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA , CONF. PROCESSO 75.221 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3658 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 168,37 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE SALGADOS VARIADOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBICA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, CONFORME PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3918 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 144,95 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 3925 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 113,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3926 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 141,85 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 3966 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 108,69 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4011 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 110,70 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DE ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 8/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4068 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 130,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 018/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4069 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 135,35 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 018/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4070 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 386,95 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE SANEAMENTO BASICO NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 018/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4121 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 330,00 N° do documento:
315181 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO PARA SECRETARIA DE CULTURA , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900385 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4303 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 5 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 68,60 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4304 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 68,60 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 08 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4352 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 68,60 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4353 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 68,60 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 018/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4370 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 132,50 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4371 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 140,50 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4473 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 68,60 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4539 Parcela 7 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 900,00 N° do documento:
201727 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: Walison Perreira de Jesus Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 098.598.496-17
Funcional Programática: 02.03.01.24.722.0003.2034 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Telecomunicações e Informática Descrição Natureza: Serviços Técnicos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TAIS COMO COMPUTADORES, IMPRESSORAS, MANUTENCAO EM REDE, ETC. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4540 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AQUISICAO DE SALGADOS,(BOLO, PAO DE QUEIJO), PARA LANCHES, DO PESSOAL DA LIMPEZA, DAS RUAS DE ARINOS MG.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4541 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 154,17 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE EMPENHADA, REF. AQUISICAO DE LANCHES, PARA O PESSOAL DA LIMPEZA, DAS RUAS E AVENIDAS DE ARINOS MG,
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4595 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 68,60 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL E ROSCA), PARA O PESSOAL DA LIMPEZA DAS RUAS E AVENIDAS DE ARINOS MG
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4596 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 255,51 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS,(SALGADOS), PARA O PESSOAL DA LIMPEZA, DAS RUAS E AVENIDAS DE ARINOS MG
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4597 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA, REF, AQUISICAO DE SALGADOS( BOLO, PAO DE QUEIJO,SALGADOS)
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4668 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 55,61 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.01.04.04.122.0003.2019 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria do Município Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AQUISICAO DE SALGADOS, PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4670 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 88,20 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL,PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4676 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 6 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 33,21 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AQUISICAO DE PAES DE SAL E BOLO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, PARA O PESSOAL QUE ESTAVA NA MANTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4759 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 152,85 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE EMPENHA, REF., AQUISICAO DE SALGADOS, (BOLOS E PAES DE QUEIJO), PARA O PESSOAL DA LIMPEZA .
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4764 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
315181 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE DE EMPENHA, REF, SERVIÇOS GRAFICOS, COM ENCARDENAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICIPIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4772 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AQUISICAO DE SALGADOS ( BOLO, PAO DE QUEIJO), PARA LANCHES DO PESSOAL DA LIMPEZA.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4803 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 20.400,00 N° do documento:
43435 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PRIMAVIA MOTORS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.043.592/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.1003 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Móveis, Equipamentos e Veículos para o Gabinete Descrição Natureza: Veículos Diversos
Histórico: Aquisição de 01 (um) veículo zero quilometro, com capacidade mínima de 05 (cinco) lugares incluindo o motorista, motor a partir de 2.0, tração 4x4 para atender o Gabinete do Prefeito, conforme pregão 016/2015 e contrato 047/2015. OBS. PARCELA 3/6.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4844 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA ATENTER A SEC. DE ADMINISTRACAO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4847 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 68,60 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 4851 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 168,00 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA ATENTER A SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 08/2015.,
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5081 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 2.875,21 N° do documento:
21704 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 01/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5156 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PAES DE SALD PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5157 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PAES DE SALD PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5170 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 11.009,52 N° do documento:
48135 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ENGELMIG ELETRICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva em todo o Sistema de Iluminação Pública no Município no período de agosto a dezembro/2015, conf. pregão 012/2015 e contrato. OBS. MES DE OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5170 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 11.009,52 N° do documento:
48135 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ENGELMIG ELETRICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 21.066.139/0001-08
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Contratação de empresa para manutenção corretiva e preventiva em todo o Sistema de Iluminação Pública no Município no período de agosto a dezembro/2015, conf. pregão 012/2015 e contrato. OBS. MES DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5291 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 082015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5292 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 082015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5293 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PAES DE SAL PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 082015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5332 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 44,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DE EQUIPE DO SEBRE COM MORADORES DO ASSENTAMENTO ASTRA SANTA MARIA II, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5335 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.064,00 N° do documento:
315181 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE FORMULARIO CONTINUO DE NOTAS DE EMPENHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO , CONF. PREGÃO 07/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5351 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 121,81 N° do documento:
21802 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO CONF. CONTRATO. MES DE REFERENCIA. SETEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5354 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 24,77 N° do documento:
22929 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ESCRITORIO DO IEF NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5444 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 583,41 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENTER O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5467 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 98,12 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E BUEIROS, CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 5469 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DA SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5470 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.294,00 N° do documento:
21704 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PIPA PLACA HMN-2599 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 01/2015.
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Número do empenho: 5478 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 264,00 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.13.03.13.392.0024.2244 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Comemorações Cívicas, Festivades Culturais - Exposição Agropecuaria Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTOS RELACIONADOS A 27.a EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA MUNICIPAL 08/2015. , CONFORME PREGÃO
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Número do empenho: 5563 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 1.221,67 N° do documento:
22932 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGAOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2015.
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Número do empenho: 5564 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 636,33 N° do documento:
21815 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2015.
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Número do empenho: 5565 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 210,71 N° do documento:
22908 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES JOSE NUNES GUIMARAES E DO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI . MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2015.
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Número do empenho: 5610 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 34,92 N° do documento:
22907 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER(CORETO) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRIO/2015.
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Número do empenho: 5649 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 13.824,14 N° do documento:
442771 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.178-1
Credor: PEDRO VENANCIO GOMES EIRELI - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 13.771.754/0001-97
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.1163 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creche Programa Pró-Infância - Educação Infantil. Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Contratação de serviços obras e engenharia (material e mão de obra) para construção/conclusão de Creche do Programa Pró-Infãncia na séde deste Município, conf. Tomada de Preço 024/2014 e Convenio 657183/2009 com FNDE.
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Número do empenho: 5657 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5658 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5678 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 37,86 N° do documento:
22902 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5679 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 24,96 N° do documento:
21809 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CPPT/SINE . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5680 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 55,20 N° do documento:
21808 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5686 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 17,89 N° do documento:
21819 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O SENTENCIADO GETULIO BATISTA B. DE JESUS CONF. ORDEM JUDICIAL E CONTRATO. MES DE REFERENCIA. SETEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5717 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.800,00 N° do documento:
404012 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: TRIBUNA PROMOCAO E PUBLICIDADE LTDA - JORNAL TRIBUNA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 41.824.194/0001-27
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITARIOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO JORNAL TRIBUNA DEUNAI-MG, 315.a EDICAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900527/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5740 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 1.150,99 N° do documento:
22934 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONTIJO FERREIRA . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5743 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 135,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 07 E 08.09/2015 , LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO NA FUNASA, INCRA E OUTROS , CONF. PROCESSO 78.800 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5751 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER FUNCIONARIOS EM SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5759 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 4.000,00 N° do documento:
434351 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CALARFETAGEM, FUNILARIA E TAPEÇARIA INTERNA E EXTERNA DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA PVQ-4255 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900563/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5760 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 4.000,00 N° do documento:
434351 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALAFETAGEM, TAPEÇARIA, CALAFETAGEM EM CARROCEIRA INTERNA E EXTERNA DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA PVQ-4291 DA SEC. DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900525 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5771 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 64,42 N° do documento:
21817 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5810 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 79,75 N° do documento:
21803 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5842 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 152,85 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5843 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 152,85 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5846 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 147,45 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DA EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5848 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 8 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 146,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5858 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 76,83 N° do documento:
22903 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
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Número do empenho: 5859 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 181,09 N° do documento:
22904 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRANDENTES . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
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Número do empenho: 5860 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 1.025,36 N° do documento:
22933 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
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Número do empenho: 5895 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 26,90 N° do documento:
21816 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGAO MUNICIPAL NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
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Número do empenho: 5910 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 152,85 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 5911 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 5918 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 7 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.202,25 N° do documento:
21704 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 01/2015.
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Número do empenho: 5925 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 289,75 N° do documento:
21820 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO RESIDENCIA DA SEC. DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
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Número do empenho: 5953 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 38,71 N° do documento:
22915 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II CONF. CONTRATO. MES DE REFERENCIA. OUTUBRO/2015.
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Número do empenho: 5954 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 517,32 N° do documento:
22928 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA FUNDAÇÃO CRISPIM SANTANA . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
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Número do empenho: 5960 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 83,02 N° do documento:
21814 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
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Número do empenho: 5962 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 25,00 N° do documento:
22901 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2163 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Abatedouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: OUTUBRIO/2015.
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Número do empenho: 5970 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5971 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 5982 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 5984 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6062 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 60,46 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES E BOLOS) PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6068 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 641,29 N° do documento:
21813 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6069 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 1.252,30 N° do documento:
21812 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6070 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 93,05 N° do documento:
22914 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA QUADRA DE ESPORTES JOSE NUNES GUIMARAES E DO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6076 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6078 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAES DE SAL) PARA ATENTER A SEC. DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6081 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 52,63 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA LANCHE DE PARTICIPANTES DE CURSO SOBRE GEOMETRIA CODEMA , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6084 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EQUIPE DE MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6143 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 41,56 N° do documento:
22905 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6144 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 48,69 N° do documento:
22906 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I CONF. CONTRATO. MES DE REFERENCIA. OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6163 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 579,20 N° do documento:
6163 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA VALDENICE BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 260.439.396-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PAARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CRISPIM SANTANA) NO PERÍODO DE 01/09 A 31.12/2015, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900573/2015, CONTRATO E ADTIVO. MES DE NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6163 Parcela 4 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 579,20 N° do documento:
184977 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: MARIA VALDENICE BATISTA DE OLIVEIRA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 260.439.396-49
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICIPIO PAARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CRISPIM SANTANA) NO PERÍODO DE 01/09 A 31.12/2015, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900573/2015, CONTRATO E ADTIVO. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6184 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 25,15 N° do documento:
21810 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CPPT/SINE . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/20155.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6185 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 170,60 N° do documento:
21807 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6196 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 135,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 13 E 14.10/2015 , LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, CONF. PROCESSO 75.987/ 2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6197 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 555,03 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UBERLANDIA-MG , DIA 23.08/2015 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA E. FEDERAL, CONFORME PROCESSO 75.987 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6198 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 676,01 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UBERLANDIA-MG , DIAS 13 E 14.06/2015 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE CONSORCIO DE URGENCIA E EMERGENCIA, CONFORME PROCESSO 75.986 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6199 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 609,02 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIA 26.06/2015, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADINISTRATIVFA E COHAB, CONFORME PROCESSO 75.985 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6200 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 693,47 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 28 E 29.06/2015 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MIN. DA SAUDE, FUNASA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 75.984 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6201 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 574,00 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 19.06/2015 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE DO DEP. SARAIVA FELIPE, CONFORME PROCESSO 75.983 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6202 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 461,52 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIA 23.06/2015 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO INCRA E OUTROS, CONFORME PROCESSO 75.982 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6203 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 875,61 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG , DIAS 21 E 22.10/2015 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO VICE GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME PROCESSO 75.981 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6204 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 676,01 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A UBERLANDIA-MG , DIAS 13 E 14.06/2015, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO 75.980 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6205 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 660,01 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF , DIAS 17 E 18.06/2015, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTOA FUNASA E OUTROS , CONFORME PROCESSO 75.979 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6206 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 922,33 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIAS 15 E 16.06/2015 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNASA E COM O VICE GOVERNADOR, CONFORME PROCESSO 75.978 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6207 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.130,28 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PATOS DE MINAS , DIA 26.08/2015 , RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO CIRREUNO , CONFORME PROCESSO 75.977 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6208 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 522,93 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE , DIA 14.07/2015, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA, SEC. DE AGRICULTURA, SEDINOR, CONFORME PROCESSO 75.974 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6209 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 751,80 N° do documento:
208421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ROBERTO SALES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 116.733.461-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM DESPESAS DE VIAGEM A PARACATU-MG , DIAS 02 E 03.07/2015, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A AMNOR, CONFORME PROCESSO 75.976 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6221 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 70,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE DIARAS REF. DESPESAS DE VIAGEM A MONTES CLAROS/MG, NO DIA 19.10/2015, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONF. PROCESSO 75.988 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6226 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 255,40 N° do documento:
434351 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISAO DE 20.000(VINTE MIL) KM DO VEICULO PALIO PLACA PVQ-7262 DA SEC. DE ESPORTES , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900556 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6227 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 228,42 N° do documento:
434351 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA REVISAO DE 20.000(VINTE MIL) KM DO VEICULO PALIO PLACA PVQ-7262 DA SEC. DE ESPORTES , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900555 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6242 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 37,26 N° do documento:
22916 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.03.27.813.0018.2193 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E LAZER - PÇ EMÍLIA ARAÚJO Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CULTURA E LAZER(CORETO) . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6243 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 50,77 N° do documento:
22918 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2030 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Poícia Militar Rodoviária Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DA POLICIA MILITAR RODOVIARIA NA RODOVIA MG 202, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6245 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 26,26 N° do documento:
21811 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6246 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 174,92 N° do documento:
22919 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL TIRADENTES . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6247 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 43,17 N° do documento:
22920 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6248 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 603,69 N° do documento:
22921 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONSTRUCAO DA CRECHE PRÍ-INFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6249 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 307,39 N° do documento:
22922 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA CONSTRUCAO DA CRECHE PRÍ-INFANCIA NA SEDE DO MUNICIPIO . MES DE REFERENCIA: OUTU BRO/2015.
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Número do empenho: 6252 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 220,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB-214 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 010/2015.
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Número do empenho: 6253 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 500,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA PARTE ELETRICA DA PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 010/2015.
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Número do empenho: 6255 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 480,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA HLF-1798 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 010/2015.
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Número do empenho: 6256 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 640,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO STRADA PLACA HLF-8600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 010/2015.
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Número do empenho: 6268 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 25,07 N° do documento:
22923 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO IEF NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO E CONTRATO. MES DE REFERENCIA. OUTUBRO/2015.
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Número do empenho: 6272 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 71,83 N° do documento:
21804 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA,CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6321 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 470,69 N° do documento:
434351 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE KIT LUBRIFICACAO PARA REVISAO DO VEICULO PLACA PVQ-4249 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900557/2015.
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Número do empenho: 6322 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 661,00 N° do documento:
434351 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PRIMAVIA VEÍCULOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.145.668/0001-75
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA REVISAO/MANUTENCAO DO VEICULO PLACA PVQ-4249 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900557/2015.
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Número do empenho: 6324 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6331 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPEUCARIA/LIMPEZA PUBLICA , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6333 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6334 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6335 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 3.418,00 N° do documento:
21705 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: S & A DIESEL LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 04.922.616/0001-70
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GEAL E REFORMA DA BOMBA INJETORA DA RETROESCAVADEIRA JCB , CONFORME PROCESSO DE DISPENSA 55/2015.
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Número do empenho: 6336 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6360 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 27,38 N° do documento:
22911 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DE ORGAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DISTRITO DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
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Número do empenho: 6364 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 83,97 N° do documento:
22927 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.131.0008.2106 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Inclusão Digital. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONF. CONTRATO. MES DE REFERENCIA. NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6365 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 947,84 N° do documento:
22926 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
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Número do empenho: 6366 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 70,21 N° do documento:
22925 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRIO/2015.
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Número do empenho: 6369 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 25,11 N° do documento:
22909 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE DES. SOCILA CONF. CONTRATO. MES DE REFERENCIA. NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6370 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 25,07 N° do documento:
22924 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2163 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Abatedouro Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO ABATEDOURO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6395 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/02/2016
Valor: 438,00 N° do documento:
4315x 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: REFRIGAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.404.914/0001-49
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS(HIGIENIZAÇÃO E MAO DE OBRA) , DA PA CARREGADEIRA HYUNDAY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900593/2015.
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Número do empenho: 6396 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/02/2016
Valor: 940,00 N° do documento:
4315x 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: REFRIGAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.404.914/0001-49
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO AR CONDICIONADO DA PATROL NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900594 /2015.
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Número do empenho: 6397 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/02/2016
Valor: 284,00 N° do documento:
4315x 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: REFRIGAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.404.914/0001-49
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PATROL NEW HOLLAND RG 140B , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900595/2015.
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Número do empenho: 6405 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/02/2016
Valor: 484,00 N° do documento:
4315x 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: REFRIGAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.404.914/0001-49
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DED REPAROS/MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO PLACA 0WP-4077 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900603/2015.
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Número do empenho: 6406 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 16/02/2016
Valor: 490,00 N° do documento:
4315x 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: REFRIGAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.404.914/0001-49
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO AR CONDICIONADO DO CAMINHAO PLACA OWP-4077, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900602/2015.
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Número do empenho: 6408 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 16,13 N° do documento:
22910 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O MORADOR DE RUA SEBASTIAO ANTONIO F. DE OLIVEIRA, CONF. PARECER SOCIAL CONF. CONTRATO. MES DE REFERENCIA. OUTUBRO/2015.
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Número do empenho: 6422 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 135,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 27 E 28.10/2015, LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO NA FUNASA , CONF. PROCESSO 76.046 /2015.
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Número do empenho: 6423 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 135,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 03 E 04.11/2015 , LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO NA FUNASA E CAIXA E. FEDERAL , CONF. PROCESSO 76.04 6/2015.
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Número do empenho: 6445 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6446 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 63,56 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(SALGADOS VARIADOS) PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6447 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6449 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 2.590,10 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NA BARRAGEM DE ACESSO AO BAIRRO JARDIM PAULISTA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 6450 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 68,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NA BARRAGEM DE ACESSO AO BAIRRO JARDIM PAULISTA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 6451 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 459,20 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 6452 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 336,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 6457 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 150,47 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6471 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 44,16 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NO ESTADIO MUNICIPAL NEGO SI , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 6481 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 264,73 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SEC. DE DES. ECONOMICO, CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6495 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 25,11 N° do documento:
22912 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Cozinha Comunitária Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DA COZINHA COMUNITARIA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6498 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 958,90 N° do documento:
22917 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO GALPAO SEDE DA SEC. DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2015.
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Número do empenho: 6501 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 697,73 N° do documento:
22930 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA E DO POSTO DE SAUDE DE VILA BOM JESUS . MES DE REFERENCIA: OUYUBRO/2015.
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Número do empenho: 6508 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 33,93 N° do documento:
22936 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PRIMAVERA) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6509 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 135,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 11.11/205 , LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO NA FUNASA , CONF. PROCESSO 76.076 /2015.
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Número do empenho: 6514 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 93,21 N° do documento:
20404 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II . MES DE REFERENCIA. NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6517 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 80,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.09.03.20.608.0030.2155 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Patrulha Mecanizada Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOSE EM TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA, CONF. PREGÃO 010/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6518 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 300,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA RETROESCAVADEIRA JCB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 010/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6520 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 320,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PLACA HMG-6822 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 010/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6521 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 80,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PLACA OWV-2289 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 010/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6551 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 184,14 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DO GABINETE DO PREFETO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6553 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 781,45 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6589 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6590 Parcela 11 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 3.966,00 N° do documento:
20301 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 13.070-2
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. PREGÃO 05/2015.
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Número do empenho: 6591 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6592 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 78,40 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DE SAL) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6654 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 288,17 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM SERVIÇO DE PATROLAMENTO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6677 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 9 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 5.880,00 N° do documento:
21801 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 23.904-6
Credor: G DE OLIVEIRA COM. E DISTR DE LIVROS ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.974.929/0001-51
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO(KIT LIVROS COLEÇÃO FANTOTECA) PARA ATENTER O ENSINO INFANTIL DA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900620/2015.
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Número do empenho: 6682 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 286,05 N° do documento:
20405 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA FUNDAÇÃO CRISPIM SANTANA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6688 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 86,80 N° do documento:
20406 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGROPECUARIA . MES DE REFERENCIA. NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6690 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 84,08 N° do documento:
21806 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF VEREDAS) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6701 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 49,90 N° do documento:
22931 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF PLANALTO) CONF. CONTRATO. MES DE REFERENCIA. OUTUBRO/2015.
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Número do empenho: 6706 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 24.145,80 N° do documento:
737501 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CASTELO FONSECA ASSESSORIA INSTITUCIONAL- LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 09.314.236/0001-77
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0003.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOSESPECIALIZADO DE AUDITORIA E COSULTORIA PARA DIAGNOSTICAR,RECUPERA,REDUZIR ENCARGOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS Á INSS,ISSQN ICMS, CONF. PREGÃO 033/2014 E CONTRATO. OBS. PARCELA 06/2015.
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Número do empenho: 6725 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 759,50 N° do documento:
760630 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 22.536.130/0001-86
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2094 Natureza: 3.3.90.30.34
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Laboratório Municipal Descrição Natureza: Material Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENTER O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DA SEC. DE SAUDE , CONFORME PREGÃO 09/2015.
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Número do empenho: 6734 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 52,95 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA ATENTER A USINA DE RECILAGEM DE LIXO DA SEC. DE AGROPECUARIA , CONFORME PREGÃO 05/2015.
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Número do empenho: 6735 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6736 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 147,90 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE FUNCIONARIOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6746 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 25,16 N° do documento:
22937 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, CONF. CONTRATO. MES DE REFERENCIA. NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6748 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 70,11 N° do documento:
21805 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA ,CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6759 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 125,85 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6761 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 227,25 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO DA NOITE CULTURAL NA PRAÇA DO CORETO , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6762 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.002,29 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6774 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 912,00 N° do documento:
315181 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CRISTINA ARTES GRAFICAS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.665.885/0001-03
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA DE FORMULARIO CONTINUO DE NOAS DE EMPENHO EM DUAS VIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONF. PREGÃO 07/2015.
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Número do empenho: 6775 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 25,24 N° do documento:
22913 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO IEF, CONF. CONF. CONVENIO E CONTRATO. MES DE REFERENCIA. NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6780 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 250,00 N° do documento:
21708 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: NATALINO DE MELO RODRIGUES Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 245.915.306-63
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA SÉDE DO MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 22/10 A 31.12/2015, PARA ATENDER A SR.a LUCIMAR DE SOUZA DIAS QUE TEVE SUA CASA QUEIMADA, CONF. CONTRATO E PARECER SOCIAL. MES DE DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6805 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 270,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, DIAS 23 A 25.11/2015 , LEVAR O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCACAO, GAB. DO VICE GOVERNADOR E OUTROS , CONF. PROCESSO 76.154 /2015.
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Número do empenho: 6811 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 4.288,00 N° do documento:
20301 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 13.070-2
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6833 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEICULO FIORINO PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO , CONF. PREGÃO 010/2015.
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Número do empenho: 6834 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 162,00 N° do documento:
175773 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS E PRENDEDORES PARA SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 07/2015.
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Número do empenho: 6835 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 152,85 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6836 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 152,85 N° do documento:
214132 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PADARIA RIBAS E FROTA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 16.671.551/0001-17
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DE EQUIPE DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL , CONF. PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6840 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 280,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO FIORINO PLACA OQV-9122 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONF. PREGÃO 10/2015.
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Número do empenho: 6850 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 32,49 N° do documento:
22940 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA(3635.1146). MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. CONFORME CONVENIO.
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Número do empenho: 6851 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 92,05 N° do documento:
22941 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA(3635.1146). MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015. CONFORME CONVENIO.
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Número do empenho: 6852 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 14,23 N° do documento:
22939 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES-EMBRATEL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. SOCIAL(3635.2584) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6856 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 75,10 N° do documento:
20402 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.110-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA PRAÇA MARIA CARMEM . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6863 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 321,30 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA ATENTER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCACAO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 6864 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 94,80 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REPARAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL JOAQUIM R. ALMEIDA , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 6865 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 3.373,00 N° do documento:
20301 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 13.070-2
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. PREGÃO 05/2015.
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Número do empenho: 6888 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 252,00 N° do documento:
175773 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00
Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2171 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CRACHÁS E PRENDEDORES PARA SEC. DE DES. SOCIAL , CONFORME PREGAO 017 /2015.
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Número do empenho: 6903 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 25/02/2016
Valor: 16,43 N° do documento:
22503 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O MORADOR DE RUA SEBASTIAO ANTONIO F. DE OLIVEIRA, CONF. PARECER SOCIAL CONF. CONTRATO. MES DE REFERENCIA. NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6905 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 127,70 N° do documento:
20403 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO P/ATENDER LUCIMAR DE SOUZA DIAS QUE TEVE SUA CASA QUEIMADA CONF. PARECER SOCIAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6907 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 110,64 N° do documento:
21801 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO P/ATENDER LUCIMAR DE SOUZA DIAS QUE TEVE SUA CASA QUEIMADA, CONF. PARECER SOCIAL . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6908 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 116,44 N° do documento:
20416 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2511) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6910 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 39,27 N° do documento:
20411 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O MORADOR DE RUA SEBASTIAO ANTONIO F. DE OLIVEIRA, CONF. PARECER SOCIAL . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6911 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 840,12 N° do documento:
20404 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.110-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6912 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 568,60 N° do documento:
20407 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.110-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA SERRARIA E RESIDENCIA SEDE DA SEC. DE OBRAS . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6913 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 157,47 N° do documento:
20403 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 24.373-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA SEC. DE DES. SOCIAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6914 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 3.406,04 N° do documento:
20401 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO(PSF PRIMAVERA, VEREDAS E PLANALTO) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6915 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 2.294,89 N° do documento:
20403 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 283.141-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DE PRAÇAS DE ESPORTES MUNICIPAIS . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6919 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 55,33 N° do documento:
20407 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO IMVOEL LOCADO PARA ATENDER O SENTENCIADO GETULIO BATISTA B. DE JESUS, CONF. ORDEM JUDICIAL . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6928 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 8.029,19 N° do documento:
20401 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.110-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DE ORGÃOS DIVERSOS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6935 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 1.980,03 N° do documento:
20401 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 24.373-6
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0025.2047 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Tarifa de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NA SEDE DO MUNICIPIO, DISTRITOS DE SAGARANA E VILA BOM JESUS E POVOADO DE MORRINHOS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6943 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 105,80 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE VERNIZ PARA USO EM CHAFARIZ DA PRAÇA MARIA CARMEM NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6944 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 97,50 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.40
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Ferramentas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ENXADAS PARA ATENTER A SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6945 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 115,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0009.2122 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Doação de Materiais e Passagens a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES HABITACIONAIS DA FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 6946 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 260,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MANGUEIRAS PARA ATENTER A SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 6947 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 40,90 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENTER A SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 6977 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 64,08 N° do documento:
22949 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ESPORTES(3635.1188) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6978 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 61,30 N° do documento:
20415 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE EDUCACAO(3635.2544) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6979 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 249,79 N° do documento:
22950 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. SOCIAL 3635.2584) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6983 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 59,46 N° do documento:
20412 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CEMEI ALEGRIA DE APRENDER . MES DE REFERENCIA. DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6987 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 740,09 N° do documento:
20402 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO . MES DE REFERENCIA. DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6988 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 1.268,46 N° do documento:
20405 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.110-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 6989 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 72,90 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL RURAL PRINCESA ISABEL , CONFORME PREGÃO 004/2015.
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Número do empenho: 6990 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 82,50 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.05.03.15.452.0025.2062 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAILELETRICO PARA USO EM REPARAÇÕES NA PRAÇA EMILIO PEREIRA DE ARAUJO(CORETO) , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 6991 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 196,50 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES EM PONTE NA REGIÃO DA RETIRADA , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 6993 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 100,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES EM PONTE NA REGIÃO DA RANCHARIA , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 6996 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 12/02/2016
Valor: 3.834,00 N° do documento:
21204 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7006 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 4.744,00 N° do documento:
20301 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 13.070-2
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.12.05.12.306.0022.2219 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional de Merenda Escolar PNAE. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7010 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 47,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENTER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7016 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 135,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 03 E04.12/2015 , LEVAR O PREFEITO PARA REUNIÃO NO INCRA, CAIXA ECONOMICA E OUTROS , CONF. PROCESSO 76.233 /2015
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7020 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 3.069,30 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1069 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de PSFs Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7023 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 47,28 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENTER A SEC. DE SAUDE/PROGRAMA SAUDE EM CASA , CONFORME PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7024 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.864,10 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1069 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de PSFs Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAGARANA , CONFORME PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7025 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 685,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1069 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de PSFs Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE SAGARANA , CONFORME PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7026 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 497,50 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1069 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de PSFs Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM REPARAÇÕES NO CENTRO DE SAUDE ANTONIO ORTIGA NA SEDE DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7027 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 2.518,00 N° do documento:
21704 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: TOTAL TRATORES DO BRASIL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.334.464/0001-83
Funcional Programática: 02.05.05.26.782.0033.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Estradas Municipais. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI HL-740 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PREGÃO 010/2014.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7028 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 56,00 N° do documento:
199672 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DENES BATISTA DA SILVA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.667.270/0001-81
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROCESSSO DE COMPRAS 900624 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7032 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE 01/11 A 31.12/205, CONF. PREGÃO 08/201 E CONTRATO. MESA DE NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7032 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 02/02/2016
Valor: 139,00 N° do documento:
20201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALIANCA SISTEMAS DE TELECOMICACOES LTDA - ASTEL TELECOM Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 12.232.993/0001-06
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2031 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar do Meio Ambiente Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: REF. FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A POLICIA MILITAR DO MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE 01/11 A 31.12/205, CONF. PREGÃO 08/201 E CONTRATO. MES DE DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7041 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 202,02 N° do documento:
22942 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CASA DA CIDADANIA(3635.1376) . MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7044 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 144,28 N° do documento:
20408 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I CONF. CONTRATO. MES DE REFERENCIA. DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 7045 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 48,40 N° do documento:
20402 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 283.141-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDANADIA . MES DE REFERENCIA. DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 7046 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 62,05 N° do documento:
20406 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.110-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0025.2072 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Estação de Tratamento de Esgoto Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 7047 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 313,57 N° do documento:
20418 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2511) . MES DE REFERENCIA: DEZ EMBRO/2015.
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Número do empenho: 7048 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 3,95 N° do documento:
22948 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. SOCIAL(3635.2584) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 7071 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 764,55 N° do documento:
569601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Locação de Call Center e Software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de Manutenção do sistema de Iluminação Pública dos Municípios que compõe o CONVALES, conf. pregão 014/2015. OBS. COMPETÊNCIA 07/2015.
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Número do empenho: 7072 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 764,55 N° do documento:
569601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Locação de Call Center e Software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de Manutenção do sistema de Iluminação Pública dos Municípios que compõe o CONVALES, conf. pregão 014/2015. OBS. COMPETÊNCIA 08/2015.
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Número do empenho: 7073 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 764,55 N° do documento:
569601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Locação de Call Center e Software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de Manutenção do sistema de Iluminação Pública dos Municípios que compõe o CONVALES, conf. pregão 014/2015. OBS. COMPETÊNCIA 09/2015.
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Número do empenho: 7074 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 764,55 N° do documento:
569601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Locação de Call Center e Software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de Manutenção do sistema de Iluminação Pública dos Municípios que compõe o CONVALES, conf. pregão 014/2015. OBS. COMPETÊNCIA 10/2015.
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Número do empenho: 7075 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 764,55 N° do documento:
569601 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: VELP TECNOLOGIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 05.127.711/0001-45
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: Locação de Call Center e Software para gestão, fiscalização, despacho e recepção de serviços de Manutenção do sistema de Iluminação Pública dos Municípios que compõe o CONVALES, conf. pregão 014/2015. OBS. COMPETÊNCIA 11/2015.
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Número do empenho: 7076 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 760,06 N° do documento:
21801 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/4377-14
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAIS E TELEMATICOS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS NO MES DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONVENIO.
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Número do empenho: 7082 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 36,00 N° do documento:
120540 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 14.378-2
Credor: GLENISON MOREIRA MELO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 076.641.786-73
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERACAO DE TFD REF. VIAGENS A UNAI-MG, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL.
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Número do empenho: 7091 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 72,00 N° do documento:
120542 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 14.378-2
Credor: NUBIA DA SILVA RIBEIRO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 122.677.156-43
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, COMO ACOMPANHANT DE SILMA DE OLIVEIRA CAMPOS , PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL.
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Número do empenho: 7092 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 72,00 N° do documento:
120552 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 14.378-2
Credor: MIGUEL PEREIRA DA SILVA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 941.201.106-72
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, COMO ACOMPANHANT DE VIRGINIA PEREIRA DA SILVA , PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL.
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Número do empenho: 7093 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 72,00 N° do documento:
120539 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 14.378-2
Credor: JOSE PEREIRA DOS SANTOS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 218.060.556-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, COMO ACOMPANHANT DE LUCRECIA MARIA DE JESUS , PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7094 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 23/02/2016
Valor: 72,00 N° do documento:
120551 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 14.378-2
Credor: MARIA APARECIDA PEREIRA DA FONSECA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 981.852.416-00
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2081 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA LIBERAÇÃO DE TFD REF. VIAGEM A UNAI-MG, COMO ACOMPANHANT DE ALVARO GONCALVES DA SILVA , PARA FAZER TRATAMENTO DE HEMODIALISE PELO SUS. LEI AUTORIZATIVA MUNICIPAL.
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Número do empenho: 7104 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 125,74 N° do documento:
20409 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CRISPIM SANTANA) . MES DE REFERENCIA. DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 7105 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 46,11 N° do documento:
20410 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS I . MES DE REFERENCIA. DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7106 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 114,81 N° do documento:
20405 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 283.141-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.10.02.23.695.0003.2171 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividade do Setor de Desenvolvimento do Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 7108 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 307,17 N° do documento:
20404 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 283.141-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.03.20.609.0030.2167 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IMA Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO IMA ,CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA. DEZEMBRO/2015.
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Número do empenho: 7109 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 206,53 N° do documento:
20403 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.110-9
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7110 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 66,32 N° do documento:
20413 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA . MES DE REFERENCIA. DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7111 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 7,65 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 21.490-6
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FRETE PARA FUNERAL DO CORPO DO FALECIDO NAILTON FERREIRA RODRIGUES , CONFORME PREGÃO 038/2013.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7112 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 630,00 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 21.490-6
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM ARRUMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO NAILTON RODRIGUES FERREIRA , CONFORME PREGÃO 038/2013 E PARECER SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7113 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 630,00 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 21.490-6
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM ARRUMAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CORPO DO FALECIDO ALONSO ALVES DA SILVA , CONFORME PREGÃO 038/2013 E PARECER SOCIAL.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7114 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 221,00 N° do documento:
276308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 21.490-6
Credor: PAX VIDA ARINOS EMPREENDIMENTOS FUNERARIOS LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.520.320/0001-87
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2115 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Roupas, Agasalhos e Auxilio Funeral a Pessoas Carentes Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAIS COM FRETE PARA FUNERAL DO CORPO DO FALECIDO ALONSIO ALVES DA SILVA , CONFORME PREGÃO 038/2013.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7115 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 197,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2117 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos CRAS - PAIF - PBFI Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE PORTA E FECHADURA PARA USO NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 7121 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 22,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.10.01.04.122.0003.2169 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Desenv. Econômico, Trabalho Turismo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAIXA DESCARGA PARA ATENTER A SEC. DE DES. ECONOMICO , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 7130 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 160,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OME-0456 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , CONF. PREGÃO 010/2015.
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Número do empenho: 7152 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 270,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIAS 14 A 16.12/2015 , LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO NA FUNASA, CAMARA DOS DEPUTADOS E OUTROS , CONF. PROCESSO 76.280 /2015.
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Número do empenho: 7153 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 67,50 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF, DIA 17.12/2015 , LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO NA CAIXA E. FEDERAL, MIN. DOS ESPORTES E OUTROS , CONF. PROCESSO 76.281 /2015.
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Número do empenho: 7154 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 45,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A UNAI-MG, DIA 18.128/2015 , LEVAR O PREFEITO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO COMANDO DA POLICIA MILITAR E OUTROS , CONF. PROCESSO 76.282 /2015.
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Número do empenho: 7155 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 100,00 N° do documento:
59579 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: CILIO DURAES COUTINHO Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 453.324.016-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0003.2014 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Gabinete Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO DE DIARIAS COM VIAGEM A ARAXÁ-MG, DIA 19.12/2015 , LEVAR O PREFEITO PARA REUNIAO DE ENTREGA DE VEICULOS , CONF. PROCESSO 76.283 /2015.
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Número do empenho: 7156 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 291,90 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2139 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Usina de Reciclagem de Lixo Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO PARA ATENTER A USINA DE RECICLAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 7157 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 199,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERFIAL HIDRAULICO(LUVAS) PARA ATENTER A SEC. DE AGROPEUCARIA E MEIO AMBIENTE , CONFORME PREGÃO 04/2015.
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Número do empenho: 7159 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 732,00 N° do documento:
87009 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PETTYTA PAPELARIA E PRESENTES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 38.608.303/0001-64
Funcional Programática: 02.11.01.27.812.0018.2179 Natureza: 3.3.90.30.14
Projeto Atividade: Manut das Ativ da Secretaria de Esportes e da Juventude. Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENTER A SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 015/2014.
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Número do empenho: 7161 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 335,00 N° do documento:
143421 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 03.361.851/0001-58
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS VINCULADOS AOS DIARIOS ELETRONICOS DA JUSTIÇA DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO/2015 , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900646 /2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7163 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.104,00 N° do documento:
427148 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO, VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO, CONF. PREGÃO 09/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7170 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 5.490,48 N° do documento:
227625 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.758-5
Credor: CONVALES - CONS. DE SAUDE E DES. DOS VALES DO NOR. DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0013.2088 Natureza: 3.3.93.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Medicos e Ambulatoriais - Consorcio Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7171 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 927,00 N° do documento:
227625 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.758-5
Credor: CONVALES - CONS. DE SAUDE E DES. DOS VALES DO NOR. DE MINAS Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.070.075/0001-25
Funcional Programática: 02.07.04.10.302.0015.2092 Natureza: 3.3.90.39.39
Projeto Atividade: Atendimento Abulatorial Emergêncial, Hospitalar e Odontológico Descrição Natureza: Serviços de Assistência Social
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONVENIO.
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Número do empenho: 7197 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 180,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NA PARTE ELETRICA DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA , CONF. PREGÃO 010/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7198 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 65,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEÍCULO SANDERO PLACA OQM-8590 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PREGÃO 010/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7199 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 120,00 N° do documento:
160512 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: AUTO PECAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.071.174/0001-57
Funcional Programática: 02.07.03.10.304.0017.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Vigilância Sanitária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEICULO PLACA ORC-9228 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , CONF. PREGÃO 010/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7208 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 19/02/2016
Valor: 300,00 N° do documento:
158308 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 22.069-8
Credor: CLEIDIANE DA SILVA BATISTA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 097.294.836-80
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHADA PARA ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA PARA O PROJETO SOCIAL GINGANDO E EDUCANDO DA SEC. DES. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 90065 4/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7212 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 182,36 N° do documento:
22945 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA. (3635.1146)MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. CONFORME CONVENIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7213 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 18,52 N° do documento:
22944 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS PELA POLÍCIA MILITAR OSTENSIVA. (3635.1146)MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015. CONFORME CONVENIO.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7215 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 874,09 N° do documento:
20408 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 283.141-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2029 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio Operações Polícia Militar Ostensiva Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DA POLICIA MILITAR OSTENSIVA, CONFORME CONVENIO E CONTRATO. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7221 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 211,93 N° do documento:
20407 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 283.141-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO9 TERMINAL RODOVIARIO(LOJA 03) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7224 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 396,00 N° do documento:
427148 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 19.522-7
Credor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 00.740.696/0001-92
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA USO NO POSTOS DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICÍPIO - PSF PRIMAVERA, PLANALTO, VEREDAS, CRISPIM SANTANA E CENTRO, CONF. PREGÃO 09/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7229 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 2.410,05 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO E VAZILHAME DE GAS PARA ATENTER ESCOLAS MUNICIPAL DA SEC.. DE EDUCAÇÇAO , CONFORME PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7230 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 52,95 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.11.02.27.812.0018.2180 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Setor de Esportes Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA ATENTER SEC. DE ESPORTES , CONFORME PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7231 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 37,80 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA ATENTER A SEC. DE CULTURA , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7232 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 52,95 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2083 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Programa Saúde em Casa Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA DE POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7233 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 68,05 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.05.04.15.452.0025.2064 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Terminal Rodoviário Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS NO TERMINAL RODOVIARIO, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7234 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 661,50 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA PREMIAÇÃO DO PROJETO PROFESSOR EXCELÊNCIA , CONFORME PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 7237 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 2.647,50 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA CANTINA DA SEC. DE EDUCACO/ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7238 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 226,80 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA ATENTER A SEC. DE EDUCACAO/ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7239 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 2.054,90 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC.DE EDUCACAO, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7240 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 18,90 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.09.01.20.122.0003.2137 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DE REUNIÃO DA ADESA , CONFORME PREGÃO 0 8/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7241 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 72,60 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7242 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 52,95 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE GAS EM BOTIJAO PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 05/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7243 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 64,40 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO 08/2015.
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Número do empenho: 7244 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 7,49 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERA PARA SALA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7245 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 148,15 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7246 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 33,70 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7247 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 49,50 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.06.181.0028.2028 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Apoio as Operações da Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ MOIDO PARA ATENTER NECESSIDADES DA POLICIA CIVIL, CONFORME CONVENIO E PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7248 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 53,40 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7249 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 7,49 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.01.03.04.122.0003.2018 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Chefia de Gabinete do Prefeito. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SALA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7250 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 49,50 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CAFÉ MOIDO PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7251 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 75,85 N° do documento:
21702 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: DURAES E AZEVEDO LTDA - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 14.693.481/0001-72
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO 08/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7253 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 73,44 N° do documento:
20420 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE EDUCACAO(3635.2544) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7255 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 49,36 N° do documento:
22943 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0003.2026 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE ADMINISTRACAO(3635.2582) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7256 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 268,93 N° do documento:
22946 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE DES. SOCIAL(3635.2584) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7259 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 223,18 N° do documento:
20401 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 283.141-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2141 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com IEF Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DO IEF, CONF. CONVENIO . MES DE REFERENCIA. DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7261 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 30,00 N° do documento:
175773 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00
Funcional Programática: 02.12.01.12.122.0003.2196 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal Educação. Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO DE CAIXINHA AUTOMATICO PARA SEC. DE EDUCACAO , CONFORME PREGAO 07/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7262 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 129,37 N° do documento:
20417 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.10.122.0013.2069 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA SEC. DE SAUDE(3635.2511) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7265 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 14,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.13.01.13.122.0024.2221 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE CADEADO PARA ATENTER A SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO , CONFORME PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7266 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 254,95 N° do documento:
20406 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 283.141-4
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.12.02.12.365.0019.2209 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO CEMEI CRISPIM SANTANA . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7268 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 25/02/2016
Valor: 16,33 N° do documento:
22501 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2107 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Manutenção das Atividades do Setor de Políticas Sociais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA ATENDER O SENTENCIADO SEBASTIAO ANTONIO F. DE OLIVEIRA, CONF. PARECER SOCIAL E CONTRATO. MES DE REFERENCIA. DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7269 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.890,00 N° do documento:
175773 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: LACI FLORIANO DE FÁTIMA SILVA - GRAFICA NACIONAL Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 71.010.029/0001-00
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2119 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do IGD Suas Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA PERSONALIZADA IMPRESSOS DIVERSOS, CHECHÁS E CORDÃO COM PRENDERO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. SOCIAL , CONF. PREGÃO 07/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7272 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 285,00 N° do documento:
197602 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: COPABASE - COOP. AGRO. EM BASE DA AGRIC.FAM.S.E.e SOLIDARIA LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 10.502.010/0001-89
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2200 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental e Infantil Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEC. DE EDUCAÇÃO , CONF. PREGÃO 06/2014.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7273 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 353,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2143 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL HDRAULICO(LUVAS) PARA ATENTER A SEC. DE AGROPECUARIA/VIVEIRO , CONFORME PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7277 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 04/02/2016
Valor: 208,04 N° do documento:
20414 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.02.08.244.0008.2108 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Centro Público de Promoção do Trabalho - CPPT e SINE. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NO CPPT/SINE93635.19240 . MES DE REFERENCIA: NOVE MBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7278 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 98,60 N° do documento:
22947 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0003.2104 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Desenvolvimento Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LIGAÇÕES REALIZADAS NA CASA DA CIDADANIA(3635.1376) . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7279 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 16,39 N° do documento:
21818 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.806-9
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE AGUA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CRISPIM SANTANA) CONF. CONTRATO. MES DE REFERENCIA. DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7288 Parcela 3 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 22/02/2016
Valor: 18.500,00 N° do documento:
22201 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 18.758-5
Credor: MED CENTER ARINOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 09.271.413/0001-85
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.2079 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF CENTRO) NO PERÍODO DE 01/10 A 31.11/2015 , CONFORME PREGÃO 032/2014 E CONTRATO. ORDEM DE FORNECIMENTO 3705/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7602 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 273,00 N° do documento:
105260 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: BERILO BORGES FERREIRA - CASA DO CONSTRUTOR Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 25.877.671/0001-66
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0003.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria Municipal Obras e Transp. Públicos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TRELIÇA) PARA USO NA MURETA DE OSENTENTAÇÃO NA BARRAGEM DA VEREDA VACA , CONFORME PREGÃO 04/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7610 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 29/02/2016
Valor: 24,80 N° do documento:
22935 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: COPASA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do CREAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ÁGUA NAS DEPENDÊNCIAS DO CREAS MUNICIPAL . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7613 Parcela 1 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.700,49 N° do documento:
21706 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: VALAENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0002-81
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DA MAQUINAS PÁ CARREGADEIRA JCB-426 , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONFORME PROCESSO DE COMPRAS 900659/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7614 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 17/02/2016
Valor: 1.680,00 N° do documento:
21706 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: VALAENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 08.250.241/0002-81
Funcional Programática: 02.05.03.04.122.0003.2060 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Setor de Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA REVISÃO DA MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA JCB-426 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS , CONF. PROCESSO DE COMPRAS 900660/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7615 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 05/02/2016
Valor: 278,06 N° do documento:
20502 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.076-5
Credor: CEMIG DISTRIBUICÃO S/A Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0029.2143 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Viveiro Florestal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS DEPENDENCIAS DO VIVEIRO MUNIICPAL . MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7624 Parcela 2 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 12 Data do Pagamento: 11/02/2016
Valor: 38.341,41 N° do documento:
21101 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 24.184-9
Credor: SARON CONSTRUTORA - JAREDE MILER OLIVEIRA ALVES & CIA LTDA-ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 20.466.035/0001-28
Funcional Programática: 02.07.04.10.301.0014.1069 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção e Reforma de PSFs Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: Contratação de serviços de obras e engenharia (material e mão de obra) para construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) do PA Chico Mendes, conf. Proposta no12111691000114005, Tomada de Preço 09/2015 e Ordem de Fornecimento 3723/2015.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7668 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 6.624,80 N° do documento:
214604 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2214 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Nacional doTransporte Escolar PNAT. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 01 A 15.11 /2015, CONFORME PREGÃO PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 066/2013 E ADITIVOS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7669 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 10 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 36.913,80 N° do documento:
214604 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61
Funcional Programática: 02.12.02.12.361.0020.2203 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 01 A 15.11 /2015, CONFORME PREGÃO PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 066/2013 E ADITIVOS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7670 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 03/02/2016
Valor: 48.876,87 N° do documento:
214604 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 01 A 22.12/2015 , CONFORME PREGÃO PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 066/2013 E ADITIVOS.
Pagamentos de Restos a Pagar
Número do empenho: 7673 Parcela 0 Ano do empenho: 2015 Mês do empenho: 11 Data do Pagamento: 18/02/2016
Valor: 49.010,00 N° do documento:
214604 		Banco: 0001 Agencia: 1470-2 Conta: 10.001-3
Credor: ALINE DE SOUZA CASTRO - ME Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARINOS
CPF credor / CNPJ credor: 07.110.221/0001-61
Funcional Programática: 02.12.04.12.361.0020.2213 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transportes Escolar. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 01 A 22.12/2015 , CONFORME PREGÃO PREGÃO 015/2013 E CONTRATO 066/2013 E ADITIVOS.
Total dos restos a pagar: 569.688,32